2024年石鼓區(qū)瀟湘街道辦事處部門預(yù)算
目 錄
第一部分 2024年部門預(yù)算說明
一,、部門基本概況
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
四、一般公共預(yù)算撥款支出
五、政府性基金預(yù)算支出
六,、其他重要事項(xiàng)的情況說明
七、名詞解釋
第二部分 2024年部門預(yù)算表
1,、收支總表
2、收入總表
3,、支出總表
4,、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
6,、財(cái)政撥款收支總表
7,、一般公共預(yù)算支出表
8、一般公共預(yù)算基本支出表
9,、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（工資福利支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
10,、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（工資福利支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
11、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
12,、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
13,、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
14、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
15,、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
16,、政府性基金預(yù)算支出表
17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
18,、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
19,、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表
20、財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表
21,、專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表
22,、其他項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
23,、部門整體支出績(jī)效目標(biāo)表
注：以上部門預(yù)算報(bào)表中，空表表示本部門無相關(guān)收支情況
第一部分 2024年部門預(yù)算說明
一,、部門基本概況
（一）職能職責(zé),。
1、貫徹執(zhí)行黨的路線,、方針,、政策和國(guó)家法律、法規(guī),、規(guī)章以及區(qū)委,、區(qū)政府的決定、命令和指示,。
2,、組織實(shí)施瀟湘街道的經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展。負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)社會(huì)性,、地區(qū)性,、公益性、群眾性工作,，完成區(qū)委,、區(qū)政府部署的各項(xiàng)任務(wù)。
3,、負(fù)責(zé)管理好各職能部門,，充分發(fā)揮它們的職能作用，保證各項(xiàng)行政工作的正常開展,。
4,、負(fù)責(zé)保護(hù)公有財(cái)產(chǎn)不受侵占，維護(hù)社會(huì)秩序,，保障公民的人身權(quán)利和合法權(quán)益,。
5、負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)的社區(qū)城市管理工作,。
6,、會(huì)同計(jì)生部門做好轄區(qū)內(nèi)常住和流動(dòng)人口的管理及計(jì)劃生育工作，完成區(qū)下達(dá)的各項(xiàng)計(jì)劃生育指標(biāo)任務(wù),。
7,、協(xié)助武裝部門做好瀟湘街道轄區(qū)民兵訓(xùn)練和公民服兵役工作。
8,、負(fù)責(zé)在瀟湘街道開展普法教育工作,，做好民事調(diào)解，開展法律咨詢,、服務(wù)等工作,，維護(hù)居民的合法權(quán)益,，搞好轄區(qū)內(nèi)社會(huì)管理綜合治理工作。
9,、承辦區(qū)委,、區(qū)人民政府交辦的其他事項(xiàng)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置,。
根據(jù)編辦核定,，我部門內(nèi)設(shè)股室4個(gè)，所屬事業(yè)單位3個(gè),，全部納入2024年部門預(yù)算編制范圍,。
內(nèi)設(shè)股室分別是黨政綜合辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室,、重社會(huì)事務(wù)辦公室,、自然資源和生態(tài)環(huán)境辦公室。
所屬事業(yè)單位分別是綜合行政執(zhí)法大隊(duì),、社會(huì)事業(yè)綜合服務(wù)中心,、政務(wù)服務(wù)中心。
二,、部門預(yù)算單位構(gòu)成
本部門只有本級(jí),，沒有其他預(yù)算單位，因此本部門預(yù)算僅含本級(jí)預(yù)算,。
三,、部門收支總體情況
2024年部門預(yù)算即本部門本級(jí)預(yù)算。本部門2024年沒有政府性基金預(yù)算撥款,、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款,、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出,，所以公開的附件15、16,、17,、18、19,、20表均為空,。
（一）收入預(yù)算：包括一般公共預(yù)算、政府性基金,、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算等財(cái)政撥款收入,，以及經(jīng)營(yíng)收入、事業(yè)收入等單位資金,。2024年本部門收入預(yù)算1519.87萬元,，其中,，一般公共預(yù)算撥款587.34萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元,，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬元,，納入專戶管理的非稅收入0萬元，上年結(jié)余資金0萬元,。收入較去年增加137.7萬元,，上升9.96%，主要是由于單位新增工程項(xiàng)目,，預(yù)算增加,。
（二）支出預(yù)算：2024年本部門支出預(yù)算1519.87萬元，其中,，一般公共服務(wù)支出587.34萬元,，國(guó)防支出1.40萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出743.55萬元,，衛(wèi)生健康支出38.93萬元,，城鄉(xiāng)社區(qū)支出99.19萬元，住房保障支出49.47萬元,。支出較去年增加137.7萬元,，上升9.96%，主要是人員經(jīng)費(fèi)中工資及社保費(fèi)用,、公用經(jīng)費(fèi)均有所增加,。
四、一般公共預(yù)算撥款支出
2024年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算1519.87萬元,，其中一般公共服務(wù)支出587.34萬元,，占38.64 %；國(guó)防支出1.40萬元,，占0.09 %,；社會(huì)保障和就業(yè)支出743.55萬元，占48.92 %,；衛(wèi)生健康支出38.93萬元,，占25.61 %；城鄉(xiāng)社區(qū)支出99.19萬元,，占6.53%,；住房保障支出49.47萬元，占32.55 %,。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2024年本部門基本支出預(yù)算數(shù)914.86萬元,，主要是為保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出,，包括用于基本工資,、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi),、印刷費(fèi)、水電費(fèi),、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi),。
（二）項(xiàng)目支出：2024年本部門項(xiàng)目支出預(yù)算605.02萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出,，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng),、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等,，其中：社區(qū)武裝經(jīng)費(fèi)支出1.40萬元,，主要用于保障武裝管理，推進(jìn)武裝工作等方面,；村,、社區(qū)信息經(jīng)費(fèi)支出萬元，主要用于社區(qū)信息員經(jīng)費(fèi),，保障食品信息安全排查工作等方面,；村社區(qū)工作經(jīng)費(fèi)支出49.00萬元，主要用于確保轄區(qū)內(nèi)社區(qū)日常各項(xiàng)工作正常開展等方面,；社區(qū)辦公用房租金支出32.28萬元,，主要用于蒸水、石鼓,、司前等社區(qū)的辦公用房租金支出等方面,；社區(qū)惠民資金支出70.00萬元，主要用于豐富社區(qū)活動(dòng),，優(yōu)化社區(qū)環(huán)境,，滿足居民服務(wù)，加強(qiáng)社區(qū)管理等方面,；社區(qū)網(wǎng)格化經(jīng)費(fèi)支出21.50萬元,，主要用于保障轄區(qū)內(nèi)社區(qū)各網(wǎng)格正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面；社區(qū)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)420.00萬元,，主要用于支持轄區(qū)內(nèi)7個(gè)社區(qū)正常運(yùn)轉(zhuǎn)及日常工作開支等方面；鎮(zhèn)街環(huán)保及安全生產(chǎn)經(jīng)費(fèi)支出10.00萬元,，主要用于落實(shí)“安全第一,、預(yù)防為主、綜合治理”的目標(biāo)等方面,。
五,、政府性基金預(yù)算支出
2024年本部門無政府性基金安排的支出。
六,、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：2024年本部門機(jī)關(guān)本級(jí)的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)73.37萬元,，比上年預(yù)算減少1.65萬元,，下降2.20%，主要是本部門貫徹落實(shí)黨政機(jī)關(guān)習(xí)慣“過緊日子”要求,。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算：2024年本部門機(jī)關(guān)本級(jí)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為0萬元,，其中，公務(wù)接待費(fèi)0萬元,，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬元（其中,，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元）,，因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬元,。2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較上年度減少4.3萬元，下降100%,，主要是牢固樹立過“緊日子”的思想,，大力壓縮三公經(jīng)費(fèi)。
（三）一般性支出情況：2024 年本單位會(huì)議費(fèi)預(yù)算0萬元,，擬召開0次會(huì)議,，人數(shù)0人次；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0萬元,，擬開展0次培訓(xùn),，人數(shù)0人。
（四）政府采購(gòu)情況：2024年本部門政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬元,，其中,，貨物類采購(gòu)預(yù)算0萬元；工程類采購(gòu)預(yù)算0萬元,；服務(wù)類采購(gòu)預(yù)算0萬元,。
（五）國(guó)有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2023年12月底，本部門共有公務(wù)用車0輛,，其中,，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛,，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛,；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái),，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。2024年擬新增配置公務(wù)用車0輛,，其中,，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái),，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái),。
（六）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說明：本部門所有支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理。納入2024年部門整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為1519.87萬元,，其中,，基本支出914.86萬元，項(xiàng)目支出605.02萬元,，具體績(jī)效目標(biāo)詳見報(bào)表,。
七、名詞解釋
1,、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi),，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi),、差旅費(fèi),、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi),、日常維修費(fèi),、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房取暖費(fèi),、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。
2,、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省（市/縣）財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi),、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中,，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出,；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi),、維修費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi),、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi),、伙食費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi),、公雜費(fèi)等等支出。
第二部分 2024年部門預(yù)算表
2024年石鼓區(qū)瀟湘街道辦事處部門預(yù)算公開表