石鼓區(qū)黃沙灣街道2019年部門預(yù)算公開說明
目錄
一,、部門職責(zé)及內(nèi)設(shè)機構(gòu)
二,、機構(gòu)設(shè)置
三、部門收支總體情況
四,、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
五、其他重要事項的情況說明
六、名詞解釋
一,、部門職責(zé)及內(nèi)設(shè)機構(gòu)
1、宣傳貫徹落實法律法規(guī)和各項方針政策,，堅持依法行政,，推進民主政治發(fā)展，促進村民自治,，加強基層黨組織和政權(quán)建設(shè),。
2、促進經(jīng)濟發(fā)展,，做好村,、社區(qū)發(fā)展規(guī)劃，推動產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整,，提高農(nóng)業(yè)綜合生產(chǎn)能力,，落實強農(nóng)惠農(nóng)措施，確保居民受益,。
3,、強化公共服務(wù)，著力改善民生,。落實計劃生育基本國策,，推進優(yōu)生優(yōu)育。做好防災(zāi)減災(zāi),、優(yōu)撫安置,、扶貧救助等社會救助工作。
4,、加強社會管理,，維護村、社區(qū)穩(wěn)定,。加強民主法制宣傳教育和社會治安綜合治理,，做好信訪工作，協(xié)助區(qū)級有關(guān)部門做好安全生產(chǎn),、市場監(jiān)督,、環(huán)境保護等工作,。
5、協(xié)助武裝部門做好人民街道轄區(qū)民兵訓(xùn)練和公民服兵役工作,。
6,、負(fù)責(zé)本轄區(qū)的綜合執(zhí)法工作，維護轄區(qū)的良好秩序,。
二,、機構(gòu)設(shè)置
根據(jù)上述職責(zé)，黃沙灣街道設(shè)6個內(nèi)設(shè)機構(gòu),。至2018年12月,，共有財政全額撥款人員96人(其中在職60人、退休36人),。
三,、部門收支總體情況
2019年部門預(yù)算包括本級預(yù)算和所屬單位預(yù)算在內(nèi)的匯總情況。收入既包括一般公共預(yù)算收入,、政府性基金收入和國有資本經(jīng)營預(yù)算收入,，又包括事業(yè)單位經(jīng)營服務(wù)等收入；支出既包括保障機關(guān)及所屬單位基本運行的經(jīng)費,，也包括歸口管理使用的專項經(jīng)費,。
（一）收入預(yù)算：2019年年初預(yù)算數(shù)1106.7萬元,。收入較去年增加98.2萬元,，主要是因為人員的增加。
?。ǘ┲С鲱A(yù)算：2019年年初預(yù)算數(shù)1106.7萬元,。支出較去年增加98.2萬元，主要是因為人員的增加,。
四,、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2019年一般公共預(yù)算撥款支出1106.7萬元，具體安排情況如下：
?。ㄒ唬┗局С觯?/font>2019年基本支出年初預(yù)算數(shù)為649.4萬元,，是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出,，包括用于基本工資,、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費,、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費,。
?。ǘ╉椖恐С觯?/font>2019年項目支出年初預(yù)算數(shù)為457.3萬元,，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項,、專項業(yè)務(wù)費支出等,。其中：社區(qū)運轉(zhuǎn)經(jīng)費、惠民資金,、計生專項資金,、基層武裝工作資金、社會管理經(jīng)費等項目支出,。
五,、其他重要事項的情況說明
1、機關(guān)運行經(jīng)費
2019年本部門的機關(guān)運行經(jīng)費當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款632.8萬元,，同口徑比2018年預(yù)算增加49.64萬元,。
2、“三公”經(jīng)費預(yù)算
2019年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為10萬元,，其中,，公務(wù)接待費10萬元，公務(wù)用車購置及運行費0萬元（其中公務(wù)用車運行費0萬元）,，因公出國（境）費0萬元,。2019年“三公”經(jīng)費同去年預(yù)算持平。原因主要是：嚴(yán)格貫徹落實中央八項規(guī)定和厲行節(jié)約有關(guān)要求,，規(guī)范公務(wù)接待活動,。
3、政府采購情況
2019年本單位政府采購預(yù)算總額0萬元,，其中政府采購貨物預(yù)算0萬元,、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
4,、國有資產(chǎn)占有情況
截止2018年12月31日,，我單位共有車輛0輛，,；單位價值1萬元以上通用設(shè)備0臺（套）,，單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
5,、2019年預(yù)算績效目標(biāo)說明
本部門整體支出和項目支出實行績效目標(biāo)管理,，納入2019年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為1106.7萬元，其中,，基本支出649.4萬元,，項目支出457.3萬元。根據(jù)《扶貧項目資金績效管理辦法》（國辦發(fā)〔2018〕35號）的要求,，現(xiàn)將本單位2019年年初預(yù)算扶貧項目資金績效目標(biāo)予以公開,，詳見附件,。
六、名詞解釋
1,、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費,，包括辦公及印刷費、郵電費,、差旅費,、會議費、福利費,、日常維修費,、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費,、辦公用房取暖費,、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用,。
2,、“三公”經(jīng)費：納財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費,、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費,。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出,；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）,，以及燃料費、維修費,、保險費等支出,；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費,、食宿費等支出,。
石鼓區(qū)2019年黃沙灣街道預(yù)算及三公經(jīng)費公開套表.xls