2022年石鼓區(qū)人民街道辦事處部門預(yù)算公開說明
目錄
第一部分 2022年部門預(yù)算說明
一,、部門基本概況
(一)職能職責(zé)
(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置
二,、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三,、部門收支總體情況
四,、一般公共預(yù)算撥款支出
(一)基本支出
(二)項(xiàng)目支出
五,、政府性基金預(yù)算支出
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
(三)一般性支出情況
(四)政府采購情況
(五)國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況
(六)預(yù)算績效目標(biāo)說明
七,、名詞解釋
第二部分 2022年部門預(yù)算表
1,、部門收支總體情況表
2、部門收入總體情況表
3,、部門支出總體情況表
4、財(cái)政撥款收支情況表
5,、一般公共預(yù)算支出表
6,、一般公共預(yù)算基本支出表
7、一般公共預(yù)算基本支出表(政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)科目)
8,、政府性基金預(yù)算支出情況表
9,、公共財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
注:以上部門預(yù)算報(bào)表中,空表表示本部門無相關(guān)收支情況,。
第一部分 部門預(yù)算說明
一,、部門基本概況
(一)職能職責(zé)
(1)貫徹執(zhí)行黨的路線、方針,、政策和國家法律,、法規(guī)、規(guī)章以及區(qū)委,、區(qū)政府的決定,、命令和指示。
(2)組織實(shí)施人民街道的經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展,。負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)社會(huì)性,、地區(qū)性、公益性,、群眾性工作,,完成區(qū)委、區(qū)政府部署的各項(xiàng)任務(wù),。
(3)負(fù)責(zé)管理好各職能部門,,充分發(fā)揮他們的職能作用,保證各項(xiàng)行政工作的正常開展,。
(4)負(fù)責(zé)保護(hù)公有財(cái)產(chǎn)不受侵占,,維護(hù)社會(huì)秩序,保障公民的人身權(quán)利和合法權(quán)益,。
(5)負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)的社區(qū)城市管理工作,。
(6)會(huì)同衛(wèi)健部門做好轄區(qū)內(nèi)常住和流動(dòng)人口的管理,做好防災(zāi)減災(zāi),、優(yōu)撫安置,、撫貧救助等社會(huì)救助工作。
(7)協(xié)助武裝部門做好人民街道轄區(qū)民兵訓(xùn)練和公民服兵役工作,。
(8)負(fù)責(zé)在人民街道開展普法教育工作,,做好民事調(diào)解,,開展法律咨詢、服務(wù)等工作,,維護(hù)居民的合法權(quán)益,,搞好轄區(qū)內(nèi)社會(huì)管理綜合治理工作。
(9)負(fù)責(zé)本轄區(qū)的綜合執(zhí)法工作,,維護(hù)轄區(qū)的良好秩序,,維護(hù)社區(qū)穩(wěn)定。加強(qiáng)民主法制宣傳教育和社會(huì)治安綜合治理,,做好信訪工作,。
(10)負(fù)責(zé)研究轄區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的規(guī)劃,促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展,,做推動(dòng)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整,。
(11)配合有關(guān)部門做好轄區(qū)內(nèi)的搶險(xiǎn)救災(zāi)、安全生產(chǎn),、市場(chǎng)監(jiān)督,、環(huán)境保護(hù)文明創(chuàng)建等工作。
(12)承辦區(qū)委,、區(qū)人民政府交辦的其他事項(xiàng),。
(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置
本部門由有1個(gè)行政單位,3個(gè)二級(jí)事業(yè)單位,、4個(gè)黨政機(jī)構(gòu),。行政單位具體為街道本級(jí);3個(gè)二級(jí)事業(yè)單位具體為綜合行政執(zhí)法大隊(duì),、社會(huì)事業(yè)綜合服務(wù)中心(文化綜合服務(wù)站,、退役軍人服務(wù)站)、政務(wù)服務(wù)中心,;內(nèi)設(shè)4個(gè)黨政機(jī)構(gòu)具體為黨政綜合辦公室(基層黨建工作辦公室),、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室、社會(huì)事務(wù)辦公室,、自然資源和生態(tài)環(huán)境辦公室(社會(huì)治安綜合治理和應(yīng)急管理管理辦公室),,全部納入2022年部門預(yù)算。至2021年12月31日,,本部門年末實(shí)有人數(shù)83人,,其中,在職36人,,離退休47人,。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
納入2022年部門預(yù)算編制范圍的預(yù)算單位包括:機(jī)關(guān)設(shè)置的內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)具體為黨政綜合辦公室(基層黨建工作辦公室),、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室,、社會(huì)事務(wù)辦公室、自然資源和生態(tài)環(huán)境辦公室(社會(huì)治安綜合治理和應(yīng)急管理管理辦公室),、街道下設(shè)的事業(yè)單位和綜合行政執(zhí)法大隊(duì),。
三、部門收支總體情況
(一)收入預(yù)算:包括一般公共預(yù)算,、政府性基金,、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財(cái)政撥款收入,以及經(jīng)營收入,、事業(yè)收入等單位資金,。2022年本部門收入預(yù)算708.95萬元,其中,,一般公共預(yù)算撥款0萬元,,政府性基金預(yù)算撥款0萬元,國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元,,納入專戶管理的非稅收入0萬元,。收入較去年減少210.63萬元,主要是因?yàn)轫?xiàng)目的調(diào)整,。
(二)支出預(yù)算:2022年本部門支出預(yù)算708.95萬元,,其中,一般公共服務(wù)367.77萬元,,社會(huì)保障和就業(yè)支出285.11萬元,,衛(wèi)生健康支出19.36萬元,城鄉(xiāng)社區(qū)支出10萬元,,住房保障支出26.71萬元,。支出較去年減少210.63萬元,主要是根據(jù)中央要求,,本單位厲行節(jié)儉,。
四、一般公共預(yù)算撥款支出
2022年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算708.95萬元,,其中,,一般公共服務(wù)支出367.77萬元,占51.9%,;社會(huì)保障和就業(yè)支出285.11萬元,,占40.2 %;衛(wèi)生健康支出19.36萬元,,占2.7%,;城鄉(xiāng)社區(qū)支出10萬元,占1.4%,;住房保障支出26.71萬元,,占3.8%,。具體安排情況如下:
(一)基本支出:2022年本部門基本支出預(yù)算數(shù)426.65萬元,主要是為保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出,,包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi),、印刷費(fèi),、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi),。
(二)項(xiàng)目支出:2022年本部門項(xiàng)目支出預(yù)算282.3萬元,,主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出,包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng),、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi),、基本建設(shè)支出等,其中: 一般行政管理事務(wù)支出22.8萬元,,主要用于社區(qū)及養(yǎng)老機(jī)構(gòu)辦公用房租金,;基層政權(quán)建設(shè)和社區(qū)治理支出249.5萬元,主要用于社區(qū)網(wǎng)格化等方面,;城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生支出10萬元,,主要用于環(huán)保及安全生產(chǎn)等方面。
五,、政府性基金預(yù)算支出
本部門無政府性基金安排的支出
六,、其他重要事項(xiàng)的情況說明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):2022年本部門機(jī)關(guān)本級(jí)行政事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)426.65萬元,比上年預(yù)算增加90.22萬元,,上升26.8%,,主要是因?yàn)槿藛T的異動(dòng)。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算:2022年本部門機(jī)關(guān)本級(jí)行政事業(yè)單位“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為2.3萬元,,其中,,公務(wù)接待費(fèi)2.3萬元,公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0萬元(其中,,公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元,,公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元),因公出國(境)費(fèi)0萬元,。2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2021年減少0.2萬元,,主要是進(jìn)一步加強(qiáng)公務(wù)接待管理,嚴(yán)格控制接待費(fèi)用,。
(三)一般性支出情況:2022年本部門會(huì)議費(fèi)預(yù)算0萬元,,擬召開0會(huì)議,人數(shù)0人,;培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算2萬元,,主要內(nèi)容為街道人員培訓(xùn),。
(四)政府采購情況:2022年本部門政府采購預(yù)算總額 0萬元,其中,,貨物類采購預(yù)算0萬元,;工程類采購預(yù)算0萬元;服務(wù)類采購預(yù)算0萬元,。
(五)國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況:截至2021年12月底,本部門共有公務(wù)用車0輛,,其中,,機(jī)要通信用車0輛,應(yīng)急保障用車0輛,,執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛,;單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái),,單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。2022年擬新增配置公務(wù)用車0輛,,其中,,機(jī)要通信用車0輛,應(yīng)急保障用車0輛,,執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛,;新增配備單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái),,單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。
(六)預(yù)算績效目標(biāo)說明:本部門所有支出實(shí)行績效目標(biāo)管理,。納入2022年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為708.95萬元,,其中,基本支出426.65萬元,,項(xiàng)目支出282.3萬元,,具體績效目標(biāo)詳見報(bào)表。
七,、名詞解釋
1,、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):是指各部門的公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi),、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi),、福利費(fèi),、日常維修費(fèi),、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房取暖費(fèi),、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。
2,、“三公”經(jīng)費(fèi):納入省(市/縣)財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi),,是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi),、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(境)費(fèi)。其中,,公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出,;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費(fèi),、維修費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi)等支出;因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi),、國外城市間交通費(fèi),、住宿費(fèi)、伙食費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi),、公雜費(fèi)等等支出。
第二部分 2022年部門預(yù)算表
2022年石鼓區(qū)人民街道辦事處預(yù)算績效目標(biāo)管理