2020年石鼓區(qū)教育局部門預算公開說明
目 錄
第一部分 2020年部門預算說明
第二部分 2020年部門預算表
1,、部門收支總體情況表
2,、部門收入總體情況表
3,、部門支出總體情況表
4,、財政撥款收支情況表
5,、一般公共預算支出表
6、一般公共預算基本支出表
7,、一般公共預算基本支出表（政府預算經(jīng)濟科目）
8,、政府性基金預算支出情況表
9、公共財政撥款“三公”經(jīng)費支出預算表
第一部分 部門預算說明
一,、部門基本概況
（一）職能職責,。
石鼓區(qū)教育局，為區(qū)政府工作部門,，其主要職責如下：
（一）貫徹落實國家教育工作的方針,、政策和法律、法規(guī),、規(guī)章,，落實省委、省政府,、市委,、市政府有關教育工作政策要求，結(jié)合本區(qū)制定具體實施辦法和管理制度,，并監(jiān)督實施,。
（二）研究擬定全區(qū)教育改革與發(fā)展戰(zhàn)略和教育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃、年度計劃及教育發(fā)展的重點,、結(jié)構(gòu),、速度和步驟，指導并協(xié)調(diào)實施,。
（三）管理全區(qū)的基礎教育,、職業(yè)技術(shù)教育、成人教育,、幼兒教育,、特殊教育、民辦教育及繼續(xù)教育等工作,；負責全區(qū)社會力量辦小學,、幼兒園、培訓機構(gòu)的審批和管理工作,。
（四）協(xié)調(diào)全區(qū)少數(shù)民族教育工作,，協(xié)調(diào)對少數(shù)民族地區(qū)和貧困地區(qū)的教育援助。
（五）負責推進義務教育均衡發(fā)展和促進教育公平,，指導義務教育,、幼兒教育工作，全面實施素質(zhì)教育。
（六）統(tǒng)籌管理本部門教育經(jīng)費,。會同有關部門擬訂教育經(jīng)費預算,、經(jīng)費籌措,、教育撥款,、教育基建投資的政策并組織實施，完善教育經(jīng)費管理制度,。檢查監(jiān)督全區(qū)教育經(jīng)費的投入和使用情況,。負責管理區(qū)本級的教育經(jīng)費及國外政府和組織以及香港、澳門特別行政區(qū)和臺灣地區(qū)對本區(qū)的教育援助和教育貸款,。監(jiān)管教育系統(tǒng)國有資產(chǎn),。指導、管理全區(qū)資助經(jīng)濟困難學生工作,。
（七）主管全區(qū)教師工作,。組織指導中小學教師的資格認定、注冊,、招聘錄用,、職務評聘、培養(yǎng)培訓,、調(diào)配交流,、檔案管理和考核獎懲等工作。制定全區(qū)師資建設發(fā)展規(guī)劃,、教職工管理制度和培訓計劃,，并組織實施。
（八）規(guī)劃和指導全區(qū)學校全面實施素質(zhì)教育及教改教研工作,；規(guī)劃并指導全區(qū)學校的思想政治工作,、德育工作、體育衛(wèi)生與藝術(shù)教育及國防教育等工作,。
（九）統(tǒng)籌管理全區(qū)義務教育學校的招生工作和高等教育的自學考試工作,。
（十）協(xié)調(diào)指導師范類大中專畢業(yè)生就業(yè)工作。
（十一）負責全區(qū)教育技術(shù)裝備和圖書建設工作,。
（十二）負責全區(qū)教育基本信息的統(tǒng)計,、分析和發(fā)布。
（十三）組織指導全區(qū)教育行政執(zhí)法工作和全區(qū)教育系統(tǒng)內(nèi)部審計等工作,。
（十四）統(tǒng)籌全區(qū)教育信息化建設與應用工作,。
（十五）組織、指導全區(qū)教育督導工作,。
（十六）統(tǒng)籌管理全區(qū)語言文字工作,。擬定全區(qū)語言文字規(guī)劃并組織實施。指導推廣普通話和規(guī)范字及普通話師資培訓工作,。
（十七）負責本行業(yè),、領域的應急管理工作,，對本行業(yè)、領域的安全生產(chǎn)工作實施監(jiān)督管理,。
（十八）承辦區(qū)委,、區(qū)政府交辦的其他事項。
（二）機構(gòu)設置
石鼓區(qū)教育局單位內(nèi)設機構(gòu)包括：業(yè)余體校,、學生資助中心,、勤工儉學站、教研室,；內(nèi)設科室具體為教育督導室（區(qū)委教育工作領導小組秘書股）,、辦公室（政策法規(guī)股）、人事師訓股（語言文字工作辦公室）,、基礎教育股,、民辦教育股（行政審批股）、職教成教股,、體衛(wèi)藝股,、計劃財務股、審計股（教育陽光政務中心）,、綜治校車股共10個股室,。本單位在職人員51人,退休34人。
二,、部門預算單位構(gòu)成
本部門預算為匯總預算,，納入編制范圍的預算單位包括：
1、石鼓區(qū)教育局部門本級,。
2,、二級機構(gòu)包括業(yè)余體校、學生資助中心,、勤工儉學站,、教研室。
三,、部門收支總體情況
（一）收入預算：包括一般公共預算,、政府性基金、國有資本經(jīng)營預算等財政撥款收入,，以及經(jīng)營收入,、事業(yè)收入等單位資金。2020年本部門收入預算4255.9萬元,，其中,，一般公共預算撥款4235.9萬元，政府性基金預算撥款20萬元，國有資本經(jīng)營預算撥款0萬元,，納入專戶管理的非稅收入0萬元,。收入較去年減少333.11萬元，主要是因為下屬各學校單獨核算,，項目經(jīng)費有減少,。
（二）支出預算：2020年本部門支出預算4255.9萬元，其中,，一般公共服務0萬元,，公共安全 0 萬元,，教育 4112.93萬元,，科學技術(shù) 0 萬元，社會保障和就業(yè)支出64.31萬元,，醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出33.06萬元,，住房保障支出45.6萬元。支出較去年減少333.11元,，主要是因為下屬各學校都已納入財政一級預算,，這里只填報石鼓區(qū)教育局機關的預算。
四,、一般公共預算撥款支出
2020年本部門一般公共預算撥款支出預算4235.9萬元,，其中，一般公共服務支出 0 萬元,，占 0 %,；公共安全支出 0 萬元，占 0 %,；教育4092.94 萬元,，占 96.62 %；科學技術(shù) 0 萬元,，占 0 %,；社會保障和就業(yè)支出64.31 萬元，占 1.52 %,；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出33.06萬元,，占 0.78 %；住房保障支出45.6萬元,，占 1.08 %,；。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2020年本部門基本支出預算數(shù)696.9萬元,，主要是為保障部門正常運轉(zhuǎn),、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費,、印刷費,、水電費、辦公設備購置等公用經(jīng)費,。
（二）項目支出：2020年本部門項目支出預算3559萬元,，主要是部門為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關事業(yè)發(fā)展專項,、專項業(yè)務費,、基本建設支出等，其中專項商品和服務支出支出 3559 萬元,，主要用于農(nóng)村寄宿制學校運轉(zhuǎn)和條件改善,、公辦幼兒園運轉(zhuǎn)經(jīng)費、校舍安全保障資金,、城鄉(xiāng)義務教育一體化改革經(jīng)費等方面,。
五、政府性基金預算支出
2020年本部門無政府性基金安排的支出,。
六,、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經(jīng)費：2020年本部門機關本級、業(yè)余體校,、學生資助中心,、勤工儉學站、教研室等行政事業(yè)單位的機關運行經(jīng)費 98.77萬元,，比上年預算減少9.93萬元,，下降9.13%，主要是因為下屬各學校都已納入財政一級預算,，這里只填報石鼓區(qū)教育局機關的預算,。
（二）“三公”經(jīng)費預算：2020年本部門機關本級、業(yè)余體校,、學生資助中心,、勤工儉學站、教研室等行政事業(yè)單位“三公”經(jīng)費預算數(shù)為14.28萬元,，其中,，公務接待費 14.28萬元，公務用車購置及運行費0 萬元（其中,，公務用車購置費0 萬元,，公務用車運行費0 萬元），因公出國（境）費 0 萬元,。2020年“三公”經(jīng)費預算較2018年減少8.52萬元,，與上年度相比下降37.37%,，原因是通過厲行節(jié)約，削減不合理的開支,。
（三）一般性支出情況：2020年本部門會議費預算4.56 萬元,，擬召開部門工作、學校教育教學各項管理等專業(yè)性會議,，人數(shù)500人,，內(nèi)容為部門工作會議；培訓費預算 10.5萬元,，擬開展 200次 培訓,，人數(shù) 200 人，內(nèi)容為參加各級各類部門工作培訓,；擬舉辦節(jié)慶,、晚會、論壇,、賽事活動,，經(jīng)費預算 0 萬元,。
（四）政府采購情況：2020年本部門政府采購預算總額 50 萬元,，其中，貨物類采購預算 0 萬元,；工程類采購預算 50 萬元,；服務類采購預算 0 萬元。
（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2019年12月底,，本部門共有公務用車 0輛,，其中，機要通信用車 0 輛,，應急保障用車 0 輛,，執(zhí)法執(zhí)勤用車 0 輛，特種專業(yè)技術(shù)用車 0 輛,，其他按照規(guī)定配備的公務用車 0輛,；單位價值50萬元以上通用設備 0 臺，單位價值100萬元以上專用設備 0 臺,。2020年擬新增配置公務用車 0 輛,，其中，機要通信用車 0 輛,，應急保障用車 0 輛,，執(zhí)法執(zhí)勤用車 0 輛，特種專業(yè)技術(shù)用車 0 輛,，其他按照規(guī)定配備的公務用車 0 輛,；新增配備單位價值50萬元以上通用設備 0 臺,，單位價值100萬元以上專用設備 0 臺。
（六）預算績效目標說明：本部門所有支出實行績效目標管理,。納入2020年部門整體支出績效目標的金額為 4255.9 萬元,，其中，基本支出696.9 萬元,，項目支出 3559 萬元,。（具體績效目標詳見報表）
七、名詞解釋
1,、機關運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費,，包括辦公及印刷費、郵電費,、差旅費,、會議費、福利費,、日常維修費,、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費,、辦公用房取暖費,、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用,。
2,、“三公”經(jīng)費：納入省（市/縣）財政預算管理的“三公“經(jīng)費,，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費,、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中,，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出,；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費,、維修費,、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費,、國外城市間交通費,、住宿費、伙食費,、培訓費,、公雜費等等支出。
第二部分2020年部門預算表
2020年石鼓區(qū)教育局部門預算及三公經(jīng)費預算公開套表
2020年石鼓區(qū)教育局專項資金績效目標申報表(學校體衛(wèi)藝工作經(jīng)費)