石鼓區(qū)角山鎮(zhèn)人民政府2022年度部門決算
目錄
第一部分 部門概況
一,、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 部門決算表
一,、收入支出決算總表
二、收入決算表
三,、支出決算表
四,、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
七,、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
九,、財(cái)政撥款"三公"經(jīng)費(fèi)支出決算表
第三部分 部門決算情況說(shuō)明
一,、收入支出決算總體情況說(shuō)明
二、收入決算情況說(shuō)明
三,、支出決算情況說(shuō)明
四,、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
六,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
七,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九,、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
十,、一般性支出情況說(shuō)明
十一、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明
十二,、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
十三,、關(guān)于預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 部門概況
一,、部門職責(zé)
（一）保證黨的路線、方針,、政策的堅(jiān)決貫徹執(zhí)行,。
（二）保證監(jiān)督職能。
（三）教育和管理職能,。
（四）服從和服務(wù)于經(jīng)濟(jì)建設(shè)的職能,。
（五）負(fù)責(zé)抓好本鎮(zhèn)、黨建工作,、群團(tuán)工作,、精神文明建設(shè)工作、新聞宣傳工作,。
（六）制定和組織實(shí)施經(jīng)濟(jì),、科技和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃，制定資源開(kāi)發(fā)技術(shù)改造和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整方案,，組織指導(dǎo)好各業(yè)生產(chǎn),，搞好商品流通,，協(xié)調(diào)好本鎮(zhèn)與外地區(qū)的經(jīng)濟(jì)交流與合作,，抓好招商引資,，人才引進(jìn)項(xiàng)目開(kāi)發(fā)，不斷培育市場(chǎng)體系,，組織經(jīng)濟(jì)運(yùn)行,，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。
（七）制定并組織實(shí)施村鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃,，部署重點(diǎn)工程建設(shè),，地方道路建設(shè)及公共設(shè)施，水利設(shè)施的管理,，負(fù)責(zé)土地,、林木、水等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護(hù),，做好護(hù)林防火工作,。
（八）負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)的民政,、計(jì)劃生育,、文化教育、衛(wèi)生,、體育等社會(huì)公益事業(yè)的綜合性工作,，維護(hù)一切經(jīng)濟(jì)單位和個(gè)人的正當(dāng)經(jīng)濟(jì)權(quán)益，取締非法經(jīng)濟(jì)活動(dòng),，調(diào)解和處理民事糾紛,，打擊刑事犯罪維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定,。
（九）按計(jì)劃組織本級(jí)財(cái)政收入和地方稅的征收，完成國(guó)家財(cái)政計(jì)劃,，不斷培植稅源,，管好財(cái)政資金，增強(qiáng)財(cái)政實(shí)力,。
（十）抓好精神文明建設(shè),，豐富群眾文化生活,，提倡移風(fēng)易俗,，反對(duì)封建迷信,，破除陳規(guī)陋習(xí)，樹(shù)立社會(huì)主義新風(fēng)尚。
（十一）完成區(qū)委,、區(qū)政府交給的其他工作任務(wù)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。石鼓區(qū)角山鎮(zhèn)人民政府內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：本單位共有編制人數(shù)59人,，實(shí)有人數(shù)80人,。角山鎮(zhèn)人民政府內(nèi)設(shè)黨政綜合辦公室,、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室（下設(shè)經(jīng)貿(mào)統(tǒng)計(jì)辦,、市場(chǎng)監(jiān)管站、金融打非辦）、扶貧工作辦公室,、社會(huì)事務(wù)辦公室（下設(shè)民政站、殘聯(lián),、社保站,、科技教育旅游站）,、自然資源與生態(tài)環(huán)境辦公室（下設(shè)環(huán)保站,、環(huán)衛(wèi)站）,、村鎮(zhèn)建設(shè)管理辦公室、社會(huì)治安綜合治理和應(yīng)急管理辦公室(下設(shè)綜治辦,、禁毒辦、應(yīng)急辦、專職消防隊(duì)),、基層黨建辦公室 ,、社會(huì)事業(yè)綜合服務(wù)中心(下設(shè)重點(diǎn)項(xiàng)目辦),、政務(wù)服務(wù)中心（下設(shè)衛(wèi)健辦,、便民服務(wù)站）、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心（下設(shè)水利移民站,、畜牧水產(chǎn)站,、林業(yè)站、農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣站,、農(nóng)機(jī)交通站,、經(jīng)營(yíng)管理站）、綜合行政執(zhí)法大隊(duì),、文化綜合服務(wù)站,、退役軍人服務(wù)站,、武裝部（人防辦）、財(cái)政所、司法所,、城管大隊(duì)、團(tuán)委、婦聯(lián)、工會(huì)、紀(jì)委共計(jì)22個(gè)機(jī)關(guān)站辦所室,。
（二）決算單位構(gòu)成。石鼓區(qū)角山鎮(zhèn)人民政府2022年部門決算匯總公開(kāi)單位構(gòu)成包括：石鼓區(qū)角山鎮(zhèn)人民政府本級(jí)。
第二部分 部門決算表
表格詳見(jiàn)附件
第三部分 2022年度部門決算情況說(shuō)明
一,、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2022年度收、支總計(jì)3226.87萬(wàn)元。與上年相比,，增加1152.86萬(wàn)元,，增長(zhǎng)55.59%,，主要是因?yàn)槭杖敕矫妫阂话愎差A(yù)算財(cái)政撥款收入增加，同時(shí)其他收入納入本次決算,，支出方面：一般公共服務(wù)支出增加,。
二、收入決算情況說(shuō)明
2022年度收入合計(jì)3226.87萬(wàn)元,，其中：財(cái)政撥款收入2190.41萬(wàn)元,，占67.88%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元,，占0%,；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%,；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元,，占0%；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元,，占0%,；其他收入1036.45萬(wàn)元，占32.12%,。
三,、支出決算情況說(shuō)明
2022年度支出合計(jì)3226.87萬(wàn)元，其中：基本支出1021.24萬(wàn)元,，占31.65%,；項(xiàng)目支出2205.63萬(wàn)元,，占68.35%；上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元,，占0%,；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%,；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元,，占0%。
四,、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2022年度財(cái)政撥款收,、支總計(jì)2190.41萬(wàn)元，與上年相比,，增加116.4萬(wàn)元,，增長(zhǎng)5.61%,，主要是因?yàn)槭杖敕矫妫阂话愎差A(yù)算財(cái)政撥款增加,，支出方面：公共安全支出、農(nóng)林水支出增加,。
五,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2190.41萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的67.88%,，與上年相比,，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加116.4萬(wàn)元，增長(zhǎng)5.61%,，主要是因?yàn)楣舶踩С?、農(nóng)林水支出增加。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2190.41萬(wàn)元,，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出902.63萬(wàn)元,，占41.21%；公共安全支出80.57萬(wàn)元,，占3.68%,；文化旅游體育與傳媒支出13.91萬(wàn)元，占0.64%,；社會(huì)保障和就業(yè)支出110.38萬(wàn)元,，占5.04%；衛(wèi)生健康支出75.24萬(wàn)元,，占3.44%,；城鄉(xiāng)社區(qū)支出148.27萬(wàn)元，占6.77%,；農(nóng)林水支出738.29萬(wàn)元,，占33.7%,；資源勘探工業(yè)信息等支出6萬(wàn)元，占0.27%,；住房保障支出55.3萬(wàn)元,，占2.52%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出32.36萬(wàn)元,，占1.48%,；其他支出27.47萬(wàn)元，占1.25%,。
（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為817.61萬(wàn)元,，支出決算數(shù)為2190.41萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的267.9%,，主要是因?yàn)閷ｍ?xiàng)資金年中根據(jù)實(shí)際工作需要有所追加,。其中：
1、一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）
年初預(yù)算為359.88萬(wàn)元,，支出決算為857.13萬(wàn)元,，完成年初預(yù)算的238.17%。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年中根據(jù)實(shí)際工作需要追加預(yù)算,。
2,、一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為10萬(wàn)元,，因預(yù)算數(shù)為0,，無(wú)法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：工作需要,，相應(yīng)支出增加,。
3、一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為7.69萬(wàn)元,，支出決算為0萬(wàn)元,，完成年初預(yù)算數(shù)的0%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：相關(guān)資金轉(zhuǎn)以后年度執(zhí)行,。
4,、一般公共服務(wù)支出（類）財(cái)政事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為5萬(wàn)元,，因預(yù)算數(shù)為0,，無(wú)法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：工作需要,，相應(yīng)支出增加,。
5、一般公共服務(wù)支出（類）財(cái)政事務(wù)（款）其他財(cái)政事務(wù)支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬(wàn)元,，支出決算為2.7萬(wàn)元,，因預(yù)算數(shù)為0,，無(wú)法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：工作需要,，相應(yīng)支出增加,。
6、一般公共服務(wù)支出（類）稅收事務(wù)（款）稅收業(yè)務(wù)（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬(wàn)元,，支出決算為4萬(wàn)元,，因預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比,，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：用于城鄉(xiāng)居民兩險(xiǎn)工作開(kāi)支,。
7、一般公共服務(wù)支出（類）商貿(mào)事務(wù)（款）招商引資（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬(wàn)元,，支出決算為6萬(wàn)元,，因預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比,，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：用于招商引資相關(guān)支出,。
8、一般公共服務(wù)支出（類）商貿(mào)事務(wù)（款）其他商貿(mào)事務(wù)支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬(wàn)元,，支出決算為1萬(wàn)元,，因預(yù)算數(shù)為0,，無(wú)法計(jì)算百分比,，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：用于經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室其他相關(guān)支出。
9,、一般公共服務(wù)支出（類）其他一般公共服務(wù)支出（款）其他一般公共服務(wù)支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬(wàn)元,，支出決算為16.8萬(wàn)元，因預(yù)算數(shù)為0,，無(wú)法計(jì)算百分比,，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年中追加考核獎(jiǎng)勵(lì)經(jīng)費(fèi)。
10,、公共安全支出（類）公安（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬(wàn)元,，支出決算為72萬(wàn)元，因預(yù)算數(shù)為0,，無(wú)法計(jì)算百分比,，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年中追加專案工作經(jīng)費(fèi)。
11,、公共安全支出（類）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬(wàn)元,，支出決算為8.57萬(wàn)元，因預(yù)算數(shù)為0,，無(wú)法計(jì)算百分比,，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年中追加交通管理工作經(jīng)費(fèi),。
12、文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）群眾文化（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬(wàn)元,，支出決算為0.75萬(wàn)元,，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：用于綜合文化站免費(fèi)開(kāi)放相關(guān)開(kāi)支。
13,、文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬(wàn)元,，支出決算為7.16萬(wàn)元，因預(yù)算數(shù)為0,，無(wú)法計(jì)算百分比,，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：用于全市文明創(chuàng)建工作等支出。
14,、文化旅游體育與傳媒支出（類）其他文化旅游體育與傳媒支出（款）其他文化旅游體育與傳媒支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬(wàn)元,，支出決算為6萬(wàn)元，因預(yù)算數(shù)為0,，無(wú)法計(jì)算百分比,，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：用于各村、社區(qū)公共文化服務(wù)體系建設(shè)等支出,。
15,、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）民政管理事務(wù)（款）基層政權(quán)建設(shè)和社區(qū)治理（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為47.95萬(wàn)元,，因預(yù)算數(shù)為0,，無(wú)法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：用于村（社區(qū)）運(yùn)轉(zhuǎn),、換屆選舉,、兩化兩體系建設(shè)等相關(guān)支出。
16,、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為46.66萬(wàn)元,，支出決算為50.43萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的108.08%,。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是年中追加養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出,。
17、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）大中型水庫(kù)移民后期扶持基金支出（款）基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和經(jīng)濟(jì)發(fā)展（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬(wàn)元,，支出決算為12萬(wàn)元,，因預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比,，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是用于中央大中型水庫(kù)移民后期扶持支出,，其中包括利民村蓮藕種植、污水凈化等,。
18,、衛(wèi)生健康支出（類）計(jì)劃生育事務(wù)（款）其他計(jì)劃生育事務(wù)支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬(wàn)元,，支出決算為0.96萬(wàn)元，因預(yù)算數(shù)為0,，無(wú)法計(jì)算百分比,，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年中追加獨(dú)生子女費(fèi)。
19,、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）
年初預(yù)算為25.37萬(wàn)元,，支出決算為36.41萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的143.52%,。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是年中追加醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出,。
20、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬(wàn)元,，支出決算為37.87萬(wàn)元,，因預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比,，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是年中追加其他醫(yī)療支出,。
21、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）城管執(zhí)法（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬(wàn)元,，支出決算為37.9萬(wàn)元,，因預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比,，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：用于城管執(zhí)法工作支出,。
22、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬(wàn)元,，支出決算為31.17萬(wàn)元,，因預(yù)算數(shù)為0,，無(wú)法計(jì)算百分比,，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：用于城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出。
23,、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理（款）城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬(wàn)元,，支出決算為2.03萬(wàn)元，因預(yù)算數(shù)為0,，無(wú)法計(jì)算百分比,，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：用于鄉(xiāng)村治理標(biāo)準(zhǔn)化工作支出。
24,、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施（款）小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)（項(xiàng)）
年初預(yù)算為50萬(wàn)元,，支出決算為0萬(wàn)元，因預(yù)算數(shù)為0,，無(wú)法計(jì)算百分比,，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：相關(guān)資金轉(zhuǎn)以后年度執(zhí)行,。
25、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬(wàn)元,，支出決算為44.66萬(wàn)元,，因預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比,，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：用于新農(nóng)村建設(shè)資金等專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出,。
26、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（款）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（項(xiàng)）
年初預(yù)算為40萬(wàn)元,，支出決算為32.5萬(wàn)元,，完成年初預(yù)算的81.25%。決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：部分資金轉(zhuǎn)以后年度執(zhí)行,。
27,、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為4萬(wàn)元,，因預(yù)算數(shù)為0,，無(wú)法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：用于農(nóng)村能源建設(shè)專項(xiàng)獎(jiǎng)補(bǔ)支出,。
28,、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為366.14萬(wàn)元,，因預(yù)算數(shù)為0,，無(wú)法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：用于利民村產(chǎn)業(yè)基地與休閑農(nóng)業(yè)配套設(shè)施建設(shè),、鄉(xiāng)村振興,、新農(nóng)村建設(shè)等相關(guān)支出。
29,、農(nóng)林水支出（類）水利（款）水資源節(jié)約管理與保護(hù)（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬(wàn)元,，支出決算為5萬(wàn)元，因預(yù)算數(shù)為0,，無(wú)法計(jì)算百分比,，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：用于水利項(xiàng)目建設(shè)及水資源保護(hù)。
30,、農(nóng)林水支出（類）水利（款）其他水利支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬(wàn)元,，支出決算為30萬(wàn)元，因預(yù)算數(shù)為0,，無(wú)法計(jì)算百分比,，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：用于水利建設(shè)支出。
31、農(nóng)林水支出（類）鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興（款）其他鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬(wàn)元,，支出決算為44萬(wàn)元,，因預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比,，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：用于鞏固脫貧陳成果專項(xiàng)支出,。
32、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）對(duì)村級(jí)公益事業(yè)建設(shè)的補(bǔ)助（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬(wàn)元,，支出決算為101萬(wàn)元,，因預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比,，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：用于村級(jí)公益事業(yè)建設(shè)項(xiàng)目資金,。
33、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助（項(xiàng)）
年初預(yù)算為223萬(wàn)元,，支出決算為168.14萬(wàn)元,，完成年初預(yù)算的75.4%。決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：部分資金結(jié)轉(zhuǎn)以后年度執(zhí)行,。
34,、農(nóng)林水支出（類）其他農(nóng)林水支出（款）其他農(nóng)林水支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為20萬(wàn)元,，因預(yù)算數(shù)為0,，無(wú)法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：用于旭東河河道治理支出,。
35,、資源勘探工業(yè)信息等支出（類）資源勘探開(kāi)發(fā)（款）其他資源勘探業(yè)支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為6萬(wàn)元,，因預(yù)算數(shù)為0,，無(wú)法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年中追加開(kāi)展森林防火割灌除草開(kāi)設(shè)隔離帶專項(xiàng)行動(dòng)資金,。
36,、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）
年初預(yù)算為35萬(wàn)元，支出決算為55.3萬(wàn)元,，完成年初預(yù)算的158%,。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年中追加住房公積金支出。
37,、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）應(yīng)急管理事務(wù)（款）災(zāi)害風(fēng)險(xiǎn)防治（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為4.04萬(wàn)元,，因預(yù)算數(shù)為0,，無(wú)法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：用于北二環(huán)重大交通隱患整治支出,。
38,、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）應(yīng)急管理事務(wù)（款）應(yīng)急救援（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬(wàn)元,，支出決算為10.65萬(wàn)元，因預(yù)算數(shù)為0,，無(wú)法計(jì)算百分比,，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：用于重大安全隱患整治專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出追加市級(jí)安全生產(chǎn)預(yù)防及應(yīng)急專項(xiàng)資金。
39,、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）應(yīng)急管理事務(wù)（款）其他應(yīng)急管理支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬(wàn)元,，支出決算為17.67萬(wàn)元，因預(yù)算數(shù)為0,，無(wú)法計(jì)算百分比,，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：追加基層應(yīng)急能力建設(shè)資金及安全生產(chǎn)預(yù)防和應(yīng)急專項(xiàng)資金。
40,、其他支出（類）其他政府性基金及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬(wàn)元,，支出決算為11.47萬(wàn)元，因預(yù)算數(shù)為0,，無(wú)法計(jì)算百分比,，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：用于人居環(huán)境整治工作及增減掛鉤支出。
41,、其他支出（類）彩票公益金安排的支出（款）用于社會(huì)福利的彩票公益金支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬(wàn)元,，支出決算為11萬(wàn)元，因預(yù)算數(shù)為0,，無(wú)法計(jì)算百分比,，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：用于市級(jí)分成福彩公益金支出。
42,、其他支出（類）彩票公益金安排的支出（款）用于體育事業(yè)的彩票公益金支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬(wàn)元,，支出決算為5萬(wàn)元，因預(yù)算數(shù)為0,，無(wú)法計(jì)算百分比,，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：用于前進(jìn)村文化廣場(chǎng)建設(shè)支出。
六,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1014.89萬(wàn)元,，其中：
人員經(jīng)費(fèi)947.89萬(wàn)元，占基本支出的93.40%,主要包括基本工資,、津貼補(bǔ)貼,、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi),、績(jī)效工資,、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi),、住房公積金,、醫(yī)療費(fèi)、生活補(bǔ)助,。
公用經(jīng)費(fèi)67.00萬(wàn)元,，占基本支出的6.60%，主要包括辦公設(shè)備購(gòu)置,、專用設(shè)備購(gòu)置,、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新、辦公費(fèi),、印刷費(fèi),、水費(fèi)、電費(fèi),、郵電費(fèi),、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi),、會(huì)議費(fèi),、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi),、勞務(wù)費(fèi),、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi),、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出,。
七,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
（一）"三公"經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明
"三公"經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算為5.2萬(wàn)元，支出決算為2.32萬(wàn)元,，完成預(yù)算的44.62%,，其中：
因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元,，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致,，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出與上年持平,。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為3.2萬(wàn)元,，支出決算為0.99萬(wàn)元，完成預(yù)算的30.94%,，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是從嚴(yán)控制"三公"經(jīng)費(fèi)開(kāi)支,，全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約,，與上年相比減少0.19萬(wàn)元,，減少16.1%,，減少的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央、省,、市有關(guān)要求,，厲行節(jié)約，從嚴(yán)控制"三公"經(jīng)費(fèi)開(kāi)支,。
公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元,，支出決算為0萬(wàn)元，因預(yù)算數(shù)為0,，無(wú)法計(jì)算百分比,，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是我單位當(dāng)年未更新公務(wù)用車，與上年相比持平,，持平的主要原因是我單位上年度與當(dāng)年度均未更新公務(wù)用車,。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為2萬(wàn)元，支出決算為1.34萬(wàn)元,，完成預(yù)算的67.00%,，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是從嚴(yán)控制"三公"經(jīng)費(fèi)開(kāi)支，全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約,，與上年相比增加0.66萬(wàn)元,，增加97.06%，增加的主要原因是我單位公務(wù)用車使用年限較長(zhǎng),，車輛損耗程度加劇,，車輛維修及更換零部件費(fèi)用增加。
（二）"三公"經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明
2022年度"三公"經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算中,，公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.99萬(wàn)元,，占42.67%,因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%,公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算1.34萬(wàn)元,，占57.76%,。其中：
1、因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元,，全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè),，累計(jì)0人次，我部門2022年度無(wú)因公出國(guó)（境）費(fèi)支出,。
2,、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.99萬(wàn)元，全年共接待來(lái)訪團(tuán)組4個(gè),、來(lái)賓74人次,，主要是上級(jí)單位檢查以及周邊兄弟單位考察發(fā)生的接待支出發(fā)生的接待支出,。
3、公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為1.34萬(wàn)元,，其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元,，角山鎮(zhèn)人民政府更新公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.34萬(wàn)元,，截止2022年12月31日,，我單位開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。
八,、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2022年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入39.47萬(wàn)元,；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元；支出39.47萬(wàn)元,，其中基本支出0萬(wàn)元,，項(xiàng)目支出39.47萬(wàn)元；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元,。具體情況如下：
1,、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）大中型水庫(kù)移民后期扶持基金支出（款）基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和經(jīng)濟(jì)發(fā)展（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為12萬(wàn)元,，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是用于中央大中型水庫(kù)移民后期扶持支出,，其中包括利民村蓮藕種植、污水凈化等,。
2,、其他支出（類）其他政府性基金及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為11.47萬(wàn)元,，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：用于人居環(huán)境整治工作及增減掛鉤支出,。
3、其他支出（類）彩票公益金安排的支出（款）用于社會(huì)福利的彩票公益金支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬(wàn)元,，支出決算為11萬(wàn)元,，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：用于市級(jí)分成福彩公益金支出。
4,、其他支出（類）彩票公益金安排的支出（款）用于體育事業(yè)的彩票公益金支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬(wàn)元,，支出決算為5萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：用于前進(jìn)村文化廣場(chǎng)建設(shè)支出,。
九,、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
本部門2022年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出67.00萬(wàn)元，比上一年決算數(shù)減少173.32萬(wàn)元,，減少72.12%,。主要原因是：積極貫徹落實(shí)中央關(guān)于厲行節(jié)約的要求，減少機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出,。
十,、一般性支出情況說(shuō)明
2022年本部門開(kāi)支會(huì)議費(fèi)3.26萬(wàn)元,，用于召開(kāi)鎮(zhèn)人大、政協(xié)代表會(huì)議,，共召開(kāi)會(huì)議4次,，人數(shù)420人；開(kāi)支培訓(xùn)費(fèi)0.14萬(wàn)元,，用于開(kāi)展相關(guān)業(yè)務(wù)培訓(xùn)支出,，共召開(kāi)培訓(xùn)3次,，人數(shù)206人,；舉辦0場(chǎng)等節(jié)慶、晚會(huì),、論壇,、賽事活動(dòng)，開(kāi)支0萬(wàn)元,。
十一,、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明
本部門2022年度政府采購(gòu)支出總額181.95萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出162.81萬(wàn)元,、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元,、政府采購(gòu)服務(wù)支出19.14萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額181.71萬(wàn)元,，占政府采購(gòu)支出總額的99.87%,，其中：授予小微企業(yè)合同金額181.71萬(wàn)元，占授予中小企業(yè)合同金額的99.87%,。貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的99.85%,，工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的比例因工程支出總額為0，無(wú)法計(jì)算百分比,，服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額100%,。
十二、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2022年12月31日,，本單位共有車輛1輛,，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,，機(jī)要通信用車1輛,、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,、其他用車0輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）,；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）,。
十三,、關(guān)于2022年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明
（一）部門整體支出績(jī)效情況
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我部門組織對(duì)2022年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng),，其中,，一級(jí)項(xiàng)目5個(gè)，二級(jí)項(xiàng)目0個(gè),，共涉及資金343萬(wàn)元,，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100%。組織對(duì)2022年度0個(gè)政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出開(kāi)展績(jī)效自評(píng),，共涉及資金0萬(wàn)元,，占政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出總額的0%。組織對(duì)2022年度0個(gè)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算項(xiàng)目支出開(kāi)展績(jī)效自評(píng),，共涉及資金0萬(wàn)元,，占國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算項(xiàng)目支出總額的0%。
組織對(duì)“村級(jí)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)”“環(huán)保及安全生產(chǎn)經(jīng)費(fèi)”“社區(qū)環(huán)衛(wèi)經(jīng)費(fèi)””污水處理設(shè)備年運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)“”小城鎮(zhèn)管理建設(shè)經(jīng)費(fèi)“等5個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了部門評(píng)價(jià),，涉及一般公共預(yù)算支出343萬(wàn)元,，政府性基金預(yù)算支出0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出0萬(wàn)元,。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看,，本年度很好的完成了年度目標(biāo)。
組織對(duì)“石鼓區(qū)角山鎮(zhèn)人民政府”等1個(gè)單位開(kāi)展整體支出績(jī)效評(píng)價(jià),，涉及一般公共預(yù)算支出817.61萬(wàn)元,，政府性基金預(yù)算支出0萬(wàn)元。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看,，本年度很好的完成了年度目標(biāo),。
（二）存在的問(wèn)題及原因分析
一是在實(shí)際工作過(guò)程中，全面運(yùn)用績(jī)效指標(biāo)評(píng)價(jià)體系還不夠深入全面,；二是部分項(xiàng)目確實(shí)難以量化,，年初績(jī)效目標(biāo)設(shè)定不夠精細(xì)。本單位預(yù)算績(jī)效管理開(kāi)展情況,、績(jī)效目標(biāo)和績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告等見(jiàn)附件,。
名詞解釋
一、財(cái)政事務(wù)：反映財(cái)政部門用于預(yù)算改革,、財(cái)政國(guó)庫(kù)集中收付業(yè)務(wù),、財(cái)政監(jiān)察、信息化建設(shè)等財(cái)政事務(wù)方面的支出,。
二,、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出,，包括人員支出和公用支出,。
三,、項(xiàng)目支出：指在基本支出以外為完成相關(guān)行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的各項(xiàng)支出。
四,、"三公"經(jīng)費(fèi)：指通過(guò)財(cái)政撥款資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi),、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出。
五,、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi),，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi),、差旅費(fèi),、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi),、日常維修費(fèi),、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。
第五部分 附件
石鼓區(qū)角山鎮(zhèn)人民政府2022年部門決算公開(kāi)套表.XLS
石鼓區(qū)角山鎮(zhèn)人民政府2022年績(jī)效自評(píng)報(bào)告