2023年石鼓區(qū)教育局部門預(yù)算
目 錄
第一部分 2023年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
二,、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三,、部門收支總體情況
四、一般公共預(yù)算撥款支出
五,、政府性基金預(yù)算支出
六、其他重要事項的情況說明
七,、名詞解釋
第二部分 2023年部門預(yù)算表
1,、收支總表
2、收入總表
3,、支出總表
4,、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
6,、財政撥款收支總表
7,、一般公共預(yù)算支出表
8、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（工資福利支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
9,、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（工資福利支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
10,、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（對個人和家庭的補(bǔ)助）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
11、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（對個人和家庭的補(bǔ)助）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
12,、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
13,、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
14,、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
15、政府性基金預(yù)算支出表
16,、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
17,、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
18、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表
19,、財政專戶管理資金預(yù)算支出表
20,、專項資金預(yù)算匯總表
21、其他項目支出績效目標(biāo)表
22,、部門整體支出績效目標(biāo)表
第一部分 2023年部門預(yù)算說明
一,、部門基本概況
（一）職能職責(zé)。
1.貫徹落實(shí)國家教育工作的方針,、政策和法律,、法規(guī)、規(guī)章,，落實(shí)省委,、省政府、市委,、市政府有關(guān)教育工作政策要求,，結(jié)合本區(qū)制定具體實(shí)施辦法和管理制度，并監(jiān)督實(shí)施,。
2.擬定全區(qū)教育改革與發(fā)展戰(zhàn)略和教育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃,、年度計劃及教育發(fā)展的重點(diǎn)、結(jié)構(gòu),、速度和步驟,，指導(dǎo)并協(xié)調(diào)實(shí)施。
3.管理全區(qū)的基礎(chǔ)教育,、職業(yè)技術(shù)教育,、成人教育、幼兒教育,、特殊教育,、民辦教育及繼續(xù)教育等工作；負(fù)責(zé)全區(qū)社會力量辦小學(xué),、幼兒園,、培訓(xùn)機(jī)構(gòu)的審批和管理工作。
4.協(xié)調(diào)全區(qū)少數(shù)民族教育工作,，協(xié)調(diào)對少數(shù)民族地區(qū)和貧困地區(qū)的教育援助,。
5.負(fù)責(zé)推進(jìn)義務(wù)教育均衡發(fā)展和促進(jìn)教育公平，指導(dǎo)義務(wù)教育,、幼兒教育工作,，全面實(shí)施素質(zhì)教育,。
6.統(tǒng)籌管理本部門教育經(jīng)費(fèi)。會同有關(guān)部門擬訂教育經(jīng)費(fèi)預(yù)算,、經(jīng)費(fèi)籌措,、教育撥款、教育基建投資的政策并組織實(shí)施,，完善教育經(jīng)費(fèi)管理制度,。檢查監(jiān)督全區(qū)教育經(jīng)費(fèi)的投入和使用情況。負(fù)責(zé)管理區(qū)本級的教育經(jīng)費(fèi)及國外政府和組織以及香港,、澳門特別行政區(qū)和臺灣地區(qū)對本區(qū)的教育援助和教育貸款,。監(jiān)管教育系統(tǒng)國有資產(chǎn)。指導(dǎo),、管理全區(qū)資助經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生工作,。
7.主管全區(qū)教師工作。組織指導(dǎo)中小學(xué)教師的資格認(rèn)定,、注冊,、招聘錄用、職務(wù)評聘,、培養(yǎng)培訓(xùn),、調(diào)配交流、檔案管理和考核獎懲等工作,。制定全區(qū)師資建設(shè)發(fā)展規(guī)劃,、教職工管理制度和培訓(xùn)計劃，并組織實(shí)施,。
8.規(guī)劃和指導(dǎo)全區(qū)學(xué)校全面實(shí)施素質(zhì)教育及教改教研工作,；規(guī)劃并指導(dǎo)全區(qū)學(xué)校的思想政治工作、德育工作,、體育衛(wèi)生與藝術(shù)教育及國防教育等工作。
9.統(tǒng)籌管理全區(qū)義務(wù)教育學(xué)校的招生工作和高等教育的自學(xué)考試工作,。
10.協(xié)調(diào)指導(dǎo)師范類大中專畢業(yè)生就業(yè)工作。
11.負(fù)責(zé)全區(qū)教育技術(shù)裝備和圖書建設(shè)工作,。
12.負(fù)責(zé)全區(qū)教育基本信息的統(tǒng)計,、分析和發(fā)布。
13.組織指導(dǎo)全區(qū)教育行政執(zhí)法工作和全區(qū)教育系統(tǒng)內(nèi)部審計等工作,。
14.統(tǒng)籌全區(qū)教育信息化建設(shè)與應(yīng)用工作,。
15.組織、指導(dǎo)全區(qū)教育督導(dǎo)工作,。
16.統(tǒng)籌管理全區(qū)語言文字工作,。擬定全區(qū)語言文字規(guī)劃并組織實(shí)施,。指導(dǎo)推廣普通話和規(guī)范字及普通話師資培訓(xùn)工作。
17.負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)對本行業(yè),、領(lǐng)域的安全生產(chǎn)工作實(shí)施監(jiān)督管理的職責(zé),。
18.完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他任務(wù),。
19.組織青少年開展有益于身心健康成長的教育活動及校外培訓(xùn)活動,。
20.組織、指導(dǎo)全區(qū)學(xué)前教育工作,；規(guī)范幼兒園日常管理,，協(xié)助指導(dǎo)幼兒園保育、安全防護(hù),、招生等工作,。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置。
根據(jù)編辦核定,，我局內(nèi)設(shè)股室10個,，所屬事業(yè)單位6個，全部納入2023年部門預(yù)算編制范圍,。
內(nèi)設(shè)股室分別是辦公室（政策法規(guī)股）,、教育督導(dǎo)室（區(qū)委教育工作領(lǐng)導(dǎo)小組秘書股）、人事師訓(xùn)股（語言文字工作辦公室）,、基礎(chǔ)教育股,、民辦教育股（行政審批股）、職教成教股,、體衛(wèi)藝股,、計劃財務(wù)股、審計股（教育陽光政務(wù)中心）,、綜治校車股,。
所屬事業(yè)單位分別是業(yè)余體校、學(xué)生資助中心,、勤工儉學(xué)站,、教研室、學(xué)前教育中心,、青少年校外活動中心,。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
我部門無二級預(yù)算單位,，因此,，納入2023年部門預(yù)算編制范圍的為石鼓區(qū)教育局本級。
三、部門收支總體情況
2023年部門預(yù)算即本部門本級預(yù)算,。本部門2023年沒有政府性基金預(yù)算撥款,、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款,、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出,，所以公開的附件16、17,、18,、19、20表均為空,。
（一）收入預(yù)算：包括一般公共預(yù)算,、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財政撥款收入,，以及經(jīng)營收入,、事業(yè)收入等單位資金。2023年本部門收入預(yù)算1428.11萬元,，其中,，一般公共預(yù)算撥款1428.11萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元,，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元,，納入專戶管理的非稅收入0萬元，上級財政補(bǔ)助收入188.32萬元,，上年結(jié)余資金0萬元,。收入較去年增加766.77萬元，主要原因是：一是原全區(qū)代編的人員類項目經(jīng)費(fèi)納入本部門預(yù)算,；二是人員經(jīng)費(fèi)中工資及社保費(fèi)用,、公用經(jīng)費(fèi)均有所增加；三是部門專項資金納入本部門預(yù)算,。
（二）支出預(yù)算：2023年本部門支出預(yù)算1428.11萬元,，其中，教育支出1211.21萬元,，社會保障和就業(yè)支出89.81萬元,，衛(wèi)生健康支出54.64萬元，住房保障支出72.45萬元,。支出較去年增加766.77萬元,，主要原因是：一是原全區(qū)代編的人員類項目經(jīng)費(fèi)納入本部門預(yù)算；二是人員經(jīng)費(fèi)中工資及社保費(fèi)用,、公用經(jīng)費(fèi)均有所增加；三是部門專項資金納入本部門預(yù)算,。
四,、一般公共預(yù)算撥款支出
2023年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算1428.11萬元,，其中，教育支出1211.21萬元,，占84.81 %,；社會保障和就業(yè)支出89.81萬元，占6.29%,；衛(wèi)生健康支出54.64萬元,，占3.83 %；住房保障支出72.45萬元,，占5.07%,。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2023年本部門基本支出預(yù)算數(shù)983.45萬元，主要是為保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出,，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi),、印刷費(fèi),、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi),。
（二）項目支出：2023年本部門項目支出預(yù)算444.66萬元,，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括2023年鄉(xiāng)村教師人才津貼,、2023年義務(wù)教育階段貧困生生活補(bǔ)助,、家庭經(jīng)濟(jì)困難幼兒入園補(bǔ)貼、教育督導(dǎo)工作經(jīng)費(fèi),、縣級人民政府履行教育職責(zé)專項經(jīng)費(fèi),、學(xué)校、幼兒園“一鍵報警”系統(tǒng)與市110聯(lián)網(wǎng)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用,、學(xué)校保安工作經(jīng)費(fèi),、學(xué)校飲水工程、原民辦教師 （代課教師）生活困難補(bǔ)助,、責(zé)任督學(xué)辦公經(jīng)費(fèi)等,，其中2023年鄉(xiāng)村教師人才津貼經(jīng)費(fèi)支出23萬元，主要用于鄉(xiāng)村教師人才津貼發(fā)放,；2023年義務(wù)教育階段貧困生生活補(bǔ)助22萬元,，主要用于義務(wù)教育階段貧困生生活補(bǔ)助等方面；家庭經(jīng)濟(jì)困難幼兒入園補(bǔ)貼15.7萬元,，主要用于家庭經(jīng)濟(jì)困難幼兒入園補(bǔ)貼等方面,；教育督導(dǎo)工作經(jīng)費(fèi)1萬元，主要用于教育督導(dǎo)工作等方面；縣級人民政府履行教育職責(zé)專項經(jīng)費(fèi)1萬元,，主要用于縣級人民政府履行教育職責(zé)專項工作等方面,；學(xué)校、幼兒園“一鍵報警”系統(tǒng)與市110聯(lián)網(wǎng)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用9.38萬元,，主要用于學(xué)校,、幼兒園“一鍵報警”系統(tǒng)與市110聯(lián)網(wǎng)運(yùn)行維護(hù)工作等方面；學(xué)校保安工作經(jīng)費(fèi)273.6萬元,，主要用于學(xué)校保安工作等方面,；學(xué)校飲水工程80萬元，主要用于學(xué)校飲水工程等方面,；原民辦教師 （代課教師）生活困難補(bǔ)助16.98萬元,，主要用于原民辦教師 （代課教師）生活困難補(bǔ)助等方面；責(zé)任督學(xué)辦公經(jīng)費(fèi)2萬元,，主要用于責(zé)任督學(xué)辦公等方面,。
五、政府性基金預(yù)算支出
2023年本部門無政府性基金安排的支出,。
六,、其他重要事項的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：2023年本部門機(jī)關(guān)本級的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)117.69萬元，比上年預(yù)算增加37.2萬元,，增加46.22%,，主要是由于公車補(bǔ)貼納入機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)管理。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算：2023年本部門機(jī)關(guān)本級“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為2萬元,，其中,，公務(wù)接待費(fèi)2萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0萬元（其中,，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元,，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元），因公出國（境）費(fèi)0萬元,。2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較上年度持平,，原因是我部門認(rèn)真貫徹落實(shí)習(xí)慣“過緊日子”要求。
（三）一般性支出情況：2023 年本單位會議費(fèi)預(yù)算0.5萬元,，擬召開部門工作,、學(xué)校教育教學(xué)各項管理等專業(yè)性會議2次，人數(shù)100人,，內(nèi)容為部門工作會議,；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算5.18萬元，擬開展10次培訓(xùn),，人數(shù)1000 人,，內(nèi)容為參加各級各類部門工作培訓(xùn),。沒有舉辦節(jié)慶、晚會,、論壇,、賽事等活動。
（四）政府采購情況：2023年本部門政府采購預(yù)算總額0萬元,，其中，貨物類采購預(yù)算0萬元,；工程類采購預(yù)算0萬元,；服務(wù)類采購預(yù)算0萬元。
（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2022年12月底,，本部門共有公務(wù)用車0輛,。單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺,。2023年擬新增公務(wù)用車0輛,；新增單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺,。
（六）預(yù)算績效目標(biāo)說明：本部門所有支出實(shí)行績效目標(biāo)管理,。納入2023年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為1616.43萬元，其中,，基本支出983.45萬元,，項目支出632.98萬元，具體績效目標(biāo)詳見報表,。
七,、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi),，包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi)、差旅費(fèi),、會議費(fèi),、福利費(fèi)、日常維修費(fèi),、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi),、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2,、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入?。ㄊ?/span>/縣）財政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi),。其中,，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）,，以及燃料費(fèi),、維修費(fèi)、保險費(fèi)等支出,；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi),、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi),、伙食費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等等支出,。
第二部分 2023年部門預(yù)算表
石鼓區(qū)教育局2023年部門整體支出績效目標(biāo)申報表