2024年石鼓區(qū)黃沙灣街道辦事處部門(mén)預(yù)算
目 錄
第一部分 2024年部門(mén)預(yù)算說(shuō)明
一,、部門(mén)基本概況
二,、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門(mén)收支總體情況
四,、一般公共預(yù)算撥款支出
五,、政府性基金預(yù)算支出
六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
七,、名詞解釋
第二部分 2024年部門(mén)預(yù)算表
1,、收支總表
2、收入總表
3,、支出總表
4,、支出預(yù)算分類(lèi)匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
5、支出預(yù)算分類(lèi)匯總表（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
6,、財(cái)政撥款收支總表
7,、一般公共預(yù)算支出表
8、一般公共預(yù)算基本支出表
9,、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（工資福利支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
10,、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（工資福利支出）（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
11、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
12,、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助）（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
13,、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
14、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
15,、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
16,、政府性基金預(yù)算支出表
17、政府性基金預(yù)算支出分類(lèi)匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
18,、政府性基金預(yù)算支出分類(lèi)匯總表（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
19,、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表
20、財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金預(yù)算支出表
21,、專(zhuān)項(xiàng)資金預(yù)算匯總表
22,、其他項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
23、部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)表
注：以上部門(mén)預(yù)算報(bào)表中,，空表表示本部門(mén)無(wú)相關(guān)收支情況
第一部分 2024年部門(mén)預(yù)算說(shuō)明
一,、部門(mén)基本概況
（一）職能職責(zé)。
1．宣傳貫徹落實(shí)法律法規(guī)和各項(xiàng)方針政策,，堅(jiān)持依法行政,，推進(jìn)民主政治發(fā)展，促進(jìn)村民自治,，加強(qiáng)基層黨組織和政權(quán)建設(shè),。
2．促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展,，做好村、社區(qū)發(fā)展規(guī)劃,，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整,，提高農(nóng)業(yè)綜合生產(chǎn)能力，落實(shí)強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)措施,，確保居民受益,。
3．強(qiáng)化公共服務(wù)，著力改善民生,。做好防災(zāi)減災(zāi),、優(yōu)撫安置、扶貧救助等社會(huì)救助工作,。
4．加強(qiáng)社會(huì)管理,，維護(hù)村、社區(qū)穩(wěn)定,。加強(qiáng)民主法治宣傳教育和社會(huì)治安綜合治理,，做好信訪工作,，協(xié)助區(qū)級(jí)有關(guān)部門(mén)做好安全生產(chǎn),、市場(chǎng)監(jiān)督、環(huán)境保護(hù)等工作,。
5．協(xié)助武裝部門(mén)做好街道轄區(qū)民兵訓(xùn)練和公民服兵役工作,。
6．負(fù)責(zé)本轄區(qū)的綜合執(zhí)法工作，維護(hù)轄區(qū)的良好秩序,。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置,。
根據(jù)編辦核定，我街道內(nèi)設(shè)股室4個(gè),，所屬事業(yè)單位2個(gè),，全部納入2024年部門(mén)預(yù)算編制范圍。
內(nèi)設(shè)股室分別是黨政綜合辦公室（基層黨建工作辦公室）,、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室,、社會(huì)事務(wù)辦公室、自然資源和生態(tài)環(huán)境辦公室（社會(huì)治安綜合治理和應(yīng)急管理辦公室）,。
所屬事業(yè)單位分別是社會(huì)綜合服務(wù)中心和政務(wù)服務(wù)中心,。
二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成
本部門(mén)沒(méi)有其他預(yù)算單位,，因此本部門(mén)預(yù)算僅含本級(jí)預(yù)算,。
三、部門(mén)收支總體情況
2024年部門(mén)預(yù)算即本部門(mén)本級(jí)預(yù)算,。本部門(mén)2024年沒(méi)有政府性基金預(yù)算撥款,、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入和納入專(zhuān)戶(hù)管理的非稅收入撥款收入,，也沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入和納入專(zhuān)戶(hù)管理的非稅收入撥款安排的支出,，所以公開(kāi)的附件15,、16、17,、18,、19、20表均為空,。
（一）收入預(yù)算：包括一般公共預(yù)算,、政府性基金、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算等財(cái)政撥款收入,，以及經(jīng)營(yíng)收入,、事業(yè)收入等單位資金。2024年本部門(mén)收入預(yù)算1608.12萬(wàn)元,，其中,，一般公共預(yù)算撥款1608.12萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元,，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元,，納入專(zhuān)戶(hù)管理的非稅收入0萬(wàn)元，上年結(jié)余資金0萬(wàn)元,。收入較去年增加31.29萬(wàn)元,，上升1.98%，主要是人員經(jīng)費(fèi)中工資及公用經(jīng)費(fèi)有所增加,。
（二）支出預(yù)算：2024年本部門(mén)支出預(yù)算1608.12萬(wàn)元,，其中，一般公共服務(wù)支出600.09萬(wàn)元,，國(guó)防支出2萬(wàn)元,，社會(huì)保障和就業(yè)支出464.11萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出50.02萬(wàn)元,，城鄉(xiāng)社區(qū)支出193.75萬(wàn)元,，農(nóng)林水支出231.8萬(wàn)元，住房保障支出66.34萬(wàn)元,。支出較去年增加31.29萬(wàn)元,，上升1.98%，主要是農(nóng)林水支出增加,。
四,、一般公共預(yù)算撥款支出
2024年本部門(mén)一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算1608.12萬(wàn)元，其中一般公共服務(wù)支出600.09萬(wàn)元,，占37.32%,；國(guó)防支出2萬(wàn)元,，占0.12%；社會(huì)保障和就業(yè)支出464.11萬(wàn)元,，占28.86%,；衛(wèi)生健康支出50.02萬(wàn)元，占3.11%,；城鄉(xiāng)社區(qū)支出193.75萬(wàn)元,，占12.05%；農(nóng)林水支出231.8萬(wàn)元,，占14.41%,；住房保障支出66.34萬(wàn)元，占4.13%,。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2024年本部門(mén)基本支出預(yù)算數(shù)1095.54萬(wàn)元,，主要是為保障部門(mén)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出,，包括用于基本工資,、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi),、水電費(fèi),、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)。
（二）項(xiàng)目支出：2024年本部門(mén)項(xiàng)目支出預(yù)算512.58萬(wàn)元,，主要是部門(mén)為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出,，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專(zhuān)項(xiàng),、專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi),、基本建設(shè)支出等，其中：村社區(qū)武裝經(jīng)費(fèi)支出2萬(wàn)元,，主要用于保障村社區(qū)武裝工作開(kāi)展等方面,；村社區(qū)信息經(jīng)費(fèi)支出2.28萬(wàn)元，主要用于村,、社區(qū)信息報(bào)送等方面,；社區(qū)惠民資金支出40萬(wàn)元，主要用于社區(qū)惠民項(xiàng)目等方面,；社區(qū)網(wǎng)格化經(jīng)費(fèi)支出16.5萬(wàn)元,，主要用于社區(qū)網(wǎng)格化管理等方面；社區(qū)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)支出210萬(wàn)元,，主要用于社區(qū)工作人員工資發(fā)放等方面,；環(huán)保及安全生產(chǎn)經(jīng)費(fèi)支出10萬(wàn)元，主要用于環(huán)境保護(hù)及安全生產(chǎn)工作開(kāi)展等方面,；村級(jí)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)支出161.8萬(wàn)元,，主要用于村干部及離任村干部工資發(fā)放等方面,；村社區(qū)工作經(jīng)費(fèi)支出70萬(wàn)，主要用于村,、社區(qū)日常工作等方面,。
五、政府性基金預(yù)算支出
2024年本部門(mén)無(wú)政府性基金安排的支出,。
六,、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：2024年本部門(mén)機(jī)關(guān)本級(jí)的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)113.96萬(wàn)元，比上年預(yù)算增加12.87萬(wàn)元,，上升11.29%,，主要是由于人員增加。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算：2024年本部門(mén)機(jī)關(guān)本級(jí)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元,，其中,，公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元（其中,，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元,，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元），因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元,。2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較上年度減少,，下降100%，主要是牢固樹(shù)立過(guò)“緊日子”的思想,，大力壓縮三公經(jīng)費(fèi),。
（三）一般性支出情況：2024年本單位會(huì)議費(fèi)預(yù)算2萬(wàn)元，擬召開(kāi)街道人大,、政協(xié)代表大會(huì),。
（四）政府采購(gòu)情況：2024年本部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬(wàn)元，其中,，貨物類(lèi)采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元,；工程類(lèi)采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元；服務(wù)類(lèi)采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元,。
（五）國(guó)有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2023年12月底,，本部門(mén)共有公務(wù)用車(chē)1輛，其中,，機(jī)要通信用車(chē)0輛,，應(yīng)急保障用車(chē)0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)1輛,，特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛,，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車(chē)0輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái),，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái),。2024年擬新增配置公務(wù)用車(chē)0輛,，其中，機(jī)要通信用車(chē)0輛,，應(yīng)急保障用車(chē)0輛,，執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛，特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛,，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車(chē)0輛,；新增配備單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái),。
（六）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明：本部門(mén)所有支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理,。納入2024年部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為1608.12萬(wàn)元，其中,，基本支出1095.54萬(wàn)元,，項(xiàng)目支出512.58萬(wàn)元，具體績(jī)效目標(biāo)詳見(jiàn)報(bào)表,。
七,、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi),，包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi)、差旅費(fèi),、會(huì)議費(fèi),、福利費(fèi)、日常維修費(fèi),、專(zhuān)用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi),、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。
2,、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省（市/縣）財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi),、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中,，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待支出,；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi),、維修費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi)等支出,；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi),、住宿費(fèi),、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi),、公雜費(fèi)等等支出,。
第二部分 2024年部門(mén)預(yù)算表
2024年石鼓區(qū)黃沙灣街道辦事處部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表