2020年石鼓區(qū)政府辦部門預(yù)算公開說明
目 錄
第一部分 2020年部門預(yù)算說明
第二部分 2020年部門預(yù)算表
1、部門收支總體情況表
2,、部門收入總體情況表
3,、部門支出總體情況表
4、財(cái)政撥款收支情況表
5,、一般公共預(yù)算支出表
6,、一般公共預(yù)算基本支出表
7、一般公共預(yù)算基本支出表（政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)科目）
8,、政府性基金預(yù)算支出情況表
9,、公共財(cái)政撥款"三公"經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
注：以上部門預(yù)算報(bào)表中，空表表示本部門無相關(guān)收支情況,。
第一部分 部門預(yù)算說明
一,、部門基本概況
（一）職能職責(zé)。
1,、負(fù)責(zé)區(qū)政府各類公文規(guī)范化管理,，協(xié)助區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)審核或組織起草以區(qū)政府、區(qū)政府辦名義發(fā)布的公文,。
2,、負(fù)責(zé)區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)的政務(wù)服務(wù)工作。
3,、研究區(qū)政府各部門和各鎮(zhèn)人民政府,、街道辦事處請(qǐng)示區(qū)政府的事項(xiàng)，提出審核意見,，報(bào)區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)同志審批,。
4、根據(jù)區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)同志的指示或工作需要,，對(duì)有關(guān)問題進(jìn)行協(xié)調(diào),，提出處理意見，報(bào)區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)同志決定,。
5,、負(fù)責(zé)區(qū)政府會(huì)議的組織和服務(wù)工作，協(xié)助實(shí)施會(huì)議決定事項(xiàng),。
6,、辦理省和市、區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)同志的批示,，并督促落實(shí),。督促檢查區(qū)政府各部門和各鎮(zhèn)人民政府、街道辦事處對(duì)區(qū)政府決定事項(xiàng)執(zhí)行落實(shí)情況,，及時(shí)向區(qū)政府報(bào)告,。
7,、協(xié)助區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)同志做好需由區(qū)政府組織處理的突發(fā)事件應(yīng)急處置工作；負(fù)責(zé)向省,、市,、區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)同志報(bào)告重要信息和情況；負(fù)責(zé)區(qū)政府值班工作,。
8,、組織開展涉及區(qū)政府系統(tǒng)人大代表建議、政協(xié)提案辦理工作,。
9,、負(fù)責(zé)區(qū)屬國(guó)有企業(yè)（石鼓區(qū)城市建設(shè)投資有限公司）轉(zhuǎn)型改革考核監(jiān)管工作。
10,、負(fù)責(zé)管理本行政區(qū)域內(nèi)的金融事務(wù),。
11、負(fù)責(zé)統(tǒng)籌推進(jìn)全區(qū)禁毒工作,。
12,、完成區(qū)政府和區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)同志交辦的其他事項(xiàng)。
機(jī)構(gòu)設(shè)置,。
本部門由 1個(gè)行政單位,、2個(gè)二級(jí)機(jī)構(gòu)及6個(gè)內(nèi)設(shè)股室組成。行政單位具體為政府辦本級(jí),；二級(jí)機(jī)構(gòu)具體為區(qū)金融事務(wù)中心和區(qū)社會(huì)化禁毒事務(wù)中心,；內(nèi)設(shè)科室具體為綜合室、督查室,、建議提案室,、行財(cái)室、值班室,、文電機(jī)要室,。全部納入2020年部門預(yù)算。
二,、部門預(yù)算單位構(gòu)成
1,、納入2020年部門預(yù)算編制范圍的預(yù)算單位包括政府辦本級(jí)及區(qū)金融事務(wù)中心和區(qū)社會(huì)化禁毒事務(wù)中心兩個(gè)直屬事業(yè)單位。
2,、涉及機(jī)構(gòu)改革的情況,，原政府辦政研室升格為區(qū)政府研究中心，為正科級(jí)全額事業(yè)單位,，并于本年度開始獨(dú)立核算,。
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算：包括一般公共預(yù)算,、政府性基金,、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算等財(cái)政撥款收入,，以及經(jīng)營(yíng)收入,、事業(yè)收入等單位資金,。2020年本部門收入預(yù)算 447.49 萬元，其中,，一般公共預(yù)算撥款 447.49 萬元,，政府性基金預(yù)算撥款0 萬元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款 0 萬元,，納入專戶管理的非稅收入 0 萬元,，收入較去年減少 85 萬元，下降15.96%,，主要是因?yàn)閰^(qū)政府研究中心單獨(dú)核算,，人員經(jīng)費(fèi)和項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)均減少。
（二）支出預(yù)算：2020年本部門支出預(yù)算 447.49 萬元,，其中,，一般公共服務(wù) 447.49 萬元，公共安全 0 萬元,，教育 0 萬元,，科學(xué)技術(shù) 0 萬元，支出較去年增加（減少） 85 萬元,，下降15.96%,，主要是因?yàn)閰^(qū)政府研究中心單獨(dú)核算，人員經(jīng)費(fèi)和項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)均減少,。
四,、一般公共預(yù)算撥款支出
2020年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算 447.49 萬元，其中,，一般公共服務(wù)支出 366.82 萬元,，占 81.97 %；社會(huì)保障和就業(yè)支出 36.16 萬元,，占 8.09 %,；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出18.71萬元，占 4.18 %,；住房保障支出25.81萬元,，占 5.76 %。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2020年本部門基本支出預(yù)算數(shù) 359.49 萬元,，主要是為保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資,、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi),、印刷費(fèi),、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi),。
（二）項(xiàng)目支出：2020年本部門項(xiàng)目支出預(yù)算 88 萬元,，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng),、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi),、基本建設(shè)支出等，其中：值班專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)5萬元,、建議提案專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)10萬元,、政府督查考核經(jīng)費(fèi)6萬元、專項(xiàng)印刷費(fèi)10萬元,、設(shè)備改造更新專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)10萬元,、政府常務(wù)會(huì)議經(jīng)費(fèi)20萬元、黨報(bào)黨刊訂閱費(fèi)4萬元,、機(jī)要文電經(jīng)費(fèi)3萬元,、金融打非工作經(jīng)費(fèi)20萬元。
五,、政府性基金預(yù)算支出
2020年本部門政府性基金支出預(yù)算 0 萬元,，其中，科學(xué)技術(shù)支出 0 萬元,，占 0 %,；文化旅游體育與傳媒支出 萬元，占 0 %,；本部門無政府性基金安排的支出,。
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：2020年本部門機(jī)關(guān)本級(jí)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi) 60.61 萬元,，比上年預(yù)算減少 37.49 萬元,，下降 38.22 %，主要是原因是區(qū)政府研究中心單獨(dú)核算,。
（二）"三公"經(jīng)費(fèi)預(yù)算：2020年本部門機(jī)關(guān)本級(jí)單位"三公"經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為 0 萬元,，其中，公務(wù)接待費(fèi) 0 萬元,，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi) 0 萬元（其中,，公務(wù)用車購置費(fèi) 0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi) 0萬元）,，因公出國(guó)（境）費(fèi) 0 萬元,。2020年"三公"經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2019年相比一致，本部門無三公"經(jīng)費(fèi)支出。
（三）一般性支出情況：2020年本部門辦公費(fèi)預(yù)算 60.61 萬元,，主要用于會(huì)議召開,、印刷費(fèi)、其實(shí)商品和服務(wù)支出等,。
（四）政府采購情況：2020年本部門政府采購預(yù)算總額 70萬元,，其中，貨物類采購預(yù)算 50 萬元,；工程類采購預(yù)算 0 萬元,；服務(wù)類采購預(yù)算 20 萬元。
（五）國(guó)有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2020年12月底,，本部門共有公務(wù)用車 0輛，其中,，機(jī)要通信用車 0 輛,，應(yīng)急保障用車 0 輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車 0 輛,，特種專業(yè)技術(shù)用車 0 輛,，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車 0 輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備 0 臺(tái),，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備 1 臺(tái),。2020年擬新增配置公務(wù)用車 0 輛，其中,，機(jī)要通信用車 0 輛,，應(yīng)急保障用車 0 輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車 0 輛,，特種專業(yè)技術(shù)用車 0 輛,，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車 0 輛；新增配備單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備 0 臺(tái),，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備 1 臺(tái),。
（六）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說明：
按照區(qū)級(jí)預(yù)算績(jī)效管理工作的總體要求，2020年石鼓區(qū)政府辦整體支出447.49萬元,，全部實(shí)行整體支出績(jī)效目標(biāo)管理,，編報(bào)績(jī)效目標(biāo)的專項(xiàng)資金5個(gè)，涉及資金總額70萬元,，其中：建議提案專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)10萬,、專項(xiàng)印刷費(fèi)10萬、設(shè)備改造更新專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)10萬,、政府常務(wù)會(huì)議經(jīng)費(fèi)20萬,、金融打非工作經(jīng)費(fèi)20萬。全部實(shí)行項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)管理,。
七,、名詞解釋
1,、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi),、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi),、福利費(fèi),、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。
2、"三公"經(jīng)費(fèi)：納入?。ㄊ?縣）財(cái)政預(yù)算管理的"三公"經(jīng)費(fèi),，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi),。其中,，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）,，以及燃料費(fèi),、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出,；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi),、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi),、伙食費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等等支出,。
第二部分 2020年部門預(yù)算表
2020年石鼓區(qū)政府辦部門預(yù)算及三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開套表
2020年石鼓區(qū)政府辦預(yù)算績(jī)效目標(biāo)表