石鼓區(qū)瀟湘街道辦事處 2023年部門(mén)預(yù)算
目 錄
第一部分 2023年部門(mén)預(yù)算說(shuō)明
一,、部門(mén)基本概況
二,、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門(mén)收支總體情況
四,、一般公共預(yù)算撥款支出
五,、政府性基金預(yù)算支出
六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
七,、名詞解釋
第二部分 2023年部門(mén)預(yù)算表
1,、收支總表
2、收入總表
3,、支出總表
4,、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
6,、財(cái)政撥款收支總表
7,、一般公共預(yù)算支出表
8、一般公共預(yù)算基本支出表
9,、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（工資福利支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
10,、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（工資福利支出）（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
11、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
12,、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助）（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
13,、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
14、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
15,、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
16,、政府性基金預(yù)算支出表
17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
18,、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
19,、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表
20、財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表
21,、專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表
22,、其他項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
23、部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)表
注：以上部門(mén)預(yù)算報(bào)表中,，空表表示本部門(mén)無(wú)相關(guān)收支情況
第一部分 2023年部門(mén)預(yù)算說(shuō)明
一,、部門(mén)基本概況
（一）職能職責(zé)
1、貫徹執(zhí)行黨的路線,、方針,、政策和國(guó)家法律,、法規(guī)、規(guī)章以及區(qū)委,、區(qū)政府的決定,、命令和指示。
2,、組織實(shí)施瀟湘街道的經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展,。負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)社會(huì)性、地區(qū)性,、公益性,、群眾性工作，完成區(qū)委,、區(qū)政府部署的各項(xiàng)任務(wù),。
3、負(fù)責(zé)管理好各職能部門(mén),，充分發(fā)揮它們的職能作用,，保證各項(xiàng)行政工作的正常開(kāi)展。
4,、負(fù)責(zé)保護(hù)公有財(cái)產(chǎn)不受侵占,，維護(hù)社會(huì)秩序，保障公民的人身權(quán)利和合法權(quán)益,。
5,、負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)的社區(qū)城市管理工作,。
6,、會(huì)同計(jì)生部門(mén)做好轄區(qū)內(nèi)常住和流動(dòng)人口的管理及計(jì)劃生育工作，完成區(qū)下達(dá)的各項(xiàng)計(jì)劃生育指標(biāo)任務(wù),。
7,、協(xié)助武裝部門(mén)做好瀟湘街道轄區(qū)民兵訓(xùn)練和公民服兵役工作。
8,、負(fù)責(zé)在瀟湘街道開(kāi)展普法教育工作,，做好民事調(diào)解，開(kāi)展法律咨詢,、服務(wù)等工作,，維護(hù)居民的合法權(quán)益，搞好轄區(qū)內(nèi)社會(huì)管理綜合治理工作,。
9,、承辦區(qū)委、區(qū)人民政府交辦的其他事項(xiàng),。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
根據(jù)編辦核定,，我部門(mén)內(nèi)設(shè)股室4個(gè),，所屬事業(yè)單位3個(gè)，全部納入2023年部門(mén)預(yù)算編制范圍,。
內(nèi)設(shè)股室分別是黨政綜合辦公室,、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室、重社會(huì)事務(wù)辦公室,、自然資源和生態(tài)環(huán)境辦公室,。
所屬事業(yè)單位分別是綜合行政執(zhí)法大隊(duì)、社會(huì)事業(yè)綜合服務(wù)中心,、政務(wù)服務(wù)中心,。
二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成
我部門(mén)無(wú)二級(jí)預(yù)算單位,，因此,，納入2023年部門(mén)預(yù)算編制范圍的為石鼓區(qū)瀟湘街道辦事處本級(jí)。
三,、部門(mén)收支總體情況
2023年部門(mén)預(yù)算即本部門(mén)本級(jí)預(yù)算,。本部門(mén)2023年沒(méi)有政府性基金預(yù)算撥款、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款收入,，也沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款,、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開(kāi)的附件16,、17,、18、19,、20表均為空,。
（一）收入預(yù)算：包括一般公共預(yù)算、政府性基金,、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算等財(cái)政撥款收入,，以及經(jīng)營(yíng)收入、事業(yè)收入等單位資金,。2023年本部門(mén)收入預(yù)算1382.17萬(wàn)元,，其中，一般公共預(yù)算撥款1382.17萬(wàn)元,，政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元,，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元，納入專戶管理的非稅收入0萬(wàn)元,，上年結(jié)余資金0萬(wàn)元,。收入較去年增加478萬(wàn)元，上升53%,，主要原因是：原全區(qū)代編的人員類項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)納入本部門(mén)預(yù)算,。
（二）支出預(yù)算：2023年本部門(mén)支出預(yù)算1382.17萬(wàn)元,，其中，一般公共服務(wù)支出728.2萬(wàn)元,，社會(huì)保障和就業(yè)支出568.54萬(wàn)元,，衛(wèi)生健康支出36.63萬(wàn)元，住房保障支出48.8萬(wàn)元,。支出較去年增加478萬(wàn)元,，上升53%，主要原因是：人員經(jīng)費(fèi)中工資及社保費(fèi)用,、公用經(jīng)費(fèi)均有所增加,。
四、一般公共預(yù)算撥款支出
2023年本部門(mén)一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算1382.17萬(wàn)元,，其中,，一般公共服務(wù)支出728.2萬(wàn)元，占52.69 %,；社會(huì)保障和就業(yè)支出568.54萬(wàn)元,，占41.13%；衛(wèi)生健康支出36.63萬(wàn)元,，占2.65%,；住房保障支出48.8萬(wàn)元，占3.53%,。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2023年本部門(mén)基本支出預(yù)算數(shù)839.59萬(wàn)元,，主要是為保障部門(mén)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出,，包括用于基本工資,、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi),、水電費(fèi),、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)。
（二）項(xiàng)目支出：2023年本部門(mén)項(xiàng)目支出預(yù)算542.58萬(wàn)元,，主要是部門(mén)為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括包括業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)支出,、運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)等,，其中業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)支出438.84萬(wàn)元，主要用于支持7個(gè)社區(qū)正常運(yùn)轉(zhuǎn)及日常開(kāi)支等方面,；運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)103.74萬(wàn)元,，主要用于支付社區(qū)辦公用房租金及日常轄區(qū)日常維護(hù)建設(shè)等方面。
五,、政府性基金預(yù)算支出
2023年本部門(mén)無(wú)政府性基金安排的支出,。
六,、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：2023年本部門(mén)機(jī)關(guān)本級(jí)的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)104.16萬(wàn)元，比上年預(yù)算增加30.42萬(wàn)元,，增加41.25%,，主要是由于公車(chē)補(bǔ)貼納入機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)管理。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算：2023年本部門(mén)機(jī)關(guān)本級(jí)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為4.3萬(wàn)元,，其中,，公務(wù)接待費(fèi)4.3萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元（其中,，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元,，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元），因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元,。2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較上年度減少,，下降4.4%，主要是由于本部門(mén)牢固樹(shù)立過(guò)緊日子思想,，發(fā)揚(yáng)艱苦奮斗精神,，壓縮機(jī)關(guān)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)支出規(guī)模。
（三）一般性支出情況：2023 年本單位會(huì)議費(fèi)預(yù)算1.5萬(wàn)元,，擬召開(kāi)28次會(huì)議,，人數(shù)約850人次，內(nèi)容為全省質(zhì)量安全系統(tǒng)文明推進(jìn)會(huì)議等,；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算1萬(wàn)元,，擬開(kāi)展3次培訓(xùn)，人數(shù)50人,，內(nèi)容為全站職工干部學(xué)習(xí)和再繼續(xù)教育及黨風(fēng)廉政教育培訓(xùn)等,。沒(méi)有舉辦節(jié)慶、晚會(huì),、論壇,、賽事等活動(dòng)。
（四）政府采購(gòu)情況：2023年本部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬(wàn)元,，其中,，貨物類采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元；工程類采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元,；服務(wù)類采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元,。
（五）國(guó)有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2022年12月底，本部門(mén)共有公務(wù)用車(chē)0輛,，均為一般公務(wù)用車(chē),。單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái),。2023年擬新增配置公務(wù)用車(chē)0輛,，其中,，機(jī)要通信用車(chē)0輛，應(yīng)急保障用車(chē)0輛,，執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛,，特種專業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車(chē)0輛,；新增配備單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái),，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。
（六）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明：本部門(mén)所有支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理,。納入2023年部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為1382.17萬(wàn)元,，其中，基本支出839.59萬(wàn)元,，項(xiàng)目支出542.58萬(wàn)元,，具體績(jī)效目標(biāo)詳見(jiàn)報(bào)表。
七,、名詞解釋
1,、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi),、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi),、福利費(fèi),、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入?。ㄊ?/span>/縣）財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi),。其中,，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）,，以及燃料費(fèi)、維修費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi)等支出,；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi),、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi),、伙食費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等等支出,。
第二部分 2023年部門(mén)預(yù)算表
石鼓區(qū)瀟湘街道辦事處部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表（2023年）