2019年青山街道辦事處部門(mén)決算公開(kāi)說(shuō)明
目 錄
第一部分石鼓區(qū)青山街道辦事處部門(mén)概況
1,、部門(mén)職責(zé)
2,、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 部門(mén)決算表
1、部門(mén)收支決算總表
2,、部門(mén)收入決算表
3,、部門(mén)支出決算表
4、財(cái)政撥款收支決算總表
5,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
6,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
7、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
8,、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
第三部分 2019年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
1,、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2、收入決算情況說(shuō)明
3,、支出決算情況說(shuō)明
4,、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
5、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
6,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
7,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
8、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
9,、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
10,、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分石鼓區(qū)青山街道辦事處部門(mén)概況
一、部門(mén)職責(zé)
（一）貫徹執(zhí)行區(qū)委,、區(qū)政府,、街道黨工委的決議、決定和上級(jí)國(guó)家行政機(jī)關(guān)的決定,、命令,。擬定社區(qū)建設(shè)與發(fā)展的規(guī)劃。
（二）在街道黨工委的領(lǐng)導(dǎo)下,，做好社區(qū)精神文明建設(shè)工作,，組織開(kāi)展面向社區(qū)居民健康有益、形式多樣的科技,、教育,、文化,、體育活動(dòng)；開(kāi)展文明社區(qū),、文明樓院,、文明市民等創(chuàng)建活動(dòng)，負(fù)責(zé)所轄區(qū)內(nèi)文明單位創(chuàng)建的檢查指導(dǎo)工作,。
（三）做好社區(qū)服務(wù),、就業(yè)解困工作，對(duì)下崗,、失業(yè)、無(wú)業(yè)人員做好摸底統(tǒng)計(jì)工作,，發(fā)展社區(qū)經(jīng)濟(jì),，支持和幫助社區(qū)居委會(huì)和失業(yè)人員開(kāi)辦各種便民、利民社區(qū)服務(wù)站,、點(diǎn),，協(xié)調(diào)人事勞動(dòng)和社會(huì)保障部門(mén)，做好下崗人員的安置,、勞務(wù)輸出工作,，緩解就業(yè)壓力和矛盾。
（四）做好社區(qū)共建工作,，加強(qiáng)與駐地單位的聯(lián)系,，協(xié)調(diào)和充分發(fā)揮轄區(qū)資源優(yōu)勢(shì)，實(shí)現(xiàn)資源共享,、服務(wù)于民,、共同受益的目標(biāo)。
（五）協(xié)助民政部門(mén)做好擁軍優(yōu)屬和對(duì)老齡,、孤,、寡、殘,、貧困人口的扶貧濟(jì)困及送溫暖工作,，搞好捐助款、物的管理,、移交,，做好最低生活保障金的申報(bào)、審批歸檔工作,。
（六）做好轄區(qū)的社會(huì)治安綜合治理工作,，開(kāi)展群防群治，做好治安防范,，開(kāi)展安全文明小區(qū),、安全文明戶、無(wú)毒社區(qū)的創(chuàng)建工作；做好"兩勞一少"刑滿釋放人員的幫教轉(zhuǎn)化工作,；做好"法輪功"練習(xí)者的幫教轉(zhuǎn)化工作,；協(xié)調(diào)公安部門(mén)做好各種特殊人員的摸底統(tǒng)計(jì)、管理和監(jiān)控工作,；協(xié)調(diào)司法部門(mén)組織開(kāi)展法制教育,、法律咨詢和矛盾糾紛的排查調(diào)處工作。
（七）協(xié)調(diào)計(jì)劃生育部門(mén)做好計(jì)劃生育工作,，對(duì)轄區(qū)居民進(jìn)行計(jì)劃生育法律法規(guī),、生殖保健和科學(xué)、文明,、進(jìn)步的婚育觀的宣傳教育,，對(duì)轄區(qū)的育齡婦女的生育、節(jié)育進(jìn)行統(tǒng)計(jì)造冊(cè),，建檔立卡,，建立健全流動(dòng)人口的婚育檔案，加大優(yōu)質(zhì)服務(wù)工作力度,。
（八）做好居民區(qū)衛(wèi)生的清掃,、清運(yùn)及日常保潔工作，及時(shí)向城鄉(xiāng)建設(shè)管理部門(mén)上報(bào)各種私搭亂建,、破壞市容市貌的情況,，協(xié)助做好社區(qū)臨時(shí)建筑的審批和管理，做好居民區(qū)城市基礎(chǔ),、公用設(shè)施的監(jiān)督管理工作,。
（九）在園林部門(mén)的指導(dǎo)下，做好居民區(qū)的綠化,、美化,、香化工作，做好林木,、花草的種植和管護(hù)工作,。
（十）做好轄區(qū)群眾來(lái)信來(lái)訪的接待、登記和處理工作,，調(diào)解民事糾紛,。
（十一）做好基層武裝建設(shè)工作，開(kāi)展國(guó)防教育,，進(jìn)行兵役登記,，協(xié)助武裝部做好征兵工作和民兵訓(xùn)練工作，做好軍民共建工作,。
（十二）在街道黨工委的領(lǐng)導(dǎo)下,，做好工,、青、婦工作,，有計(jì)劃地發(fā)展轄區(qū)社團(tuán)隊(duì)伍,，發(fā)揮好各級(jí)各屆職工、婦女和青年的作用,。
（十三）做好社區(qū)資產(chǎn)的管理工作,，防止資產(chǎn)流失，指導(dǎo)社區(qū)居委會(huì)管理好帳目及資產(chǎn),。
（十四）依法組織好轄區(qū)居民委員會(huì)的換屆選舉工作,。
（十五）完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他工作,。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置,。衡陽(yáng)市石鼓區(qū)青山街道辦事處是正科級(jí)全額撥款單位，所轄六個(gè)社區(qū)分別為：西湖一村社區(qū),、西湖二村社區(qū),、西湖新村社區(qū)、船山路社區(qū),、牛角巷社區(qū)和青山街社區(qū),。至2019年12月，共有財(cái)政全額撥款人員91人(其中在職42人,、退休49人),，社區(qū)工作人員47人。石鼓區(qū)青山街道機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)15個(gè)部門(mén)（黨政辦,、財(cái)政所,、經(jīng)濟(jì)辦、安環(huán)站,、民政辦,、綜治辦、社保站,、衛(wèi)計(jì)辦,、紀(jì)工委、武裝部,、城管辦,、城管大隊(duì)、團(tuán)委,、婦聯(lián),、工會(huì)）,。
（二）決算單位構(gòu)成。青山街道辦事處2019年部門(mén)決算匯總公開(kāi)單位構(gòu)成包括：青山街道辦事處本級(jí)以及所轄六個(gè)社區(qū),。
第二部分 2019年部門(mén)決算表
2019年部門(mén)決算表(見(jiàn)附表)
第三部分 2019年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一,、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2019年度收、支總計(jì) 3000.42 萬(wàn)元,。與2018年相比,，增加961.32 萬(wàn)元，增長(zhǎng) 47.14 %,，主要是因?yàn)?/span>老舊小區(qū)改造及創(chuàng)衛(wèi)工作的開(kāi)展增加的經(jīng)費(fèi),。
二、收入決算情況說(shuō)明
本年收入合計(jì) 2783.49 萬(wàn)元,，其中：財(cái)政撥款收入 2776.29 萬(wàn)元,，占 99.74 %；上級(jí)補(bǔ)助收入 0 萬(wàn)元,，占 0 %,；事業(yè)收入 0 萬(wàn)元，占 0 %,；經(jīng)營(yíng)收入 0 萬(wàn)元,，占 0 %；附屬單位上繳收入 0 萬(wàn)元,，占 0 %,；其他收入 7.20 萬(wàn)元，占 0.26 %,。
三,、支出決算情況說(shuō)明
本年支出合計(jì) 2905.46 萬(wàn)元，其中：基本支出 1580.57 萬(wàn)元,，占 54.40 %,；項(xiàng)目支出 1324.89 萬(wàn)元，占 45.60 %,；上繳上級(jí)支出 0 萬(wàn)元,，占 0 %；經(jīng)營(yíng)支出 0 萬(wàn)元,，占 0 %,；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 0 萬(wàn)元，占 0 %,。
四,、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2019年度財(cái)政撥款收、支總計(jì) 2776.29 萬(wàn)元,，與2018年相比,，增加 1237.87 萬(wàn)元,增長(zhǎng) 80.46 %,，主要是因?yàn)?/span>因?yàn)槿藛T工資等經(jīng)費(fèi)增加、主管部門(mén)撥入的工作經(jīng)費(fèi),、創(chuàng)衛(wèi)經(jīng)費(fèi)及老舊小區(qū)改造等增加的經(jīng)費(fèi),。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況
2019年度財(cái)政撥款支出 2688.53 萬(wàn)元,，占本年支出合計(jì)的 96.84 %,，與2018年相比，財(cái)政撥款支出增加 1299.16 萬(wàn)元,，增長(zhǎng) 93.51 %,，主要是因?yàn)?/span>今年增加了項(xiàng)目舊城改造。,。
（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2019年度財(cái)政撥款支出 2688.53 萬(wàn)元,，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出 653.59 萬(wàn)元，占24.31%,；科學(xué)技術(shù)（類）支出1萬(wàn)元,，占 0.037% ，文化旅游體育與傳媒支出17萬(wàn)元,，占 0.63% ,，社會(huì)保障和就業(yè)支出596.81萬(wàn)元，占 22.20% ,，衛(wèi)生健康支出53.90萬(wàn)元，占 2% ,，城鄉(xiāng)社區(qū)支出347.05萬(wàn)元,，占 12.91% ，住房保障支出1011.32萬(wàn)元,，占37.62%,，災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出7.86萬(wàn)元，占0.29%,。
（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況
2019年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為1027.16 萬(wàn)元,，支出決算數(shù)為 2688.53 萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的 261.74 %,，其中：
1,、一般公共服務(wù)支出政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事物行政運(yùn)行。
年初預(yù)算為 265.35 萬(wàn)元,，支出決算為 641.59萬(wàn)元,，完成年初預(yù)算的 241.79 %，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是舊城改造項(xiàng)目導(dǎo)致的經(jīng)費(fèi)增加,。
2,、一般公共服務(wù)支出其他一般公共服務(wù)支出
年初預(yù)算為 0 萬(wàn)元,，支出決算為 12 萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的 100 %,，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是其他一般公共事物經(jīng)費(fèi)增加,。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2019年度財(cái)政撥款基本支出 1363.63 萬(wàn)元,，其中：人員經(jīng)費(fèi) 1008.18 萬(wàn)元,，占基本支出的 73.93 %,主主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼,、獎(jiǎng)金,、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi),、其他社會(huì)保障繳費(fèi),、住房公積金、其他工資福利支出,、退休費(fèi),、生活補(bǔ)助；公用經(jīng)費(fèi) 355.45 萬(wàn)元,，占基本支出的 26.07 %,，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi),、咨詢費(fèi),、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi),、電費(fèi),、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi),、差旅費(fèi),、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi),、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi),、工會(huì)經(jīng)費(fèi),、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出,、辦公設(shè)備購(gòu)置,。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明
“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為 11 萬(wàn)元，支出決算為 10.36 萬(wàn)元,，完成預(yù)算的 94.18 %,，其中：
因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算為 0 萬(wàn)元，支出決算為 0 萬(wàn)元,，完成預(yù)算的 0 %,。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算 11萬(wàn)元，支出決算為 10.36 萬(wàn)元,，完成預(yù)算的 94.18 %,，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定厲行勤儉節(jié)約，按接待事項(xiàng)減少及進(jìn)一步控制和規(guī)范公務(wù)接待支出,。與上年相比增加 10.28 萬(wàn)元,，減少增長(zhǎng) 12596.81 %,增長(zhǎng)的主要原因是機(jī)構(gòu)改革職能轉(zhuǎn)變，人員機(jī)構(gòu)數(shù)調(diào)整,。
公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為 0 萬(wàn)元,，支出決算為 0 萬(wàn)元，完成預(yù)算的 0 %,。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明
2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中,，公務(wù)接待費(fèi)支出決算 10.36 萬(wàn)元，占 100 %,因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算 0萬(wàn)元,，占 0 %,公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算 0 萬(wàn)元,，占 0 %。其中：
1,、因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為 0 萬(wàn)元,，全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組 0 個(gè)，累計(jì) 0 人次,。
2,、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為 10.36 萬(wàn)元，全年共接待來(lái)訪團(tuán)組 5 個(gè),、來(lái)賓 1180 人次，主要是主要是主要是相關(guān)部門(mén)來(lái)單位檢查和調(diào)研發(fā)生的接待支出,。
3,、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為 0 萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi) 0 萬(wàn)元,，更新公務(wù)用車(chē) 0 輛公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 0 萬(wàn)元,，截止2019年 12月31日，我單位開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為 0 輛,。
八,、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2019年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入 11 萬(wàn)元；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 0 萬(wàn)元,；支出 0 萬(wàn)元,，其中基本支出 0 萬(wàn)元,，項(xiàng)目支出 0 萬(wàn)元；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 11 萬(wàn)元,。
九,、關(guān)于2019年度預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
（一）預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況。
本單位已開(kāi)展2019年部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目和專項(xiàng)支出開(kāi)展績(jī)效自評(píng)價(jià)工作,，涉及一般公共預(yù)算支出2905.46萬(wàn)元,，其中：基本支出1580.57萬(wàn)元，項(xiàng)目支出1324.89萬(wàn)元,。
（二）部門(mén)決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果,。
我單位在2019年度部門(mén)決算中反映財(cái)政業(yè)務(wù)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)的項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。自評(píng)綜述：根據(jù)年度設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),，項(xiàng)目自評(píng)得分為99分,。全年預(yù)算數(shù)為2693.72萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為2905.46萬(wàn)元,，預(yù)算執(zhí)行率為107.86%,。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施，完善公共服務(wù)體系,，形成管理有序,，服務(wù)完善，文明和諧的社會(huì)生活共同體,，提高資金使用效率,，保障各項(xiàng)工作順利開(kāi)展。
十,、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
本部門(mén)2019年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出 429.29 萬(wàn)元,，比年初預(yù)算數(shù)增加 163.94萬(wàn)元，增長(zhǎng) 61.78 %,。主要原因是：人員工資等經(jīng)費(fèi)增加,，經(jīng)費(fèi)增加.
（二）一般性支出情況
2019年 本部門(mén)開(kāi)支會(huì)議費(fèi) 10.07 萬(wàn)元，用于召開(kāi)街道黨政聯(lián)席及相關(guān)上傳下達(dá)文件會(huì)議及舊改項(xiàng)目布署,、機(jī)構(gòu)調(diào)整等會(huì)議,。內(nèi)容為內(nèi)容為傳達(dá)區(qū)相關(guān)文件精神、防汛防旱,、文明創(chuàng)建等指示,；開(kāi)支培訓(xùn)費(fèi) 10.88 萬(wàn)元，用于開(kāi)展學(xué)黨史,、武裝演練,、低保及吸毒人員技能培訓(xùn)，人數(shù) 358 人，內(nèi)容為家電維修,、家政保潔等,；
（三）政府采購(gòu)支出情況
本部門(mén)2019年度政府采購(gòu)支出總額 0 萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出 0 萬(wàn)元,、政府采購(gòu)工程支出0 萬(wàn)元,、政府采購(gòu)服務(wù)支出 0 萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額 0 萬(wàn)元,，占政府采購(gòu)支出總額的 0 %,，其中：授予小微企業(yè)合同金額 0 萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的 0 %,。
（四）國(guó)有資產(chǎn)占用情況
截至2019年12月31日,，本單位共有車(chē)輛 0 輛，其中,，領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē) 0 輛,、機(jī)要通信用車(chē) 0 輛、應(yīng)急保障用車(chē) 輛,、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē) 0 輛,、特種專業(yè)技術(shù)用車(chē) 0 輛、其他用車(chē) 0 輛,，單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備 0 臺(tái)（套）,；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備 0 臺(tái)（套）。
第四部分 名詞解釋
1,、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門(mén)當(dāng)年撥付的資金,。
2、上級(jí)補(bǔ)助收入：指從主管部門(mén)和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入,。
3,、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出,。
4,、"三公"經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi),。其中,，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi),、住宿費(fèi)、伙食費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi),、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi),、維修費(fèi),、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi),、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出,；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
5,、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi),、差旅費(fèi),、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi),、日常維修費(fèi),、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房取暖費(fèi),、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。
第五部分 附件
石鼓區(qū)青山街道辦事處2019年部門(mén)決算公開(kāi)套表