石鼓區(qū)水利局2020年部門預(yù)算公開說明
目 錄
第一部分 2020年部門預(yù)算說明
第二部分 2020年部門預(yù)算表
1,、部門收支總體情況表
2,、部門收入總體情況表
3、部門支出總體情況表
4,、財政撥款收支情況表
5,、一般公共預(yù)算支出表
6、一般公共預(yù)算基本支出表
7,、一般公共預(yù)算基本支出表（政府預(yù)算經(jīng)濟科目）
8,、政府性基金預(yù)算支出情況表
9、公共財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表
注：以上部門預(yù)算報表中,，空表表示本部門無相關(guān)收支情況,。
第一部分 部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé),。
石鼓區(qū)水利局,，為石鼓區(qū)人民政府工作部門。其主要職責(zé)如下：
1,、研究擬定全區(qū)水利工作的方針政策,、發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃和年度計劃,。
2,、負責(zé)水資源（含空中水、地表水,、地下水）保護工作,；組織實施取水許可證制度和水資源費征收制度。組織指導(dǎo)水利設(shè)施,、水域及其岸線的管理和保護,，負責(zé)河道管理工作及水行政執(zhí)法，協(xié)調(diào)并仲裁部門間和鄉(xiāng),、街道間的水事糾紛,。指導(dǎo)水利工程建設(shè)與運行管理。
3,、依法負責(zé)水利行業(yè)安全生產(chǎn)工作,，組織指導(dǎo)水庫、水電站大壩的安全監(jiān)管,，指導(dǎo)水利建設(shè)市場的監(jiān)督管理,，組織實施水利工程建設(shè)的監(jiān)督。
4,、負責(zé)全區(qū)水利建設(shè)與管理工作,。組織編制中小型水利基建項目建議書和可行性報告。
5,、負責(zé)防治水旱災(zāi)害,，承擔(dān)區(qū)防汛抗旱指揮部的日常工作。組織,、協(xié)調(diào),、監(jiān)督、指揮全區(qū)防汛抗旱工作,，對全區(qū)重要水利工程實施防汛抗旱高度和應(yīng)急水量高度,，編制全區(qū)防汛抗旱應(yīng)急預(yù)案并組織實施。指導(dǎo)水利突發(fā)公共事件的應(yīng)急管理工作,。
6,、指導(dǎo)農(nóng)村水利工作。組織協(xié)調(diào)農(nóng)田水利基本建設(shè),、農(nóng)村水電電氣化和鄉(xiāng)鎮(zhèn)供水工作,；指導(dǎo)水灌溉和農(nóng)村飲水工作；對中小型水電站建設(shè)的選址、庫容規(guī)劃提出意見,。
7,、承擔(dān)庫區(qū)移民事務(wù)工作，負責(zé)編制石鼓區(qū)移民安置發(fā)展規(guī)劃,，組織實施移民安置,，組織協(xié)調(diào)移民生產(chǎn)開發(fā)及貧困移民的脫貧扶持；依法依規(guī)管理移民資金,，負責(zé)移民工作政策法規(guī)的宣傳和實施,，依法維護移民合法權(quán)益，組織開展移民干部及移民培訓(xùn),；負責(zé)移民信訪接待工作,，指導(dǎo)協(xié)調(diào)鄉(xiāng)、街道做好移民安置區(qū)的社會穩(wěn)定工作,。
8,、承辦區(qū)委、區(qū)人民政府交辦的其他事項,。
（二）機構(gòu)設(shè)置,。區(qū)水利局單位內(nèi)設(shè)機構(gòu)包括：水旱災(zāi)害防御事務(wù)中心、庫區(qū)移民事務(wù)中心,、河湖與水資源事務(wù)中心三個副科級一類事業(yè)單位,，水政監(jiān)察大隊一個股級公益一類事業(yè)單位。
二,、部門預(yù)算單位構(gòu)成
本部門預(yù)算為匯總預(yù)算,，納入編制范圍的預(yù)算單位包括：
1、石鼓區(qū)水利局本級
2,、水旱災(zāi)害防御事務(wù)中心,、庫區(qū)移民事務(wù)中心、河湖與水資源事務(wù)中心三個副科級一類事業(yè)單位,，水政監(jiān)察大隊一個股級公益一類事業(yè)單位,。
3、2019年原石鼓區(qū)移民安置辦合并到石鼓區(qū)水利局,。
三,、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算：包括一般公共預(yù)算、政府性基金,、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財政撥款收入,，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金,。2020年本部門收入預(yù)算 755.48 萬元,，其中，一般公共預(yù)算撥款 445.48 萬元，政府性基金預(yù)算撥款310萬元,，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款 0 萬元,，納入專戶管理的非稅收入 0 萬元。收入較去年增加310 萬元,，主要是因為增加了上級政府性基金預(yù)算,。
（二）支出預(yù)算:2020年本部門支出預(yù)算 755.48 萬元,，其中,，一般公共服務(wù) 3.51 萬元，社會保障和就業(yè)支出322.67萬元,，醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出6.56萬元,，農(nóng)林水出 413.70萬元，住房保障支出9.04萬元,。支出較去年增加173.9 萬元,，主要是原因為機構(gòu)改革移民辦和水利局合并，項目經(jīng)費增多,。
四,、一般公共預(yù)算撥款支出
2020年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算 445.48 萬元，其中,，一般公共服務(wù)支出 125.48萬元,，占 28.17 %；項目支出 320 萬元,，占 71.83 %,。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2020年本部門基本支出預(yù)算數(shù)125.48 萬元，主要是為保障部門正常運轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出,，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費,、印刷費,、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費,。
（二）項目支出：2020年本部門項目支出預(yù)算 320 萬元,，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項,、專項業(yè)務(wù)費,、基本建設(shè)支出等，其中：一般行政管理事務(wù)支出6萬元,，主要用于人大事務(wù),、水利等方面；其他水利支出支出 314萬元，主要用于其他水利支出等方面,。
五,、政府性基金預(yù)算支出
2020年本部門政府性基金支出預(yù)算 310萬元，其中,，移民補助大中型水庫移民后期扶持基金支出 100萬元,，占 32.26 %；基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和經(jīng)濟發(fā)展大中型水庫移民后期扶持基金支出210 萬元,，占67.74%,。
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費：2020年本部門機關(guān)本級的機關(guān)運行經(jīng)費 145.48 萬元,，比上年預(yù)算減少9.6 萬元,，下降（上升） 6.6 %，主要是因為單位工作人員減少,。
（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算：2020年本部門機關(guān)本級 “三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為 0.94萬元,，其中，公務(wù)接待費 0.94萬元,，公務(wù)用車購置及運行費 0 萬元,，因公出國（境）費 0 萬元。2020年“三公”經(jīng)費預(yù)算較2019年減少0.05 萬元,，主要是響應(yīng)中央八項規(guī)定,，厲行節(jié)約。
（三）一般性支出情況：2020年本部門會議費預(yù)算2.5萬元,，擬召開3次會議,，人數(shù)400人，內(nèi)容為河長制工作會議,、防汛抗旱,、安全飲水會議;培訓(xùn)費預(yù)算 0 萬元，經(jīng)費預(yù)算 0萬元,。
（四）政府采購情況：2020年本部門政府采購預(yù)算總額 0萬元,，其中，貨物類采購預(yù)算 0 萬元,；工程類采購預(yù)算 0萬元,；服務(wù)類采購預(yù)算 0 萬元。
（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2019年12月底,，本部門共有公務(wù)用車 0輛,，其中，機要通信用車 0 輛,，應(yīng)急保障用車 0 輛,，執(zhí)法執(zhí)勤用車 0 輛,，特種專業(yè)技術(shù)用車 0 輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車 0 輛,；單位價值50萬元以上通用設(shè)備 0 臺,，單位價值100萬元以上專用設(shè)備 0 臺。2020年擬新增配置公務(wù)用車 0 輛,，其中,，機要通信用車 0 輛，應(yīng)急保障用車 0 輛,，執(zhí)法執(zhí)勤用車 0 輛,，特種專業(yè)技術(shù)用車 0 輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車 0 輛,；新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備 0 臺,，單位價值100萬元以上專用設(shè)備 0 臺。
（六）預(yù)算績效目標說明：本部門所有支出實行績效目標管理,。納入2020年部門整體支出績效目標的金額為755.48 萬元，其中,，基本支出125.48 萬元,，項目支出 630 萬元，具體績效目標詳見報表,。
七,、名詞解釋
1、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費,，包括辦公及印刷費,、郵電費、差旅費,、會議費,、福利費、日常維修費,、專用資料及一般設(shè)備購置費,、辦公用房水電費、辦公用房取暖費,、辦公用房物業(yè)管理費,、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
2,、“三公”經(jīng)費：納入?。ㄊ?/span>/縣）財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費,、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費,。其中,，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）,，以及燃料費,、維修費、保險費等支出,；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費,、國外城市間交通費、住宿費,、伙食費,、培訓(xùn)費、公雜費等等支出,。
第二部分 2020年部門預(yù)算表
2020年水利局預(yù)算及三公經(jīng)費預(yù)算公開套表