石鼓區(qū)角山鎮(zhèn)人民政府2023年部門預(yù)算公開(kāi)說(shuō)明
目 錄
第一部分 2023年部門預(yù)算說(shuō)明
一、部門基本概況
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
四,、一般公共預(yù)算撥款支出
五,、政府性基金預(yù)算支出
六,、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
七,、名詞解釋
第二部分 2023年部門預(yù)算表
1,、收支總表
2、收入總表
3,、支出總表
4,、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
6,、財(cái)政撥款收支總表
7,、一般公共預(yù)算支出表
8、一般公共預(yù)算基本支出表
9,、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（工資福利支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
10,、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（工資福利支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
11、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
12,、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
13,、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
14、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
15,、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
16,、政府性基金預(yù)算支出表
17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
18,、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
19,、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表
20、財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表
21,、專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表
22,、其他項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
23、部門整體支出績(jī)效目標(biāo)表
注：以上部門預(yù)算報(bào)表中,，空表表示本部門無(wú)相關(guān)收支情況
第一部分 2023年部門預(yù)算說(shuō)明
一,、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
1、黨委職責(zé)：
（1）保證黨的路線,、方針,、政策的堅(jiān)決貫徹執(zhí)行。
（2）保證監(jiān)督職能,。
（3）教育和管理職能,。
（4）服從和服務(wù)于經(jīng)濟(jì)建設(shè)的職能。
（5）負(fù)責(zé)抓好本鎮(zhèn),、黨建工作,、群團(tuán)工作、精神文明建設(shè)工作,、新聞宣傳工作,。
（6）完成區(qū)委,、區(qū)政府交給的其他工作任務(wù)。
2,、政府職能：
（1）制定和組織實(shí)施經(jīng)濟(jì),、科技和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃，制定資源開(kāi)發(fā)技術(shù)改造和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整方案,，組織指導(dǎo)好各業(yè)生產(chǎn),，搞好商品流通，協(xié)調(diào)好本鎮(zhèn)與外地區(qū)的經(jīng)濟(jì)交流與合作,，抓好招商引資,，人才引進(jìn)項(xiàng)目開(kāi)發(fā)，不斷培育市場(chǎng)體系,，組織經(jīng)濟(jì)運(yùn)行,，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。
（2）制定并組織實(shí)施村鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃,，部署重點(diǎn)工程建設(shè),，地方道路建設(shè)及公共設(shè)施，水利設(shè)施的管理,，負(fù)責(zé)土地,、林木、水等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護(hù),，做好護(hù)林防火工作,。
（3）負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)的民政、計(jì)劃生育,、文化教育,、衛(wèi)生、體育等社會(huì)公益事業(yè)的綜合性工作,，維護(hù)一切經(jīng)濟(jì)單位和個(gè)人的正當(dāng)經(jīng)濟(jì)權(quán)益,，取締非法經(jīng)濟(jì)活動(dòng)，調(diào)解和處理民事糾紛,，打擊刑事犯罪維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定,。
（4）按計(jì)劃組織本級(jí)財(cái)政收入和地方稅的征收，完成國(guó)家財(cái)政計(jì)劃,，不斷培植稅源,，管好財(cái)政資金，增強(qiáng)財(cái)政實(shí)力,。
（5）抓好精神文明建設(shè),，豐富群眾文化生活，提倡移風(fēng)易俗，反對(duì)封建迷信,，破除陳規(guī)陋習(xí),，樹(shù)立社會(huì)主義新風(fēng)尚。
（6）完成上級(jí)政府交辦的其它事項(xiàng),。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
石鼓區(qū)角山鎮(zhèn)人民政府內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：黨政綜合辦公室,、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室（下設(shè)經(jīng)貿(mào)統(tǒng)計(jì)辦、市場(chǎng)監(jiān)管站,、金融打非辦）、扶貧工作辦公室,、社會(huì)事務(wù)辦公室（下設(shè)民政站,、殘聯(lián)、社保站,、科技教育旅游站）,、自然資源與生態(tài)環(huán)境辦公室（下設(shè)環(huán)保站、環(huán)衛(wèi)站）,、村鎮(zhèn)建設(shè)管理辦公室,、社會(huì)治安綜合治理和應(yīng)急管理辦公室(下設(shè)綜治辦、禁毒辦,、應(yīng)急辦,、專職消防隊(duì))、基層黨建辦公室 ,、社會(huì)事業(yè)綜合服務(wù)中心(下設(shè)重點(diǎn)項(xiàng)目辦),、政務(wù)服務(wù)中心（下設(shè)衛(wèi)健辦、便民服務(wù)站）,、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心（下設(shè)水利移民站,、畜牧水產(chǎn)站、林業(yè)站,、農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣站,、農(nóng)機(jī)交通站、經(jīng)營(yíng)管理站）,、綜合行政執(zhí)法大隊(duì),、文化綜合服務(wù)站、退役軍人服務(wù)站,、武裝部（人防辦）,、財(cái)政所、司法所,、城管大隊(duì),、團(tuán)委、婦聯(lián)、工會(huì),、紀(jì)委共計(jì)22個(gè)機(jī)關(guān)站辦所室,。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
石鼓區(qū)角山鎮(zhèn)人民政府只有本級(jí),，沒(méi)有其他預(yù)算單位,，因此本部門預(yù)算僅含本級(jí)預(yù)算。
三,、部門收支總體情況
2023年部門預(yù)算即本部門本級(jí)預(yù)算,。本部門2023年沒(méi)有政府性基金預(yù)算撥款、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款收入,，也沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款,、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開(kāi)的附件16,、17,、18、19,、20表均為空,。
（一）收入預(yù)算：僅包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入。2023年本部門收入預(yù)算1271.61萬(wàn)元,，其中,，一般公共預(yù)算撥款1271.61萬(wàn)元。收入較去年增加454.00萬(wàn)元,，上升74%,，主要是工資福利支出增加。
（二）支出預(yù)算：2023年本部門支出預(yù)算1271.61萬(wàn)元,，其中,，一般公共服務(wù)支出721.88萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出70.58萬(wàn)元,，衛(wèi)生健康支出42.57萬(wàn)元,，城鄉(xiāng)社區(qū)支出110.00萬(wàn)元，農(nóng)林水支出268.65萬(wàn)元,，住房保障支出57.93萬(wàn)元,。支出較去年增加454萬(wàn)元，上升74%,，主要原因是：一般公共服務(wù)支出增加,。
四、一般公共預(yù)算撥款支出
2023年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算1271.61萬(wàn)元,，其中,，一般公共服務(wù)支出721.88萬(wàn)元,，占56.77%；社會(huì)保障和就業(yè)支出70.58萬(wàn)元,，占5.55%,；衛(wèi)生健康支出42.57萬(wàn)元，占3.35 %,；城鄉(xiāng)社區(qū)支出110.00萬(wàn)元,，占8.65%；農(nóng)林水支出268.65萬(wàn)元,，占21.13%,；住房保障支出57.93萬(wàn)元，占4.55%,。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2023年本部門基本支出預(yù)算數(shù)892.96萬(wàn)元,，主要是為保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出,，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi),、印刷費(fèi),、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi),。
（二）項(xiàng)目支出：2023年本部門項(xiàng)目支出預(yù)算378.65萬(wàn)元,，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)支出,、運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)等,，其中業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)支出268.65萬(wàn)元，主要用于保障村干報(bào)酬及滿足以村黨組織為核心的村級(jí)組織日常業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)需求,；運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)110萬(wàn)元,，主要用于保障村、社區(qū)環(huán)衛(wèi)工作正常開(kāi)展,、角山鎮(zhèn)分散式污水處理設(shè)備正常運(yùn)營(yíng),、小城鎮(zhèn)管理建設(shè)相關(guān)工作正常開(kāi)展等方面。
五,、政府性基金預(yù)算支出
2023年本部門無(wú)政府性基金安排的支出,。
六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：2023年本部門機(jī)關(guān)本級(jí)的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)108.01萬(wàn)元,，比上年預(yù)算增加31.9萬(wàn)元,，上升41.91%，主要是由于公車補(bǔ)貼納入機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)管理,。
（二）"三公"經(jīng)費(fèi)預(yù)算：2023年本部門機(jī)關(guān)本級(jí)"三公"經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為5.20萬(wàn)元,，其中，公務(wù)接待費(fèi)3.20萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)2.00萬(wàn)元（其中,，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元,，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)2.00萬(wàn)元），因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元,。2023年"三公"經(jīng)費(fèi)預(yù)算較上年度持平,主要原因是嚴(yán)格控制三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算,，牢固樹(shù)立過(guò)緊日子思想。
（三）一般性支出情況：2023 年本單位會(huì)議費(fèi)預(yù)算2.00萬(wàn)元,，擬召開(kāi)2次會(huì)議,，人數(shù)約200人次，內(nèi)容為人大,、政協(xié)等相關(guān)會(huì)議等,；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算1萬(wàn)元，擬開(kāi)展3次培訓(xùn),，人數(shù)106人,，內(nèi)容為相關(guān)專項(xiàng)技能業(yè)務(wù)培訓(xùn)等；未舉辦節(jié)慶,、晚會(huì),、論壇、賽事等活動(dòng),。
（四）政府采購(gòu)情況：2023年本部門政府采購(gòu)預(yù)算總額80萬(wàn)元,，其中，貨物類采購(gòu)預(yù)算70萬(wàn)元,；工程類采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元,；服務(wù)類采購(gòu)預(yù)算10萬(wàn)元。
（五）國(guó)有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2022年12月底,，本部門共有公務(wù)用車1輛,，均為一般公務(wù)用車。單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái),，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái),。2023年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中,，機(jī)要通信用車0輛,，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái),，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái),。
（六）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明：本部門所有支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理,。納入2023年部門整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為1271.61萬(wàn)元，其中,，基本支出892.96萬(wàn)元,，項(xiàng)目支出378.65萬(wàn)元，具體績(jī)效目標(biāo)詳見(jiàn)報(bào)表,。
七,、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi),，包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi)、差旅費(fèi),、會(huì)議費(fèi),、福利費(fèi)、日常維修費(fèi),、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi),、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2,、"三公"經(jīng)費(fèi)：納入?。ㄊ?縣）財(cái)政預(yù)算管理的"三公"經(jīng)費(fèi),，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi),、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中,，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待支出,；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi),、維修費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi),、國(guó)外城市間交通費(fèi),、住宿費(fèi)、伙食費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi),、公雜費(fèi)等等支出。
第二部分 2023年部門預(yù)算表
石鼓區(qū)角山鎮(zhèn)人民政府部門預(yù)算公開(kāi)表（2023年）