2022年石鼓區(qū)角山鎮(zhèn)人民政府部門預(yù)算
公開說明
目 錄
第一部分 2022年部門預(yù)算說明
一,、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
二,、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
四,、一般公共預(yù)算撥款支出
（一）基本支出
（二）項(xiàng)目支出
五,、政府性基金預(yù)算支出
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
（三）一般性支出情況
（四）政府采購情況
（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況
（六）預(yù)算績效目標(biāo)說明
第二部分 2022年部門預(yù)算表
1,、部門收支總體情況表
2,、部門收入總體情況表
3、部門支出總體情況表
4,、財政撥款收支情況表
5,、一般公共預(yù)算支出表
6、一般公共預(yù)算基本支出表
7,、一般公共預(yù)算基本支出表（政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)科目）
8,、政府性基金預(yù)算支出情況表
9、公共財政撥款"三公"經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
注：以上部門預(yù)算報表中,，空表表示本部門無相關(guān)收支情況,。
第一部分 部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
1、黨委職責(zé)：
（1）保證黨的路線,、方針,、政策的堅決貫徹執(zhí)行。
（2）保證監(jiān)督職能,。
（3）教育和管理職能,。
（4）服從和服務(wù)于經(jīng)濟(jì)建設(shè)的職能,。
（5）負(fù)責(zé)抓好本鎮(zhèn)、黨建工作,、群團(tuán)工作,、精神文明建設(shè)工作、新聞宣傳工作,。
（6）完成區(qū)委,、區(qū)政府交給的其他工作任務(wù)。
2,、政府職能：
（1）制定和組織實(shí)施經(jīng)濟(jì),、科技和社會發(fā)展計劃，制定資源開發(fā)技術(shù)改造和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整方案,，組織指導(dǎo)好各業(yè)生產(chǎn),，搞好商品流通，協(xié)調(diào)好本鎮(zhèn)與外地區(qū)的經(jīng)濟(jì)交流與合作,，抓好招商引資,，人才引進(jìn)項(xiàng)目開發(fā)，不斷培育市場體系,，組織經(jīng)濟(jì)運(yùn)行,，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。
（2）制定并組織實(shí)施村鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃,，部署重點(diǎn)工程建設(shè),，地方道路建設(shè)及公共設(shè)施，水利設(shè)施的管理,，負(fù)責(zé)土地,、林木、水等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護(hù),，做好護(hù)林防火工作,。
（3）負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)的民政、計劃生育,、文化教育,、衛(wèi)生、體育等社會公益事業(yè)的綜合性工作,，維護(hù)一切經(jīng)濟(jì)單位和個人的正當(dāng)經(jīng)濟(jì)權(quán)益,，取締非法經(jīng)濟(jì)活動，調(diào)解和處理民事糾紛,，打擊刑事犯罪維護(hù)社會穩(wěn)定,。
（4）按計劃組織本級財政收入和地方稅的征收，完成國家財政計劃,，不斷培植稅源,，管好財政資金,，增強(qiáng)財政實(shí)力。
（5）抓好精神文明建設(shè),，豐富群眾文化生活,，提倡移風(fēng)易俗，反對封建迷信,，破除陳規(guī)陋習(xí),，樹立社會主義新風(fēng)尚。
（6）完成上級政府交辦的其它事項(xiàng),。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
石鼓區(qū)角山鎮(zhèn)人民政府內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：黨政綜合辦公室,、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室（下設(shè)經(jīng)貿(mào)統(tǒng)計辦、市場監(jiān)管站,、金融打非辦）,、扶貧工作辦公室、社會事務(wù)辦公室（下設(shè)民政站,、殘聯(lián),、社保站、科技教育旅游站）,、自然資源與生態(tài)環(huán)境辦公室（下設(shè)環(huán)保站,、環(huán)衛(wèi)站）、村鎮(zhèn)建設(shè)管理辦公室,、社會治安綜合治理和應(yīng)急管理辦公室(下設(shè)綜治辦,、禁毒辦、應(yīng)急辦,、專職消防隊),、基層黨建辦公室 、社會事業(yè)綜合服務(wù)中心(下設(shè)重點(diǎn)項(xiàng)目辦),、政務(wù)服務(wù)中心（下設(shè)衛(wèi)健辦,、便民服務(wù)站）、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心（下設(shè)水利移民站,、畜牧水產(chǎn)站,、林業(yè)站、農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣站,、農(nóng)機(jī)交通站,、經(jīng)營管理站）、綜合行政執(zhí)法大隊,、文化綜合服務(wù)站,、退役軍人服務(wù)站、武裝部（人防辦）、財政所,、司法所、城管大隊,、團(tuán)委,、婦聯(lián)、工會,、紀(jì)委共計22個機(jī)關(guān)站辦所室,。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
石鼓區(qū)角山鎮(zhèn)人民政府只有本級,，沒有其他預(yù)算單位,，因此本部門預(yù)算僅含本級預(yù)算。
三,、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算：僅包括一般公共預(yù)算財政撥款收入,。2022年本部門收入預(yù)算817.61萬元，其中,，一般公共預(yù)算撥款817.61萬元,。收入較去年減少4.23萬元，主要是專項(xiàng)對個人和家庭的補(bǔ)助減少,。
（二）支出預(yù)算：2022年本部門支出預(yù)算817.61萬元,，其中，一般公共服務(wù)支出367.57萬元,，社會保障和就業(yè)支出46.66萬元,，衛(wèi)生健康支出25.37萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出120萬元,，農(nóng)林水支出223萬元,，住房保障支出35萬元。支出較去年減少4.23萬元,，主要是一般公共服務(wù)支出減少,。
四、一般公共預(yù)算撥款支出
2022年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算817.61萬元,，其中,，一般公共服務(wù)支出367.57萬元，占44.96%,；社會保障和就業(yè)支出46.66萬元,，占5.71%；衛(wèi)生健康支出25.37萬元,，占3.10%,；城鄉(xiāng)社區(qū)支出120萬元，占14.68%,；農(nóng)林水支出223萬元,，占27.27%,；住房保障支出35萬元，占4.28%,。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2022年本部門基本支出預(yù)算數(shù)474.61萬元,，主要是為保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出,，包括用于基本工資,、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi),、水電費(fèi),、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)。
（二）項(xiàng)目支出：2022年本部門項(xiàng)目支出預(yù)算343萬元,，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出,，包括對村民委員會和村黨支部的補(bǔ)助支出、城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生支出,、其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出,、小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出，其中：對村民委員會和村黨支部的補(bǔ)助支出232萬元,，主要用于村,、社區(qū)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面；城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生支出40萬元,，主要用于鎮(zhèn)本級和下屬村社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生支出等方面,；其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出30萬元，主要用于污水處理等方面,；小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出50萬元,，主要用于轄區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等方面。
五,、政府性基金預(yù)算支出
2022年本部門無政府性基金安排的支出,。
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：2022年本部門機(jī)關(guān)本級的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)76.11萬元,，比上年預(yù)算減少2.06萬元,，下降2.64%，主要是辦公費(fèi)減少,。
（二）"三公"經(jīng)費(fèi)預(yù)算：2022年本部門機(jī)關(guān)本級"三公"經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為5.2萬元,，其中，公務(wù)接待費(fèi)3.2萬元,，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)2萬元（其中,，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)2萬元），因公出國（境）費(fèi)0萬元,。2022年"三公"經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2021年減少0.34萬元,，主要是公務(wù)接待費(fèi)減少。
（三）一般性支出情況：2022年本部門會議費(fèi)預(yù)算8萬元,，擬召8次會議,，人數(shù)865人，內(nèi)容為人大,、政協(xié)等相關(guān)會議；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算1萬元,，擬開展4次培訓(xùn),，人數(shù)84人，內(nèi)容為業(yè)務(wù)培訓(xùn),。
（四）政府采購情況：2022年本部門政府采購預(yù)算總額80萬元,，其中，貨物類采購預(yù)算70萬元,；工程類采購預(yù)算0萬元,；服務(wù)類采購預(yù)算10萬元。
（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2021年12月底,，本部門共有公務(wù)用車1輛,，其中，機(jī)要通信用車1輛,；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺,，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。2022年擬新增配置公務(wù)用車0輛,；新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺,，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
（六）預(yù)算績效目標(biāo)說明：本部門所有支出實(shí)行績效目標(biāo)管理,。納入2022年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為817.61萬元,，其中，基本支出474.61萬元,，項(xiàng)目支出343萬元,，具體績效目標(biāo)詳見報表。
七,、名詞解釋
1,、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi),、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi),、日常維修費(fèi),、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房取暖費(fèi),、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。
2,、"三公"經(jīng)費(fèi)：納入省（市/縣）財政預(yù)算管理的"三公"經(jīng)費(fèi),，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi),、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中,，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出,；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi),、維修費(fèi),、保險費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi),、國外城市間交通費(fèi),、住宿費(fèi)、伙食費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi),、公雜費(fèi)等等支出。
第二部分 2022年部門預(yù)算表
2022年石鼓區(qū)角山鎮(zhèn)人民政府部門整體支出績效目標(biāo)申報表
2022年石鼓區(qū)角山鎮(zhèn)人民政府項(xiàng)目績效目標(biāo)申報表