石鼓區(qū)黃沙灣街道2021年部門預(yù)算公開說明
目錄
第一部分 石鼓區(qū)黃沙灣街道2021年部門預(yù)算說明
一、部門職責(zé)及內(nèi)設(shè)機構(gòu)
（一）職能職責(zé)
（二）機構(gòu)設(shè)置
二,、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三,、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算
（二）支出預(yù)算
四,、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
（一）基本支出
（二）項目支出
五、政府性基金預(yù)算支出
六,、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費
（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算
（三）一般性支出情況
（四）政府采購情況
（五）預(yù)算績效管理情況
（六）國有資產(chǎn)占有使用情況
七、名詞解釋
第二部分 部門預(yù)算公開表格
一,、部門收支總表
二、部門收入總表
三,、部門支出總表
四、財政撥款總表
五,、一般公共預(yù)算支出表
六,、一般公共預(yù)算基本支出情況表
七,、一般公共預(yù)算基本支出表（政府預(yù)算經(jīng)濟科目）
八,、政府性基金預(yù)算支出表
九,、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表
十,、部門（單位）整體支出預(yù)算績效目標(biāo)申報表
十一、專項資金預(yù)算績效目標(biāo)申報表
第一部分 石鼓區(qū)黃沙灣街道2021年部門預(yù)算說明
一,、部門職責(zé)及內(nèi)設(shè)機構(gòu)
1,、職能職責(zé)
（一）宣傳貫徹落實法律法規(guī)和各項方針政策,，堅持依法行政，推進民主政治發(fā)展,，促進村民自治，加強基層黨組織和政權(quán)建設(shè),。
（二）促進經(jīng)濟發(fā)展,，做好村、社區(qū)發(fā)展規(guī)劃,，推動產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整,，提高農(nóng)業(yè)綜合生產(chǎn)能力,，落實強農(nóng)惠農(nóng)措施,，確保居民受益。
（三）強化公共服務(wù),，著力改善民生。落實計劃生育基本國策,，推進優(yōu)生優(yōu)育,。做好防災(zāi)減災(zāi)、優(yōu)撫安置,、扶貧救助等社會救助工作。
（四）加強社會管理,，維護村,、社區(qū)穩(wěn)定。加強民主法治宣傳教育和社會治安綜合治理,，做好信訪工作，協(xié)助區(qū)級有關(guān)部門做好安全生產(chǎn),、市場監(jiān)督,、環(huán)境保護等工作。
（五）協(xié)助武裝部門做好街道轄區(qū)民兵訓(xùn)練和公民服兵役工作。
（六）負(fù)責(zé)本轄區(qū)的綜合執(zhí)法工作,，維護轄區(qū)的良好秩序,。
2,、機構(gòu)設(shè)置
本單位由 4個內(nèi)設(shè)機構(gòu)、街道下設(shè)的2個事業(yè)單位和1個綜合行政執(zhí)法大隊組成。機關(guān)設(shè)置的4個內(nèi)設(shè)機構(gòu)為黨政綜合辦公室（基層黨建工作辦公室）,、經(jīng)濟發(fā)展辦公室,、社會事務(wù)辦公室、自然資源和生態(tài)環(huán)境辦公室（社會治安綜合治理和應(yīng)急管理辦公室）,，街道下設(shè)的2個事業(yè)單位為社會綜合服務(wù)中心和政務(wù)服務(wù)中心,。 全部納入2021年部門預(yù)算。至2020年12月31日,，本部門年末實有人數(shù)101人,，其中，在職65人,，離退休36人,。
二,、部門預(yù)算單位構(gòu)成
納入2021年部門預(yù)算編制范圍的預(yù)算單位包括：機關(guān)設(shè)置的4個內(nèi)設(shè)機構(gòu)、街道下設(shè)的2個事業(yè)單位和1個綜合行政執(zhí)法大隊,。
三、部門收支總體情況
2021年部門預(yù)算包括本級預(yù)算和所屬單位預(yù)算在內(nèi)的匯總情況,。收入一般公共預(yù)算收入和政府性基金收入,，支出包括保障街道及其所屬事業(yè)單位基本運行的經(jīng)費，以及各項專項經(jīng)費,。
（一）收入預(yù)算：2021年年初預(yù)算數(shù)1286.13萬元,，其中，一般公共預(yù)算撥款1286.13萬元,。收入較去年減少1956.34萬元,，主要是基金預(yù)算撥款下降。
（二）支出預(yù)算：2021年年初預(yù)算數(shù)1286.13萬元,，其中,，一般公共服務(wù)支出496.09萬元，社會保障和就業(yè)支出402.57萬元，衛(wèi)生健康支出30.56萬元,，城鄉(xiāng)社區(qū)支出314.76萬元,，住房保障支出42.16萬元。支出較去年減少1956.34萬元,，主要是項目經(jīng)費減少,。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2021年一般公共預(yù)算撥款收入1286.13萬元,，其中,，一般公共服務(wù)支出496.09萬元，社會保障和就業(yè)支出402.57萬元,，衛(wèi)生健康支出30.56萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出314.76萬元,，住房保障支出42.16萬元,。具體安排情況如下：
（一）基本支出
2021年年初預(yù)算數(shù)為579.87萬元,，是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資,、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費,、水電費,、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費，其中：工資福利支出483.58萬元,、一般商品和服務(wù)支出96.29萬元,。
（二）項目支出
2021年年初預(yù)算數(shù)為706.26萬元,，其中城管工作經(jīng)費64.13萬元，寸,、社區(qū)換屆選舉工作經(jīng)費10萬,，村級信息員經(jīng)費4.98萬元，村級運轉(zhuǎn)經(jīng)費170.63萬元,，村社區(qū)武裝經(jīng)費2萬元,，婦聯(lián)工作經(jīng)費2萬元，環(huán)保及安全生產(chǎn)經(jīng)費10萬元,，黃沙灣-上級專項100萬元,，惠民項目資金20萬元，人大聯(lián)工委經(jīng)費3萬元,，社會管理經(jīng)費14.52萬元,，社區(qū)環(huán)衛(wèi)經(jīng)費80萬元,，社區(qū)網(wǎng)格化經(jīng)費16.5萬元，社區(qū)運轉(zhuǎn)經(jīng)費143萬元,，稅改轉(zhuǎn)移支付5.49萬元,，鎮(zhèn)街武裝經(jīng)費5萬元，政協(xié)支部活動經(jīng)費1萬元,，退伍士兵安置補助經(jīng)費54萬元,。
五、政府性基金預(yù)算支出
本部門無政府性基金安排的支出,。
六,、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費情況
2021年本部門的機關(guān)運行經(jīng)費當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款579.87萬元，同口徑比2020年預(yù)算增加11.13萬元,，主要原因人員調(diào)整,。
（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算
2021年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為8.5萬元，其中,，公務(wù)接待費8.5萬元,，公務(wù)用車購置及運行費0萬元（其中公務(wù)用車運行費0萬元），因公出國（境）費0萬元,。比上年度下降5.6%,，主要是進一步加強公務(wù)接待管理，嚴(yán)格控制接待費用,。
（三）一般性支出情況
2021 年本部門會議費預(yù)算2萬元,，主要內(nèi)容為召開街道人大、政協(xié)代表會,。
（四）政府采購情況
2021年本單位政府采購預(yù)算總額0萬元,，其中政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元,。
（五）預(yù)算績效管理情況
2021年本部門所有支出實行績效目標(biāo)管理,。納入2021年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為1286.13萬元，基本支出579.87萬元,，項目支出706.26萬元,，具體績效目標(biāo)詳見附件。
（六）國有資產(chǎn)占有情況
截至2020年12月31日,，本部門有車輛0輛,，單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）,。
七,、名詞解釋
基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括人員支出和公用支出,。
項目支出：指在基本支出以外為完成相關(guān)行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的各項支出,。
“三公”經(jīng)費：指通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費支出,。
機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費,，包括辦公及印刷費、郵電費,、差旅費,、會議費、福利費,、日常維修費,、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費,、辦公用房取暖費,、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用,。
第二部分 部門預(yù)算公開表格
石鼓區(qū)黃沙灣街道2021年部門預(yù)算及三公經(jīng)費預(yù)算公開套表
石鼓區(qū)黃沙灣街道2021年部門整體支出預(yù)算績效目標(biāo)申報表
石鼓區(qū)黃沙灣街道2021年專項資金預(yù)算績效目標(biāo)申報表