目錄
第一部分 2019年部門預算說明
第二部分 2019年部門預算表
1,、部門收支總體情況表
2、部門收入總體情況表
3,、部門支出總體情況表
4,、財政撥款收支情況表
5、一般公共預算支出表
6,、一般公共預算基本支出表
7,、一般公共預算基本支出表（政府預算經濟科目）
8、政府性基金預算支出情況表
9,、公共財政撥款"三公"經費支出預算表
注：以上部門預算報表中,，空表表示本部門無相關收支情況。
第一部分 部門預算說明
一,、部門基本概況
（一）職能職責
1,、黨委職責：
（1）保證黨的路線、方針,、政策的堅決貫徹執(zhí)行,。
（2）保證監(jiān)督職能。
（3）教育和管理職能,。
（4）服從和服務于經濟建設的職能,。
（5）負責抓好本鄉(xiāng) 黨建工作、群團工作,、精神文明建設工作,、新聞宣傳工作。
（6）完成區(qū)委,、區(qū)政府交給的其他工作任務,。
2、政府職能：
（1）制定和組織實施經濟,、科技和社會發(fā)展計劃,，制定資源開發(fā)技術改造和產業(yè)結構調整方案，組織指導好各業(yè)生產,，搞好商品流通,，協調好本鄉(xiāng)與外地區(qū)的經濟交流與合作,，抓好招商引資，人才引進項目開發(fā),，不斷培育市場體系,，組織經濟運行，促進經濟發(fā)展,。
（2）制定并組織實施村鎮(zhèn)建設規(guī)劃,，部署重點工程建設，地方道路建設及公共設施,，水利設施的管理,，負責土地、林木,、水等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護,，做好護林防火工作。
（3）負責本行政區(qū)域內的民政,、計劃生育,、文化教育、衛(wèi)生,、體育等社會公益事業(yè)的綜合性工作,，維護一切經濟單位和個人的正當經濟權益，取締非法經濟活動,，調解和處理民事糾紛,，打擊刑事犯罪維護社會穩(wěn)定。
（4）按計劃組織本級財政收入和地方稅的征收,，完成國家財政計劃,，不斷培植稅源，管好財政資金,，增強財政實力,。
（5）抓好精神文明建設，豐富群眾文化生活,，提倡移風易俗,，反對封建迷信，破除陳規(guī)陋習,，樹立社會主義新風尚,。
（6）完成上級政府交辦的其它事項。
（二）機構設置
根據上述職責,，石鼓區(qū)角山鎮(zhèn)人民政府內設機構包括：黨政綜合辦公室,、民政辦、經管扶貧站,、勞動保障站,、農機交通站,、水管站、農技站,、林業(yè)站,、綜治辦、城建城管辦公室,、司法所、重點班,、衛(wèi)計辦,、安監(jiān)站、環(huán)保站,、城鄉(xiāng)同治辦,、經貿辦、規(guī)劃所,、文化站,、動物防疫站、國土所,、派出所,、衛(wèi)生院。
二,、部門預算單位構成
石鼓區(qū)角山鎮(zhèn)人民政府只有本級,，沒有其他預算單位，因此本部門預算僅含本級預算,。
三,、部門收支總體情況
（一）收入預算：僅包括一般公共預算單位資金。2019年本部門收入預算926.64萬元,，其中,，一般公共預算撥款926.64萬元。收入較去年減少12.7萬元,，下降1.4%,，主要是個稅起征點升高，稅收收入減少,。
（二）支出預算：2019年本部門支出預算926.64萬元,，其中，一般公共服務支出926.64萬元,。支出較去年減少了12.7萬元,，下降1.4%，主要原因是加強了對支出的監(jiān)督和控制,。
四,、一般公共預算撥款支出預算
2019年本部門一般公共預算撥款支出預算926.64萬元,，其中，一般公共服務支出600.85萬元,，占64.84%,；社會保障和就業(yè)支出70.44萬元，占7.60%,；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出74.46萬元,，占8.04%；農林水支出140.70萬元,，占15.18%,；住房保障支出40.20萬元，占4.34%,。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2019年本部門基本支出預算數為620.33萬元,，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出,，包括用于基本工資,、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費,、水電費,、辦公設備購置等日常公用經費。
（二）項目支出：2019年項目支出年初預算數為306.31萬元,，是指單位為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出,，包括有關事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務費支出等,。
五,、政府性基金預算支出
本部門無政府性基金安排的支出
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費：2019年本部門機關本級的機關運行經費137.40萬元,，比上年預算增加0.7萬元,，上升0.51%，系正常變動,。
（二）"三公"經費預算：2019年本部門機關本級"三公"經費預算數為6.24萬元,，其中，.公務接待費4萬元,，公務用車購置及運行費2.24萬元（其中公務用車運行費2.24萬元）,，因公出國（境）費0萬元。2019年"三公"經費預算較2018年減少0.2萬元,，下降3.3%,，主要原因是根據八項規(guī)定及省、市,、區(qū)相關規(guī)定要求,，壓縮業(yè)務活動成本,。
（三）一般性支出情況：2019年本部門無會議費、培訓費等經費預算,。
（四）政府采購情況：2019年本單位政府采購預算總額0萬元,，其中政府采購貨物預算0萬元、政府采購服務預算0萬元,。
（五）國有資產占用使用及新增資產配置情況：截止2018年12月底,，本部門共有公務用車1輛，其中,，機要通信用車1輛,；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套），單位100萬元以上專用設備0臺（套）,。
（六）預算績效管理情況：本部門所有支出實行績效目標管理，納入2019年部門整體支出績效目標的金額為926.64萬元,，其中,，基本支出620.33萬元，項目支出306.31萬元,。根據《扶貧項目資金績效管理辦法》（國辦發(fā)〔2018〕35號）的要求,，現將本單位2019年年初預算扶貧項目資金績效目標予以公開，詳見附件,。
七,、名詞解釋
1、機關運行經費：是指各部門的公用經費,，包括辦公及印刷費,、郵電費、差旅費,、會議費,、福利費、日常維修費,、專用資料及一般設備購置費,、辦公用房水電費、辦公用房取暖費,、辦公用房物業(yè)管理費,、公務用車運行維護費以及其他費用。
2,、"三公"經費：納入?。ㄊ?縣）財政預算管理的"三公"經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費,、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費,。其中,，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）,，以及燃料費,、維修費、保險費等支出,；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費,、國外城市間交通費、住宿費,、伙食費,、培訓費、公雜費等等支出,。
2020年石鼓區(qū)角山鎮(zhèn)人民政府專項資金績效目標表
2020年石鼓區(qū)角山鎮(zhèn)人民政府部門績效目標表
2020年石鼓區(qū)角山鎮(zhèn)人民政府部門預算及三公經費預算公開套表