2024年石鼓區(qū)青山街道部門預算
目 錄
第一部分 2024年部門預算說明
一、部門基本概況
二,、部門預算單位構(gòu)成
三,、部門收支總體情況
四、一般公共預算撥款支出
五,、政府性基金預算支出
六,、其他重要事項的情況說明
七、名詞解釋
第二部分 2024年部門預算表
1,、收支總表
2,、收入總表
3、支出總表
4,、支出預算分類匯總表（按政府預算經(jīng)濟分類）
5,、支出預算分類匯總表（按部門預算經(jīng)濟分類）
6、財政撥款收支總表
7,、一般公共預算支出表
8,、一般公共預算基本支出表
9,、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費（工資福利支出）（按政府預算經(jīng)濟分類）
10、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費（工資福利支出）（按部門預算經(jīng)濟分類）
11,、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費（對個人和家庭的補助）（按政府預算經(jīng)濟分類）
12,、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費（對個人和家庭的補助）（按部門預算經(jīng)濟分類）
13、一般公共預算基本支出表-公用經(jīng)費（商品和服務(wù)支出）（按政府預算經(jīng)濟分類）
14,、一般公共預算基本支出表-公用經(jīng)費（商品和服務(wù)支出）（按部門預算經(jīng)濟分類）
15,、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表
16、政府性基金預算支出表
17,、政府性基金預算支出分類匯總表（按政府預算經(jīng)濟分類）
18,、政府性基金預算支出分類匯總表（按部門預算經(jīng)濟分類）
19、國有資本經(jīng)營預算支出表
20,、財政專戶管理資金預算支出表
21,、專項資金預算匯總表
22、其他項目支出績效目標表
23,、部門整體支出績效目標表
注：以上部門預算報表中,，空表表示本部門無相關(guān)收支情況
第一部分 2024年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責,。
1．加強黨的建設(shè),。落實基層黨建工作責任制，全面加強黨對各領(lǐng)域各方面工作的領(lǐng)導,，著力夯實基層基礎(chǔ),，切實抓好本區(qū)域黨組織建設(shè),。落實黨風廉政建設(shè)責任制,，強化“兩個責任”，堅持正風肅紀,，推進全面從嚴治黨,。落實意識形態(tài)工作責任制,，全面加強社區(qū)基層宣傳思想文化工作，弘揚時代新風,，強化黨建引領(lǐng)基層治理,。
2．統(tǒng)籌區(qū)域發(fā)展。貫徹落實上級重大決策和建設(shè)規(guī)劃,，制定并組織實施本區(qū)域中長期發(fā)展規(guī)劃和年度計劃,，統(tǒng)籌推進經(jīng)濟社會全面發(fā)展。承擔優(yōu)化發(fā)展環(huán)境,、采集企業(yè)信息,、服務(wù)商貿(mào)企業(yè)、推進項目建設(shè)等工作,。
3．實施公共管理,。負責轄區(qū)綜合性管理工作,，承擔組織領(lǐng)導和綜合協(xié)調(diào)轄區(qū)社會管理、生態(tài)環(huán)境保護,、綜合執(zhí)法,、市場監(jiān)管、人口管理等工作,。加強社會治理制度建設(shè),，領(lǐng)導基層自治工作，完善黨工委領(lǐng)導,、辦事處負責,、社會協(xié)同、公眾參與,、法治保障的社會治理體制,，健全自治為基、法治為本,、德治為先的基層治理體系,。
4．維護公共安全。負責轄區(qū)內(nèi)應(yīng)急管理工作,，構(gòu)建公共安全防控體系,，建立應(yīng)對突發(fā)緊急事件的處理預案,，在區(qū)直有關(guān)部門的指導下做好區(qū)域內(nèi)生產(chǎn)經(jīng)營單位安全生產(chǎn)和廣大群眾食品藥品工作,，承擔區(qū)域內(nèi)防汛抗旱、疫病防控以及其他氣象,、地質(zhì)等自然災害防御等應(yīng)急管理工作,。負責轄區(qū)社會治安綜合治理工作，接待群眾來信來訪,，建立多元糾紛解決機制,，綜合發(fā)揮人民調(diào)解、行政調(diào)解和司法調(diào)解的作用,，及時化解轄區(qū)社會矛盾,，確保社會穩(wěn)定。
5．組織公共服務(wù),。組織實施與群眾生活密切相關(guān)的各項公共服務(wù),，落實人力資源和社會保障、民政,、教育,、科技、文化,、體育,、衛(wèi)生健康等領(lǐng)域和退役軍人,、婦女兒童、老年人,、殘疾人等方面的相關(guān)政策,，不斷提高公共服務(wù)質(zhì)量。拓寬服務(wù)渠道,，改進政務(wù)服務(wù)方式,，推進審批服務(wù)便民化改革，建立健全群眾辦事一次辦結(jié)機制,，完善街道,、社區(qū)兩級便民服務(wù)平臺，提高政務(wù)服務(wù)和政務(wù)公開水平,，提升群眾在享受公共服務(wù)方面的獲得感和幸福感,。
6.貫徹執(zhí)行相關(guān)法律法規(guī)，落實黨和國家的方針,、政策,，承擔上級交辦的其他事項。
（二）機構(gòu)設(shè)置,。
根據(jù)編辦核定,，我單位內(nèi)設(shè)4個黨政機構(gòu)和3個事業(yè)單位，全部納入2024年部門預算編制范圍,。
內(nèi)設(shè)股室分別是黨政綜合辦公室,、經(jīng)濟發(fā)展辦公室、社會事務(wù)辦公室,、自然資源和生態(tài)環(huán)境辦公室,。
所屬事業(yè)單位分別是綜合行政執(zhí)法大隊、社會事業(yè)綜合服務(wù)中心,、政務(wù)服務(wù)中心,。
二、部門預算單位構(gòu)成
本部門只有本級,，沒有其他預算單位,，因此本部門預算僅含本級預算。
三,、部門收支總體情況
2024年部門預算即本部門本級預算,。本部門2024年沒有政府性基金預算撥款、國有資本經(jīng)營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款收入,，也沒有使用政府性基金預算撥款,、國有資本經(jīng)營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件16、17,、18,、19、20表均為空,。
（一）收入預算：包括一般公共預算,、政府性基金、國有資本經(jīng)營預算等財政撥款收入,，以及經(jīng)營收入,、事業(yè)收入等單位資金。2024年本部門收入預算1263.2萬元,，其中,，一般公共預算撥款1263.2萬元，政府性基金預算撥款0萬元,，國有資本經(jīng)營預算撥款0萬元,，納入專戶管理的非稅收入0萬元，上年結(jié)余資金0萬元,。收入較去年增加52.66萬元,，主要原因是：社會保障和就業(yè)支出增加。
（二）支出預算：2024年本部門支出預算1263.2萬元,，其中,，一般公共服務(wù)支出378.06萬元，國防支出1.2萬元,，社會保障和就業(yè)支出613.96萬元,，衛(wèi)生健康支出30.03萬元，住房保障支出39.83萬元,。城鄉(xiāng)社區(qū)支出200.12萬元,。支出較去年增加52.66萬元，主要原因是：人員經(jīng)費中社保費用有所增加,。
四、一般公共預算撥款支出
2024年本部門一般公共預算撥款支出預算1263.2萬元,，其中一般公共服務(wù)支出378.06萬元,，占29.93%；國防支出1.2萬元,，占0.10%,；社會保障和就業(yè)支出613.96萬元，占48.6%,；衛(wèi)生健康支出30.03萬元,，占2.38 %；住房保障支出39.83萬元,，占3.15%,。城鄉(xiāng)社區(qū)支出200.12萬元,，占15.84%具體安排情況如下：
（一）基本支出：2024年本部門基本支出預算數(shù)770.28萬元，主要是為保障部門正常運轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出,，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費,、印刷費,、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費,。
（二）項目支出：2024年本部門項目支出預算492.92萬元,，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項,、專項業(yè)務(wù)費,、基本建設(shè)支出等，其中：社區(qū)武裝經(jīng)費支出1.2 萬元,，主要用于民兵通用裝置購置費等方面,；村社區(qū)工作經(jīng)費支出 42萬元，主要用于創(chuàng)文創(chuàng)衛(wèi),、轄區(qū)集中整治等方面,；村社區(qū)信息經(jīng)費 支出 0.72萬元，社區(qū)惠民資金支出60萬元,，主要用于主要用于惠民工程 ,；社區(qū)網(wǎng)格化經(jīng)費支出19萬元，主要用于主要用于開展城市網(wǎng)格化服務(wù)管理工作,；社區(qū)運轉(zhuǎn)經(jīng)費支出 360萬元,， 主要用于主要用于保障轄區(qū)社區(qū)工作人員待遇及社區(qū)正常運轉(zhuǎn)；環(huán)保及安全生產(chǎn)支出10萬元,，主要用于主要用于開展城市安全隱患排查,、消防安全宣傳、消防設(shè)施配備等,。
五,、政府性基金預算支出
2024年本部門無政府性基金安排的支出。
六,、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費：2024年本部門機關(guān)本級的機關(guān)運行經(jīng)費65.12元,，與上年預算持平主要是本部門貫徹落實黨政機關(guān)習慣“過緊日子”要求。
（二）“三公”經(jīng)費預算：2024年本部門機關(guān)本級“三公”經(jīng)費預算數(shù)為0.2萬元,，其中,，公務(wù)接待費0.2萬元，公務(wù)用車購置及運行費0萬元（其中，公務(wù)用車購置費0萬元,，公務(wù)用車運行費0萬元）,，因公出國（境）費0萬元。2024年“三公”經(jīng)費預算較上年度減少0.16萬元,，下降80%,，主要是牢固樹立過“緊日子”的思想，大力壓縮三公經(jīng)費,。
（三）一般性支出情況：2024 年本單位會議費預算0萬元,，擬召開0次會議，人數(shù)約0人次,；培訓費預算0.78萬元,，擬開展1 次培訓，人數(shù)50人,，內(nèi)容為事業(yè)單位工作人員培訓和再繼續(xù)教育及黨風廉政教育培訓等,；擬舉辦 0 次 節(jié)慶、晚會,、論壇,、賽事活動，經(jīng)費預算0萬元,。
（四）政府采購情況：2024年本部門政府采購預算總額0萬元,，其中，貨物類采購預算0萬元,；工程類采購預算0萬元,；服務(wù)類采購預算0萬元。
（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2023年12月底,，本部門共有公務(wù)用車0輛,，其中，機要通信用車0輛,，應(yīng)急保障用車0輛,，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛,；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺,。2024年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中,，機要通信用車0輛,，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛,；新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺,。
（六）預算績效目標說明：本部門所有支出實行績效目標管理,。納入2024年部門整體支出績效目標的金額為1263.2萬元，其中,，基本支出770.28萬元,，項目支出492.92萬元，具體績效目標詳見報表,。
七,、名詞解釋
1、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費,，包括辦公及印刷費,、郵電費、差旅費,、會議費,、福利費、日常維修費,、專用資料及一般設(shè)備購置費,、辦公用房水電費、辦公用房取暖費,、辦公用房物業(yè)管理費,、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
2,、“三公”經(jīng)費：納入?。ㄊ?/span>/縣）財政預算管理的“三公”經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務(wù)接待費,、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費,。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出,；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）,，以及燃料費、維修費,、保險費等支出,；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費,、住宿費,、伙食費,、培訓費、公雜費等等支出,。
第二部分 2024年部門預算表