2024年石鼓區(qū)角山鎮(zhèn)人民政府部門預算
目 錄
第一部分 2024年部門預算說明
一,、部門基本概況
二、部門預算單位構(gòu)成
三,、部門收支總體情況
四,、一般公共預算撥款支出
五、政府性基金預算支出
六,、其他重要事項的情況說明
七,、名詞解釋
第二部分 2024年部門預算表
1、收支總表
2,、收入總表
3,、支出總表
4、支出預算分類匯總表（按政府預算經(jīng)濟分類）
5,、支出預算分類匯總表（按部門預算經(jīng)濟分類）
6,、財政撥款收支總表
7、一般公共預算支出表
8,、一般公共預算基本支出表
9,、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費（工資福利支出）（按政府預算經(jīng)濟分類）
10、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費（工資福利支出）（按部門預算經(jīng)濟分類）
11,、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費（對個人和家庭的補助）（按政府預算經(jīng)濟分類）
12,、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費（對個人和家庭的補助）（按部門預算經(jīng)濟分類）
13、一般公共預算基本支出表-公用經(jīng)費（商品和服務支出）（按政府預算經(jīng)濟分類）
14,、一般公共預算基本支出表-公用經(jīng)費（商品和服務支出）（按部門預算經(jīng)濟分類）
15,、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表
16、政府性基金預算支出表
17,、政府性基金預算支出分類匯總表（按政府預算經(jīng)濟分類）
18,、政府性基金預算支出分類匯總表（按部門預算經(jīng)濟分類）
19、國有資本經(jīng)營預算支出表
20,、財政專戶管理資金預算支出表
21,、專項資金預算匯總表
22、其他項目支出績效目標表
23,、部門整體支出績效目標表
注：以上部門預算報表中,，空表表示本部門無相關(guān)收支情況
第一部分 2024年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責,。
1．黨委職責：
（1）保證黨的路線,、方針、政策的堅決貫徹執(zhí)行,。
（2）保證監(jiān)督職能,。
（3）教育和管理職能。
（4）服從和服務于經(jīng)濟建設(shè)的職能,。
（5）負責抓好本鎮(zhèn),、黨建工作、群團工作,、精神文明建設(shè)工作,、新聞宣傳工作。
（6）完成區(qū)委,、區(qū)政府交給的其他工作任務,。
2．政府職能：
（1）制定和組織實施經(jīng)濟、科技和社會發(fā)展計劃,，制定資源開發(fā)技術(shù)改造和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整方案,，組織指導好各業(yè)生產(chǎn)，搞好商品流通,，協(xié)調(diào)好本鎮(zhèn)與外地區(qū)的經(jīng)濟交流與合作,，抓好招商引資，人才引進項目開發(fā),，不斷培育市場體系,，組織經(jīng)濟運行，促進經(jīng)濟發(fā)展,。
（2）制定并組織實施村鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃,，部署重點工程建設(shè)，地方道路建設(shè)及公共設(shè)施,，水利設(shè)施的管理,，負責土地、林木,、水等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護,，做好護林防火工作。
（3）負責本行政區(qū)域內(nèi)的民政,、計劃生育,、文化教育,、衛(wèi)生、體育等社會公益事業(yè)的綜合性工作,，維護一切經(jīng)濟單位和個人的正當經(jīng)濟權(quán)益,，取締非法經(jīng)濟活動，調(diào)解和處理民事糾紛,，打擊刑事犯罪維護社會穩(wěn)定,。
（4）按計劃組織本級財政收入和地方稅的征收，完成國家財政計劃,，不斷培植稅源,，管好財政資金，增強財政實力,。
（5）抓好精神文明建設(shè),，豐富群眾文化生活，提倡移風易俗,，反對封建迷信,，破除陳規(guī)陋習，樹立社會主義新風尚,。
（6）完成上級政府交辦的其它事項,。
（二）機構(gòu)設(shè)置。
根據(jù)編辦核定,，我單位內(nèi)設(shè)機構(gòu)7個,，事業(yè)站所4個，單列部門6個,，全部納入2024年部門預算編制范圍,。
內(nèi)設(shè)機構(gòu)分別是黨政綜合辦公室、經(jīng)濟發(fā)展辦室,、鄉(xiāng)村振興工作辦公室,、社會事務辦公室、自然資源與生態(tài)環(huán)境辦公室,、社會治安綜合治理和應急管理辦公室,、基層黨建辦公室。
事業(yè)站所分別是社會事業(yè)綜合服務中心（下設(shè)民政辦,、殘聯(lián),、退役軍人服務站、文化綜合服務站,、科技教育旅游站）,、政務服務中心（下設(shè)便民服務站）、農(nóng)業(yè)綜合服務中心（下設(shè)水利移民站,、畜牧水產(chǎn)站,、林業(yè)站,、農(nóng)業(yè)技術(shù)和農(nóng)機推廣站、交通站）,、綜合行政執(zhí)法大隊,。
單列部門分別是武裝部（人防辦）、財政所（下設(shè)經(jīng)管站）,、城管大隊、團委,、婦聯(lián),、工會。
二,、部門預算單位構(gòu)成
本部門只有本級,，沒有其他預算單位，因此本部門預算僅含本級預算,。
三,、部門收支總體情況
2024年部門預算即本部門本級預算。本部門2024年沒有政府性基金預算撥款,、國有資本經(jīng)營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款收入,，也沒有使用政府性基金預算撥款、國有資本經(jīng)營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出,，所以公開的附件16,、17、18,、19,、20表均為空。
（一）收入預算：包括一般公共預算,、政府性基金,、國有資本經(jīng)營預算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入,、事業(yè)收入等單位資金,。2024年本部門收入預算1224.43萬元，其中,，一般公共預算撥款1224.23萬元,，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預算撥款0萬元,，納入專戶管理的非稅收入0萬元,，上年結(jié)余資金0萬元。收入較去年減少47.38萬元,，下降3.73%,，主要是按項目管理的商品和服務支出減少,。
（二）支出預算：2024年本部門支出預算1224.43萬元，其中,，一般公共服務支出637.48萬元,，國防支出1.4萬元，社會保障和就業(yè)支出123.05萬元,，衛(wèi)生健康支出40.94萬元,，節(jié)能環(huán)保支出28萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出113.83萬元,，農(nóng)林水支出223.92萬元,，住房保障支出55.81萬元。支出較去年減少47.38萬元,，下降3.73%,，主要是一般公共服務支出減少。
四,、一般公共預算撥款支出
2024年本部門一般公共預算撥款支出預算1224.43萬元,，其中一般公共服務支出637.48萬元，占52.06 %,；國防支出1.4萬元,，占0.11 %；社會保障和就業(yè)支出123.05萬元,，占10.05 %,；衛(wèi)生健康支出40.94萬元，占3.34 %,；節(jié)能環(huán)保支出28萬元,，占2.29 %；城鄉(xiāng)社區(qū)支出113.83萬元,，占9.3%,；農(nóng)林水支出223.92萬元，占18.29%,；住房保障支出55.81萬元,，占4.56 %。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2024年本部門基本支出預算數(shù)941.11萬元,，主要是為保障部門正常運轉(zhuǎn),、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資,、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費,、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費,。
（二）項目支出：2024年本部門項目支出預算283.32萬元,，主要是部門為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項,、專項業(yè)務費,、基本建設(shè)支出等，其中：小城鎮(zhèn)管理建設(shè)支出20萬元,，主要用于小城鎮(zhèn)建設(shè)管理,、集鎮(zhèn)路燈維護、電費等方面,；社區(qū)武裝支出1.4萬元,，主要用于社區(qū)武裝組織建設(shè)等方面；污水處理設(shè)備年運轉(zhuǎn)支出28萬元,，主要用于保障轄區(qū)污水處理設(shè)備正常運轉(zhuǎn)等方面；環(huán)保及安全生產(chǎn)支出10萬元,，主要用于全鎮(zhèn)范圍內(nèi)環(huán)境保護及安全生產(chǎn)防控等方面,；村、社區(qū)信息支出1.92萬元,，主要用于保障鐵路信息,、食品安全、土地信息等相關(guān)信息的收集和報送等方面,；村級運轉(zhuǎn)支出173萬元,，主要用于保障在職村干部及離任村干部工資發(fā)放等方面；村社區(qū)工作支出49萬元,，主要用于保障村,、社區(qū)正常運轉(zhuǎn)等方面。
五,、政府性基金預算支出
2024年本部門無政府性基金安排的支出,。
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費：2024年本部門機關(guān)本級的機關(guān)運行經(jīng)費77.84萬元,，比上年預算增加3.97萬元,，上升5.37%，主要是單位總?cè)藬?shù)有所增加,。
（二）“三公”經(jīng)費預算：2024年本部門機關(guān)本級“三公”經(jīng)費預算數(shù)為4.8萬元,，其中，公務接待費2.8萬元,，公務用車購置及運行費2萬元（其中,，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費2萬元），因公出國（境）費0萬元,。2024年“三公”經(jīng)費預算較上年度減少0.4萬元,，下降7.7%，主要是牢固樹立過“緊日子”的思想,，大力壓縮三公經(jīng)費,。
（三）一般性支出情況：2024 年本單位會議費預算2萬元，擬召開2次會議,，人數(shù)約200人次,，內(nèi)容為人大會議等等；培訓費預算1萬元,，擬開展3次培訓,，人數(shù)106人，內(nèi)容為相關(guān)專項技能業(yè)務培訓等,。
（四）政府采購情況：2024年本部門政府采購預算總額 80萬元,，其中，貨物類采購預算70萬元,；工程類采購預算0萬元,；服務類采購預算10萬元。
（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2023年12月底,，本部門共有公務用車1輛,，其中，機要通信用車1輛,，應急保障用車0輛,，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,，其他按照規(guī)定配備的公務用車0輛,；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺,。2024年擬新增配置公務用車0輛,，其中，機要通信用車0輛,，應急保障用車0輛,，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,，其他按照規(guī)定配備的公務用車0輛,；新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺,。
（六）預算績效目標說明：本部門所有支出實行績效目標管理,。納入2024年部門整體支出績效目標的金額為1224.43萬元,，其中，基本支出941.11萬元,，項目支出283.32萬元,，具體績效目標詳見報表。
七,、名詞解釋
1,、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費,、郵電費,、差旅費、會議費,、福利費,、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費,、辦公用房水電費,、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費,、公務用車運行維護費以及其他費用,。
2、“三公”經(jīng)費：納入?。ㄊ?/span>/縣）財政預算管理的“三公”經(jīng)費,，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費,、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費,。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出,；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）,，以及燃料費、維修費,、保險費等支出,；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費,、住宿費,、伙食費、培訓費,、公雜費等等支出,。
第二部分 2024年部門預算表
2024年石鼓區(qū)角山鎮(zhèn)人民政府部門預算公開表