2019年政府預(yù)算公開
目 錄
第一部分 預(yù)算報告
第二部分 預(yù)算草案
1,、一般公共預(yù)算收入預(yù)算表
2、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表
3,、一般公共預(yù)算本級支出預(yù)算表
4,、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
5、一般公共預(yù)算稅收返還和轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
6,、地方政府一般債務(wù)限額和余額情況表
7,、政府性基金收入預(yù)算表
8、政府性基金支出預(yù)算表
9,、政府性基金本級支出預(yù)算表
10,、政府性基金轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
11、地方政府專項債務(wù)限額和余額情況表
12,、國有資本經(jīng)營收入預(yù)算表
13,、國有資本經(jīng)營支出預(yù)算表
14、社會保險基金收入預(yù)算表
15,、社會保險基金支出預(yù)算表
16,、地方政府債務(wù)發(fā)行及還本付息情況表
第三部分 相關(guān)說明
第一部分 預(yù)算報告
一、2018年財政預(yù)算執(zhí)行情況
2018年,，在區(qū)委的堅強領(lǐng)導下，在區(qū)人大,、區(qū)政協(xié)的監(jiān)督支持下,，認真貫徹區(qū)委經(jīng)濟工作會議精神，突出經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展,、打好三大攻堅戰(zhàn),，實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，財政預(yù)算執(zhí)行情況良好,，為全區(qū)經(jīng)濟健康發(fā)展和社會大局穩(wěn)定提供了堅實支撐,。
（一）一般公共預(yù)算執(zhí)行情況
收入預(yù)算執(zhí)行情況。全區(qū)一般公共預(yù)算收入完成278336萬元,，為年度預(yù)算的111.17%,，增收39893萬元，增長16.74%,。區(qū)級一般公共預(yù)算收入完成33406萬元,，為年度預(yù)算的103%，增收2536萬元,，增長8.22%,。
支出預(yù)算執(zhí)行情況。全區(qū)一般公共預(yù)算支出完成95579萬元,，為年度預(yù)算的116%,，較上年增長6979萬元,，增長7.88%。
（二）政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況
上級補助政府性基金收入601萬元,，區(qū)本級政府性基金收入5964萬元,，加上上年結(jié)余132萬元，減去政府性基金支出6585萬元,，結(jié)轉(zhuǎn)下年支出112萬元,。
（三）社會保險基金預(yù)算執(zhí)行情況
區(qū)本級社會保險基金主要包括機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金、城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險基金,、失業(yè)保險基金和生育保險基金等,，預(yù)算收入完成12411萬元；支出完成11135萬元,。
需要說明的是,，我區(qū)2018年沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算，但有行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)出租,，出租房屋面積35551平方米,，租金收入為583萬元，已納入一般公共預(yù)算管理,。
二,、2018年財政工作情況
2018年，按照區(qū)四屆人大二次會議決議要求,，進一步夯實收入基礎(chǔ),，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，在穩(wěn)增長,、促改革,、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生,、防風險等方面取得了新成效,。
（一）財政收入穩(wěn)步增長，持續(xù)保持全市領(lǐng)先
2018年,，我區(qū)財政總收入總量繼續(xù)領(lǐng)跑全市,，稅占比達到97.28%，全市排名第一,，全省名列前茅,。一是強化財源建設(shè)，涵養(yǎng)財源,。大力開展財源建設(shè)和現(xiàn)代服務(wù)業(yè)聚集區(qū)發(fā)展等調(diào)研活動,，做到家底清楚，精準施策,。安排科技支出780萬元,，引導企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展和創(chuàng)新創(chuàng)業(yè),。二是強化征管措施，均衡入庫,。加強稅收經(jīng)濟分析,，科學調(diào)度收入任務(wù)；關(guān)注企業(yè)欠稅情況,，加大稅收清欠力度,；加強納稅評估環(huán)節(jié)管理，實現(xiàn)以評促管,；提高信息采集質(zhì)量,，堵塞征管漏洞。三是強化服務(wù)意識,，惠利企業(yè),。完善區(qū)級領(lǐng)導和區(qū)直部門服務(wù)企業(yè)制度，根據(jù)企業(yè)的訴求,，幫助企業(yè)解決現(xiàn)實困難,，為企業(yè)創(chuàng)造良好的生產(chǎn)經(jīng)營環(huán)境。認真落實各項稅收優(yōu)惠政策,，全年減免各類稅收1.48億元,。
(二)財政支出保障有力，各項事業(yè)蓬勃發(fā)展
1,、大力支持民生福祉,。一是不斷提高文教事業(yè)保障水平。投入2400萬元,，建成都司街小學集團華耀小學，化解大班額矛盾,；安排 2萬元用于薄弱學校改造,、設(shè)施設(shè)備添置、合格學校建設(shè)等,，改善辦學環(huán)境,；安排城鄉(xiāng)義務(wù)教育經(jīng)費保障機制資金1015萬元，惠及全區(qū)31所中小學,，受益學生16449人,；安排各類學校補助1200多萬元，惠及學生7284人次,。二是扎實構(gòu)筑社會保障體系,。安排企業(yè)養(yǎng)老區(qū)級配套資金和機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老金5400萬元，確保企業(yè)退休人員6569人和機關(guān)事業(yè)單位退休人員1591人的養(yǎng)老金及時發(fā)放,；提標城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險補助,，按照490元/人/年標準安排,；安排公共就業(yè)服務(wù)資金450萬元，加快公共就業(yè)服務(wù)窗口平臺建設(shè),，惠及就業(yè)困難人員659人,；落實計劃生育各項獎勵扶助政策，安排財政資金500萬元,，獎勵人數(shù)1080人次,；安排資金1530萬元，支持公立醫(yī)院改革,、村級衛(wèi)生室基本藥物制度改革,、基本公共衛(wèi)生服務(wù)等事業(yè)；我區(qū)低保標準實現(xiàn)城鄉(xiāng)一體化,，低保標準統(tǒng)一為480元/月,；落實殘疾人"兩項"補貼，共發(fā)放殘疾人兩項補貼217.11萬元,，保障殘疾人28856人,。三是及時發(fā)放惠農(nóng)補貼，民生福祉得到全新改善,。我區(qū)通過鄉(xiāng)財"一卡通"打卡發(fā)放惠農(nóng)補貼69項,，較上年增加19項，其中,，惠農(nóng)補貼50項,，發(fā)放金額7169.6萬元，扶貧補貼19項,，發(fā)放補貼金額781.56萬元,。
2、大力支持三大攻堅戰(zhàn),。一是大力支持扶貧工作,。安排扶貧專項資金770萬元，其中產(chǎn)業(yè)扶貧460萬元,，對貧困戶自主發(fā)展產(chǎn)業(yè),，以及帶動貧困戶脫貧增收的農(nóng)業(yè)企業(yè)，給予不同級別的現(xiàn)金獎勵,，切實激勵貧困群眾自力更生,、勤勞致富。整合各項資金4300萬元,，用于旅游交通扶貧,、教育扶貧、醫(yī)療健康扶貧,、安居工程扶貧等方面,，在"三保障"和民生項目建設(shè)上實現(xiàn)了全面覆蓋,。二是積極化解債務(wù)風險。我區(qū)認真開展債務(wù)情況清查,，重點是隱性債務(wù)情況清查,。積極化解政府購買服務(wù)的債務(wù)風險，制定長效措施杜絕違規(guī)舉債,。截止2018年底,，我區(qū)債務(wù)總額為22089萬元，全部為系統(tǒng)內(nèi)債務(wù),，沒有隱性債務(wù),。三是大力支持整治污染環(huán)境。區(qū)財政年初預(yù)算安排整治污染環(huán)境專項經(jīng)費400萬元,，整合其他資金3600萬元用于雁棲湖黑臭水體治理,、中央環(huán)保"回頭看"和省環(huán)保督查整治項目、農(nóng)村環(huán)境綜合整治項目,。
3,、大力支持城鄉(xiāng)協(xié)調(diào)發(fā)展。一是加大城建城管投入力度,。深化城管體制改革,，將城管隊伍下放到街道，資金撥付到街道,；將社區(qū)環(huán)衛(wèi)經(jīng)費和人行道板磚維修等小微工程經(jīng)費安排到社區(qū),，實現(xiàn)社區(qū)自我管理，做到財權(quán)事權(quán)相統(tǒng)一,；安排"平安城市"項目和"雪亮工程"項目經(jīng)費930 萬元,，實現(xiàn)社區(qū)"雪亮工程"全覆蓋。二是加大鄉(xiāng)村振興發(fā)展投入,。全年安排鄉(xiāng)村振興專項資金1500萬元,，整合其他資金8500萬元，用于支持農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),，促進農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展,，改善農(nóng)村人居環(huán)境,。三是不斷提高村(社區(qū))運轉(zhuǎn)經(jīng)費水平,。2018年安排村級運轉(zhuǎn)經(jīng)費360萬元，確保村支書,、村民委員會主任,、其他核定職數(shù)的村干部基本報酬及時發(fā)放，村均辦公經(jīng)費不低于4萬元,。按人均7萬元/年標準安排社區(qū)工作人員工資,，村（社區(qū)）級運轉(zhuǎn)經(jīng)費保障遠超市平均水平,。
（三）加強財政管理，深化財政各項改革
1,、績效管理取得新成績,。首次將績效目標管理擴大到所有區(qū)屬預(yù)算單位，采取單位自行監(jiān)控與財政重點監(jiān)控相結(jié)合的方式,，把績效運行監(jiān)控貫徹到預(yù)算全過程,。我區(qū)財政績效管理位列全省城區(qū)第三，被省財政廳評為AA級,。
2,、財政評審效率不斷提高。財政評審工作不斷改進,，修改完善了《石鼓區(qū)財政投資評審管理辦法》,，項目結(jié)算交由項目業(yè)主單位做，財政評審中心負責復核,，增加了業(yè)主單位的責任感,，提高了財政評審的工作效率。2018年區(qū)財政投資評審中心共評審項目199個,，送審金額27700萬元,，審減金額5849萬元，審減率21.08 %,。
3,、規(guī)范國庫集中支付和政府采購。進一步優(yōu)化國庫集中支付程序,，強化源頭控制,，我區(qū)公務(wù)卡結(jié)算比例不斷提高，較2017年提高了6個百分點,。政府采購改革不斷深化,，實行政府采購備案制，備案351筆,，金額1.4億元,，全面落實采購人的主體責任。
各位代表,，在總結(jié) 2018年財政工作成效的同時,，面對新形勢、新任務(wù)和新要求,，我們也清醒地認識到財政工作還存在一些困難和問題,。一是新增財源與收入增長所需不匹配，財源建設(shè)力度需進一步加強；二是區(qū)級一般公共預(yù)算收入增長與各種剛性支出所需不匹配,，收支矛盾較為明顯,；三是財政績效評價范圍有待進一步擴大，績效評價結(jié)果引用略顯不足,。對此,，我們高度關(guān)注，將繼續(xù)采取有效措施,，努力加以解決,。
三、2019年財政預(yù)算草案
2019年預(yù)算編制的指導思想是：以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,，全面貫徹黨的十九大和十九屆二中,、三中全會精神，認真落實中央,、省,、市和區(qū)委各項決策部署，統(tǒng)籌推進"五位一體"總體布局,、協(xié)調(diào)推進"四個全面"戰(zhàn)略布局,，堅持穩(wěn)中求進工作總基調(diào)，堅持新發(fā)展理念,，堅持推動高質(zhì)量發(fā)展,，以供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革為主線，全力振興實體經(jīng)濟,，突出打好三大攻堅戰(zhàn),，強化城市建設(shè)和管理，扎實推進鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略,，落實積極財政政策,，完善現(xiàn)代化財政體系，突出培植財源稅源,、優(yōu)化支出結(jié)構(gòu),、防范財政風險、深化財政改革,，推動我區(qū)經(jīng)濟社會健康穩(wěn)定發(fā)展,。
根據(jù)上述指導思想，按照《預(yù)算法》要求,，遵循"統(tǒng)籌兼顧,、確保重點、勤儉節(jié)約和收支平衡"的原則,，根據(jù)年度經(jīng)濟社會發(fā)展目標,，結(jié)合區(qū)經(jīng)濟發(fā)展計劃及財力協(xié)調(diào)情況,，2019年我區(qū)預(yù)算擬安排如下：
1,、一般公共預(yù)算收支安排
2019年區(qū)級一般公共預(yù)算收入預(yù)算安排為35076萬元,，增長5%。2019年區(qū)級一般公共預(yù)算支出安排85575萬元（不含上級專項追加支出）,，增長3.78%,。
2、政府性基金預(yù)算安排
區(qū)本級政府性基金預(yù)算收入安排700萬元,，上年結(jié)轉(zhuǎn)112萬元,，政府性基金預(yù)算支出安排700萬元，當年結(jié)余112萬元,。
3,、社會保險基金預(yù)算安排
區(qū)本級社會保險基金預(yù)算收入安排11221萬元，支出安排10598萬元,，當年收支結(jié)余623萬元,。
需要說明的是，我區(qū)沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算,，但有國有資產(chǎn)出租,，租金收入將納入一般公共預(yù)算管理。
四,、完成2019年預(yù)算工作的主要舉措
2019年是新中國成立70周年,，更是決勝全面建成小康社會的關(guān)鍵一年。我們將緊緊圍繞區(qū)委中心工作,，真抓實干,，積極組織財政收入，加強重點支出保障,，提升財政監(jiān)管水平,，著力做好以下工作，確保圓滿完成各項預(yù)算任務(wù),。
（一）加大財政投入,，支持財源建設(shè)
2019年，要加大財政建設(shè)資金預(yù)算,，充分發(fā)揮財政資金的引導作用,，積極整合財政資源，促進經(jīng)濟穩(wěn)步增長,。吸引更多的金融資金和社會資金用到我區(qū)的產(chǎn)業(yè)項目建設(shè),，加快產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級。在擴大財政收入總量,、優(yōu)化存量,、提升質(zhì)量上下功夫，著力提升我區(qū)經(jīng)濟綜合實力。堅持穩(wěn)中求進保增長,，及時掌握稅源新動態(tài),，利用多個平臺、多種方式培育壯大稅源,。積極向上爭取資金,，支持產(chǎn)業(yè)項目的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和保障民計民生支出。加強與重點企業(yè)的聯(lián)系溝通,，提供政策指導和支持,，為財源建設(shè)打好基礎(chǔ)。做好招商引資工作,，促進企業(yè)做大做強和增值增效,。
（二）遵循預(yù)算法，切實抓好財政收支管理
在財政收入管理上,，既要增幅,，更要質(zhì)量；既要應(yīng)收盡收,，又要依法征收,。正確處理好收入增長與質(zhì)量提升的關(guān)系，強化與稅務(wù)等執(zhí)收部門的溝通,、協(xié)調(diào),，加強收入征管，創(chuàng)新征管手段,，提高征管效率,，加大對重點稅源、重點行業(yè),、重點稅種的征管稽查力度,，確保財政收入穩(wěn)定增長。有序推進非稅收入劃轉(zhuǎn)稅務(wù)部門征繳工作,，防止出現(xiàn)征管空檔,，造成收入流失。
在財政支出管理上,，進一步優(yōu)化支出結(jié)構(gòu),，強化支出管理，嚴格財政支出次序,。一是優(yōu)先"三保",。把"三保"放在各項工作的首位，確保預(yù)算編制嚴格落實"三保"需求,。二是著力促進民生改善,。按照支出的輕重緩急和收入進度的先后順序進行支出安排,；把保障民生放在更加重要的位置，全面落實各項惠民利民政策,，確保對鄉(xiāng)村振興,、教育、社保,、醫(yī)療衛(wèi)生等民生事業(yè)的投入始終達到財政總支出的70%以上，切實改善城鄉(xiāng)居民生活水平,。三是大力支持脫貧攻堅,。落實省、市打贏脫貧攻堅戰(zhàn)的工作部署,，發(fā)揮財政資金投入的主導作用,，推進涉農(nóng)資金優(yōu)化整合，全面實施扶貧項目資金績效管理,，完善扶貧資金動態(tài)監(jiān)控機制,，切實管好用好扶貧資金，全力支持推進實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略,。四是全力支持鄉(xiāng)村振興,。加大城鄉(xiāng)環(huán)境綜合整治資金投入，加快推進污染防治,，切實改善人居生活環(huán)境,。
（三）加強債務(wù)管理，堅決防范化解政府債務(wù)風險
認真貫徹落實上級相關(guān)文件要求,，依法依規(guī)落實各部門防范化解債務(wù)風險等債務(wù)管理工作的主體責任,。嚴格按照預(yù)算法舉借政府債務(wù)，健全規(guī)范舉債程序和資金用途,，明確債務(wù)償還責任,。堅決遏制地方政府隱性債務(wù)增量，積極化解隱性債務(wù)存量,。健全督查問責機制,，認真開展債務(wù)情況清查，完善我區(qū)隱性債務(wù)統(tǒng)計監(jiān)測月報制度,，加強債務(wù)信息公開管理,，提升透明度。
（四）強化績效監(jiān)管,，提高資金使用效益
牢固樹立依法理財,、依法行政的理念，強化財政各項管理和監(jiān)督,。一是繼續(xù)加強國庫集中支付管理,，進一步推行公務(wù)卡制度,，嚴控"三公"經(jīng)費等公務(wù)消費支出，提高財政資金使用的規(guī)范性,、安全性和有效性,。二是加強重點民生支出和重大專項支出的績效評價，強化績效評價的結(jié)果運用及問責機制,。三是加強項目支出預(yù)算編制,，推進預(yù)算績效管理，實現(xiàn)預(yù)決算全公開,，細化公開內(nèi)容,，強化預(yù)算部門內(nèi)部控制，提高預(yù)算透明度,。四是進一步規(guī)范完善財政投資評審程序及方式,，提升財政投資評審工作效率。五是深化政府采購,、政府購買服務(wù)改革,，不斷規(guī)范政府采購行為，擴大政府購買服務(wù)范圍和規(guī)模,，積極開展政府投資基金,、政府采購、政府購買服務(wù),、政府債務(wù)項目等績效管理,。
第二部分 預(yù)算草案
4,、2019年一般公共預(yù)算本級基本支出預(yù)算表
5、2019年一般公共預(yù)算稅收返還和轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
12,、2019年國有資本經(jīng)營預(yù)算收入表
第三部分 相關(guān)說明
一,、稅收返還和轉(zhuǎn)移支付情況
2019年，稅收返還和轉(zhuǎn)移支付預(yù)算52183萬元,，比上年增加7842萬元,，增長17.64%。其中：
（一）稅收返還
稅收返還5468萬元,，與上年持平,。其中：
增值稅稅收返還1557萬元;
所得稅基數(shù)返還307萬元;
其他稅收返還3604萬元;
（二）一般性轉(zhuǎn)移支付
一般性轉(zhuǎn)移支付24832萬元，比上年增加2608萬元,，增長11.74%,，其中：
均衡性轉(zhuǎn)移支付8638萬元, 比上年增加785萬元，增長10%;
縣級基本財力保障機制獎補3104萬元,，比上年增加512萬元,，增長19.75%。
固定數(shù)額補助2177萬元,，與上年持平,。
二、舉借政府債務(wù)情況
（一）地方政府債務(wù)限額余額情況
2018年,，政府債務(wù)總限額2.21億元,，其中一般債務(wù)限額2.21億元，專項債務(wù)限額0億元,。截止2018年底,，地方政府債務(wù)余額2.21億元，其中一般債務(wù)余額2.21億元,，專項債務(wù)余額0億元,。
（二）地方政府債券發(fā)行情況
2018年,，省轉(zhuǎn)貸新增債務(wù)限額6700萬元，其中一般債務(wù)限額6700萬元,，專項債務(wù)限額0萬元,，據(jù)此，發(fā)行一般債券6700萬元,，專項債券0萬元,，平均期限7年，平均利率4.08%,。
(三)地方政府債務(wù)還本付息情況
2018年償還地方政府債券本金0.03億元,，其中一般債券0.03億元，專項債務(wù)0億元,，支付地方政府債券利息0.02億元,，其中一般債券利息0.02億元，專項債券利息0億元,。
2019年償還地方政府債券本金0億元,，其中一般債券0億元，專項債務(wù)0億元,，支付地方政府債券利息0.08億元,，其中一般債券利息0.08億元，專項債券利息0億元,。
（四）債券資金使用安排情況
2018年我區(qū)新增地方政府一般債券6700萬元,，其中社區(qū)兩化兩體系建設(shè)項目450萬元，三清三建項目1830萬元,，農(nóng)村公路提質(zhì)改造349萬元,，信息化建設(shè)30萬元，雪亮工程336萬元,，農(nóng)村房屋穿衣戴帽100萬元,，農(nóng)村公共服務(wù)平臺建設(shè)60萬元，安置房建設(shè)3392萬元,，醫(yī)療廢水處理94萬元,，鄉(xiāng)村旅游項目59萬元。
三,、預(yù)算績效管理工作開展情況
2019年,，我區(qū)積極建立全過程預(yù)算績效管理機制，扎實有效推進全區(qū)預(yù)算績效管理工作,。為完善公共財政體系,，推進財政科學化、精細化管理,，強化預(yù)算支出的責任和效率,，提高財政資金使用效益,，2019年，我們將全區(qū)所有部門預(yù)算單位（含所屬單位）納入目標績效管理,，覆蓋率達到100%,。會同年初預(yù)算申請資料報送整體支出績效目標，30及30萬以上的項目支出報送項目支出績效目標,。選取關(guān)乎民生的扶貧及環(huán)保專項資金,，引入第三方機構(gòu)開展重點評價工作，將績效評價結(jié)果形成評價報告在區(qū)黨政門戶網(wǎng)上進行了公開,。
四,、扶貧資金情況
2019年區(qū)本級預(yù)算按排扶貧資金787.6萬元，其中專項扶貧資金420萬元,，主要是用于產(chǎn)業(yè)扶貧及基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),；精準扶貧經(jīng)費367.6萬元，主要用于扶貧特惠保新增保費,、教育扶貧,、連千村包萬戶扶貧工程、健康扶貧基金,、貧困戶危房改造等項目,。
五,、2019年"三公"經(jīng)費預(yù)算說明
石鼓區(qū)本級部門,，包括區(qū)級行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)、事業(yè)單位和其他單位使用當年公共財政撥款(包括公共財政經(jīng)費撥款和納入預(yù)算管理的非稅收入撥款)安排的2019年"三公"經(jīng)費預(yù)算為457萬元,，其中：公務(wù)接待費212萬元,、因公出國(境)費0萬元、公務(wù)用車購置及運行費245萬元（其中公務(wù)用車購置費0萬元,，公務(wù)用車運行費245萬元）,，比上年預(yù)算610萬元減少153萬元。