石鼓區(qū)青山街道2018年部門(mén)決算公開(kāi)說(shuō)明
目錄
第一部分 石鼓區(qū)青山街道辦事處概況
一、部門(mén)職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
第二部分 2018年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一,、收入支出決算總體情況說(shuō)明
二、收入決算情況說(shuō)明
三,、支出決算情況說(shuō)明
四,、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
六,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
七,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明
九,、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
十,、其他重要事項(xiàng)
第三部分 名詞解釋
第四部分 公開(kāi)套表
第一部分 石鼓區(qū)青山街道辦事處概況
一,、部門(mén)職責(zé)
1、貫徹執(zhí)行區(qū)委,、區(qū)政府,、街道黨工委的決議、決定和上級(jí)國(guó)家行政機(jī)關(guān)的決定,、命令,。擬定社區(qū)建設(shè)與發(fā)展的規(guī)劃。
2,、在街道黨工委的領(lǐng)導(dǎo)下,，做好社區(qū)精神文明建設(shè)工作，組織開(kāi)展面向社區(qū)居民健康有益,、形式多樣的科技,、教育、文化,、體育活動(dòng),；開(kāi)展文明社區(qū)、文明樓院,、文明市民等創(chuàng)建活動(dòng),，負(fù)責(zé)所轄區(qū)內(nèi)文明單位創(chuàng)建的檢查指導(dǎo)工作。
3,、做好社區(qū)服務(wù),、就業(yè)解困工作，對(duì)下崗,、失業(yè),、無(wú)業(yè)人員做好摸底統(tǒng)計(jì)工作，發(fā)展社區(qū)經(jīng)濟(jì),，支持和幫助社區(qū)居委會(huì)和失業(yè)人員開(kāi)辦各種便民,、利民社區(qū)服務(wù)站、點(diǎn),，協(xié)調(diào)人事勞動(dòng)和社會(huì)保障部門(mén),，做好下崗人員的安置、勞務(wù)輸出工作,，緩解就業(yè)壓力和矛盾,。
4、做好社區(qū)共建工作,，加強(qiáng)與駐地單位的聯(lián)系,，協(xié)調(diào)和充分發(fā)揮轄區(qū)資源優(yōu)勢(shì)，實(shí)現(xiàn)資源共享、服務(wù)于民,、共同受益的目標(biāo),。
5、協(xié)助民政部門(mén)做好擁軍優(yōu)屬和對(duì)老齡,、孤,、寡、殘,、貧困人口的扶貧濟(jì)困及送溫暖工作,，搞好捐助款、物的管理,、移交,，做好最低生活保障金的申報(bào)、審批歸檔工作,。
6,、做好轄區(qū)的社會(huì)治安綜合治理工作，開(kāi)展群防群治,，做好治安防范,，開(kāi)展安全文明小區(qū)、安全文明戶,、無(wú)毒社區(qū)的創(chuàng)建工作,；做好“兩勞一少”刑滿釋放人員的幫教轉(zhuǎn)化工作；做好“法輪功”練習(xí)者的幫教轉(zhuǎn)化工作,；協(xié)調(diào)公安部門(mén)做好各種特殊人員的摸底統(tǒng)計(jì),、管理和監(jiān)控工作；協(xié)調(diào)司法部門(mén)組織開(kāi)展法制教育,、法律咨詢(xún)和矛盾糾紛的排查調(diào)處工作,。
7、協(xié)調(diào)計(jì)劃生育部門(mén)做好計(jì)劃生育工作,，對(duì)轄區(qū)居民進(jìn)行計(jì)劃生育法律法規(guī),、生殖保健和科學(xué)、文明,、進(jìn)步的婚育觀的宣傳教育,，對(duì)轄區(qū)的育齡婦女的生育、節(jié)育進(jìn)行統(tǒng)計(jì)造冊(cè),，建檔立卡,，建立健全流動(dòng)人口的婚育檔案，加大優(yōu)質(zhì)服務(wù)工作力度,。
8,、做好居民區(qū)衛(wèi)生的清掃、清運(yùn)及日常保潔工作,，及時(shí)向城鄉(xiāng)建設(shè)管理部門(mén)上報(bào)各種私搭亂建,、破壞市容市貌的情況，協(xié)助做好社區(qū)臨時(shí)建筑的審批和管理,，做好居民區(qū)城市基礎(chǔ),、公用設(shè)施的監(jiān)督管理工作。
9,、在園林部門(mén)的指導(dǎo)下,，做好居民區(qū)的綠化、美化,、香化工作,，做好林木、花草的種植和管護(hù)工作,。
10,、做好轄區(qū)群眾來(lái)信來(lái)訪的接待、登記和處理工作,，調(diào)解民事糾紛,。
11、做好基層武裝建設(shè)工作,，開(kāi)展國(guó)防教育,，進(jìn)行兵役登記，協(xié)助武裝部做好征兵工作和民兵訓(xùn)練工作,，做好軍民共建工作,。
12、在街道黨工委的領(lǐng)導(dǎo)下,，做好工,、青、婦工作,，有計(jì)劃地發(fā)展轄區(qū)社團(tuán)隊(duì)伍,，發(fā)揮好各級(jí)各屆職工、婦女和青年的作用,。
13,、做好社區(qū)資產(chǎn)的管理工作，防止資產(chǎn)流失,，指導(dǎo)社區(qū)居委會(huì)管理好帳目及資產(chǎn),。
14、依法組織好轄區(qū)居民委員會(huì)的換屆選舉工作,。
15,、完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他工作。
二,、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置,。
衡陽(yáng)市石鼓區(qū)青山街道辦事處是正科級(jí)全額撥款單位，所轄六個(gè)社區(qū)分別為：西湖一村社區(qū),、西湖二村社區(qū),、西湖新村社區(qū)、船山路社區(qū),、牛角巷社區(qū)和青山街社區(qū),。至2018年12月，共有財(cái)政全額撥款人員91人(其中在職43人,、退休48人),，社區(qū)工作人員47人。石鼓區(qū)青山街道機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)15個(gè)部門(mén)（黨政辦,、財(cái)政所,、經(jīng)濟(jì)辦、安環(huán)站,、民政辦,、綜治辦、社保站,、衛(wèi)計(jì)辦,、紀(jì)工委、武裝部,、城管辦,、城管大隊(duì)、團(tuán)委,、婦聯(lián),、工會(huì)）。
（二）決算單位構(gòu)成,。
青山街道辦事處2018年部門(mén)決算匯總公開(kāi)單位構(gòu)成包括：青山街道辦事處本級(jí)以及所轄六個(gè)社區(qū),。
第二部分 2018年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2018年度收入總額1787.95萬(wàn)元,，支出總額1822.17萬(wàn)元,。與上年決算數(shù)比較支出總額增加了12.42%，增加的主要原因是城管及環(huán)衛(wèi)下放街道后增加的人員等經(jīng)費(fèi)支出,。
二,、收入決算情況說(shuō)明
2018年收入總額1787.95萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入1538.42萬(wàn)元,、其他收入249.53萬(wàn)元,。
三,、支出決算情況說(shuō)明
2018年支出總額1822.17萬(wàn)元。其中：基本支出1722.17萬(wàn)元,，項(xiàng)目支出100萬(wàn)元,。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2018年度財(cái)政撥款收入1538.42萬(wàn)元,，與去年同期對(duì)比增加513.35萬(wàn)元,，財(cái)政撥款支出為1538.42萬(wàn)元，與去年同期對(duì)比增加485.15萬(wàn)元,，主要是因?yàn)槿藛T經(jīng)費(fèi)增加和區(qū)環(huán)衛(wèi)下社區(qū)導(dǎo)致收入較上年增加。
五,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
財(cái)政撥款支出為1538.42萬(wàn)元,，占本年支出總額的84.43%，與去年同期對(duì)比增加485.15萬(wàn)元,，變動(dòng)的主要原因是城管及環(huán)衛(wèi)下放導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)增加,。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2018年度一般公共預(yù)算撥款基本支出1289.38萬(wàn)元,，其中：人員經(jīng)費(fèi)951.98萬(wàn)元,，公用經(jīng)費(fèi)337.4萬(wàn)元。
七,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明,。
“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況：“三公”經(jīng)費(fèi)2018年年初預(yù)算數(shù)4000元，2018年全年接待費(fèi)共支出816元,，與去年同期對(duì)比減少3213元,，下降79.75%。貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定厲行勤儉節(jié)約,，按接待事項(xiàng)減少及進(jìn)一步控制和規(guī)范公務(wù)接待支出,。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明。
2018年全年公務(wù)接待費(fèi)支出總額816元,，接待批次為2次,，接待人數(shù)共9人數(shù)。
八,、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2018年全年政府性基金預(yù)算收入149.04萬(wàn)元,，其中：基本支出為149.04萬(wàn)元。
九,、關(guān)于2018年度預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
本單位已開(kāi)展2018年部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目和專(zhuān)項(xiàng)支出開(kāi)展績(jī)效自評(píng)價(jià)工作,，涉及一般公共預(yù)算支出1389.38萬(wàn)元，其中：基本支出1289.38萬(wàn)元,，項(xiàng)目支出100萬(wàn)元,。
十,、其他重要事項(xiàng)
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。
本部門(mén)2018年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出337.40 萬(wàn)元,，比年初預(yù)算數(shù)增加249.6萬(wàn)元,，增長(zhǎng)284.28%。主要原因是：城管及環(huán)衛(wèi)下放,，經(jīng)費(fèi)增加,。
（二）政府采購(gòu)支出情況。本部門(mén)2018 年度政府采購(gòu)支出總額1235.88萬(wàn)元,，其中：政府采購(gòu)貨物支出15.35萬(wàn)元,、政府采購(gòu)工程支出1217.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出3.53萬(wàn)元,。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況,。截至2018年12 月31 日，本部門(mén)共有車(chē)輛1 輛,，價(jià)值13.28萬(wàn)元,，公車(chē)改革后已上交區(qū)政府。單位價(jià)值50 萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）,，單價(jià)100 萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)（套）,。
第三部分 名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門(mén)當(dāng)年撥付的資金,。
二,、上級(jí)補(bǔ)助收入：指從主管部門(mén)和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
三,、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
四,、“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi),、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi),、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi),、伙食費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出,；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi),、燃料費(fèi)、維修費(fèi),、過(guò)路過(guò)橋費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi),、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出,。
五,、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi),、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi),、福利費(fèi),、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。