2020年石鼓區(qū)人民街道辦事處預(yù)算公開(kāi)說(shuō)明
目錄
第一部分2020年部門(mén)預(yù)算說(shuō)明
第二部分2020年部門(mén)預(yù)算表
1,、部門(mén)收支總體情況表
2、部門(mén)收入總體情況表
3,、部門(mén)支出總體情況表
4、財(cái)政撥款收支情況表
5,、一般公共預(yù)算支出表
6,、一般公共預(yù)算基本支出表
7、一般公共預(yù)算"三公"經(jīng)費(fèi)支出表
8、政府性基金預(yù)算支出情況表
第一部分部門(mén)預(yù)算說(shuō)明
一,、部門(mén)基本概況
（一）職能職責(zé)
(1)貫徹執(zhí)行黨的路線,、方針、政策和國(guó)家法律,、法規(guī),、規(guī)章以及區(qū)委、區(qū)政府的決定,、命令和指示,。
(2)組織實(shí)施人民街道的經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展。負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)社會(huì)性,、地區(qū)性,、公益性、群眾性工作,，完成區(qū)委,、區(qū)政府部署的各項(xiàng)任務(wù)。
(3)負(fù)責(zé)管理好各職能部門(mén),，充分發(fā)揮他們的職能作用,，保證各項(xiàng)行政工作的正常開(kāi)展。
(4)負(fù)責(zé)保護(hù)公有財(cái)產(chǎn)不受侵占,，維護(hù)社會(huì)秩序,，保障公民的人身權(quán)利和合法權(quán)益。
(5)負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)的社區(qū)城市管理工作,。
(6)會(huì)同計(jì)生部門(mén)做好轄區(qū)內(nèi)常住和流動(dòng)人口的管理及計(jì)劃生育工作,，做好防災(zāi)減災(zāi)、優(yōu)撫安置,、扶貧救助等社會(huì)救助工作,。
(7)協(xié)助武裝部門(mén)做好人民街道轄區(qū)民兵訓(xùn)練和公民服兵役工作。
(8)負(fù)責(zé)在人民街道開(kāi)展普法教育工作,，做好民事調(diào)解,，開(kāi)展法律咨詢、服務(wù)等工作,，維護(hù)居民的合法權(quán)益,，搞好轄區(qū)內(nèi)社會(huì)管理綜合治理工作。
(9)負(fù)責(zé)本轄區(qū)的綜合執(zhí)法工作,，維護(hù)轄區(qū)的良好秩序,，維護(hù)社區(qū)穩(wěn)定。加強(qiáng)民主法制宣傳教育和社會(huì)治安綜合治理,，做好信訪工作,。
(10)負(fù)責(zé)研究轄區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的規(guī)劃,，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，做推動(dòng)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整,。
(11)配合有關(guān)部門(mén)做好轄區(qū)內(nèi)的搶險(xiǎn)救災(zāi),、安全生產(chǎn)、市場(chǎng)監(jiān)督,、環(huán)境保護(hù)文明創(chuàng)建等工作,。
(12)承辦區(qū)委、區(qū)人民政府交辦的其他事項(xiàng),。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
石鼓區(qū)人民街道辦事處內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：1個(gè)行政單位2個(gè)二級(jí)機(jī)構(gòu),、7個(gè)內(nèi)設(shè)股室。行政單位具體為街道本級(jí),；二級(jí)機(jī)構(gòu)具體為勞動(dòng)保障服務(wù)站,、安全生產(chǎn)監(jiān)管和環(huán)境保護(hù)工作站；內(nèi)設(shè)股室具體為黨政辦,、財(cái)政所,、經(jīng)濟(jì)辦、民政辦,、衛(wèi)計(jì)辦,、綜治辦、城管大隊(duì)共7個(gè)股室,，全部納入2020年部門(mén)預(yù)算,。
二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成
石鼓區(qū)人民街道辦事處只有本級(jí),，沒(méi)有其他預(yù)算單位,，因此本部門(mén)預(yù)算僅含本級(jí)預(yù)算。
三,、部門(mén)收支總體情況
（一）收入預(yù)算：包括一般公共預(yù)算,、政府性基金、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算等財(cái)政撥款收入,，以及經(jīng)營(yíng)收入,、事業(yè)收入等單位資金。2020年本部門(mén)收入預(yù)算902.62萬(wàn)元,，其中,，一般公共預(yù)算撥款902.62萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元,，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元,，納入專戶管理的非稅收入0萬(wàn)元。收入較去年增加28萬(wàn)元,，主要是人員的調(diào)整,。
（二）支出預(yù)算：2020年本部門(mén)支出預(yù)算902.62萬(wàn)元,，其中，一般公共服務(wù)321.42萬(wàn)元,，公共安全0萬(wàn)元，教育0萬(wàn)元,，科學(xué)技術(shù)0萬(wàn)元,。支出較去年增加28萬(wàn)元，主要是街道人員經(jīng)費(fèi)增加,。
四,、一般公共預(yù)算撥款支出
2020年本部門(mén)一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算902.62萬(wàn)元，其中,，一般公共服務(wù)支出321.42萬(wàn)元,，占35.7%；公共安全支出0萬(wàn)元,，占0%,。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2020年本部門(mén)基本支出預(yù)算數(shù)336.26萬(wàn)元，主要是為保障部門(mén)正常運(yùn)轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出,，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi),、印刷費(fèi),、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi),。
（二）項(xiàng)目支出：2020年本部門(mén)項(xiàng)目支出預(yù)算566.36萬(wàn)元（其中148.58萬(wàn)元為上級(jí)下?lián)軐ｍ?xiàng)資金,，417.78萬(wàn)元為區(qū)級(jí)下?lián)軐ｍ?xiàng)資金，本部門(mén)項(xiàng)目支出預(yù)算只針對(duì)區(qū)級(jí)下?lián)軐ｍ?xiàng)資金填報(bào)）,，主要是部門(mén)為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出,，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi),、基本建設(shè)支出等,，其中：社會(huì)管理經(jīng)費(fèi)14.52萬(wàn)元、城管工作經(jīng)費(fèi)75.26萬(wàn)元,、環(huán)保及安全生產(chǎn)經(jīng)費(fèi)10萬(wàn)元,、社區(qū)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)164萬(wàn)元、惠民項(xiàng)目資金20萬(wàn)元,、社區(qū)環(huán)衛(wèi)經(jīng)費(fèi)116萬(wàn)元,、退伍士兵安置補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)18萬(wàn)元，全部實(shí)行項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)管理,。
五,、政府性基金預(yù)算支出
本部門(mén)無(wú)政府性基金安排的支出
六,、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：2020年本部門(mén)機(jī)關(guān)本級(jí)行政事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)336.26萬(wàn)元，比上年預(yù)算減少72.3萬(wàn)元,，下降18%,，主要是根據(jù)中央及省、市相關(guān)規(guī)定要求,，大力壓減一般性支出和非急需,、非剛性支出，努力降低公務(wù)活動(dòng)成本,。
（二）"三公"經(jīng)費(fèi)預(yù)算：2020年本部門(mén)機(jī)關(guān)本級(jí)行政事業(yè)單位"三公"經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為2.7萬(wàn)元,，其中，公務(wù)接待費(fèi)2.7萬(wàn)元,，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元（其中,，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元）,，因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元,。2020年"三公"經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2019年減少0.3萬(wàn)元，主要是嚴(yán)格貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定和厲行節(jié)約有關(guān)要求,，規(guī)范公務(wù)接待活動(dòng),。
（三）一般性支出情況：2020年本部門(mén)會(huì)議費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元，擬召開(kāi)0次會(huì)議,，人數(shù)0人,，內(nèi)容無(wú)；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元,，擬開(kāi)展0次培訓(xùn),，人數(shù)0人，內(nèi)容無(wú),。
（四）政府采購(gòu)情況：2020年本部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬(wàn)元,，其中，貨物類采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元,；工程類采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元,；服務(wù)類采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元。
（五）國(guó)有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2019年12月底,，本部門(mén)共有公務(wù)用車0輛,，其中，機(jī)要通信用車0輛,，應(yīng)急保障用車0輛,，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛,；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái),，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。2020年擬新增配置公務(wù)用車0輛,，其中,，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛,，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛,；新增配備單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái),。
（六）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明：本部門(mén)所有支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理,。納入2020年部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額902.62萬(wàn)元，其中,，基本支出336.26萬(wàn)元,，項(xiàng)目支出566.36萬(wàn)元，具體績(jī)效目標(biāo)詳見(jiàn)報(bào)表,。
七,、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi),，包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi)、差旅費(fèi),、會(huì)議費(fèi),、福利費(fèi)、日常維修費(fèi),、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi),、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2,、"三公"經(jīng)費(fèi)：納入?。ㄊ?縣）財(cái)政預(yù)算管理的"三公"經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi),、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi),。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待支出,；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）,，以及燃料費(fèi),、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出,；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi),、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi),、伙食費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等等支出,。
第二部分2020年部門(mén)預(yù)算表
石鼓區(qū)人民街道辦事處2020年部門(mén)預(yù)算及三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開(kāi)套表
石鼓區(qū)人民街道辦事處2020年部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
石鼓區(qū)人民街道辦事處2020年項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)申請(qǐng)表