關(guān)于石鼓區(qū)2020年度財(cái)政決算(草案)的報(bào)告
2021年6月23日在區(qū)四屆人大常委會第三十四次主任會議上
石鼓區(qū)財(cái)政局局長 成志輝
目錄
一,、2020年財(cái)政決算情況
（一）一般公共預(yù)算收支及平衡情況
（二）政府性基金預(yù)算收支決算及平衡情況
（三）社?；痤A(yù)算收支及平衡情況
（四）國有資本經(jīng)營預(yù)算收支及平衡情況
二、2020年政府債務(wù)情況
（一）債務(wù)規(guī)模及結(jié)構(gòu)
（二）債務(wù)資金舉借及使用情況
三,、2020年財(cái)政主要工作
（一）聚焦收入目標(biāo),，不斷加強(qiáng)收支管理
（二）聚焦重點(diǎn)任務(wù)，支持打好“三大攻堅(jiān)”戰(zhàn)
（三）聚焦民計(jì)民生,，促進(jìn)社會和諧發(fā)展
（四）聚焦財(cái)政監(jiān)管,，提升財(cái)政管理水平
四、附件
主任,、各位副主任：
我受區(qū)人民政府委托,，向區(qū)人大常委會主任會議報(bào)告我區(qū)2020年度財(cái)政決算（草案），請予審議,。
一,、2020年財(cái)政決算情況
（一）一般公共預(yù)算收支及平衡情況
收入方面：2020年區(qū)級一般公共預(yù)算收入完成37825萬元，為年度調(diào)整預(yù)算的100.08%，較上年增收1700萬元,，增長4.71%,。其中稅收收入28534萬元，非稅收入9291萬元,。
支出方面：區(qū)級一般公共預(yù)算支出完成125444萬元，完成年度調(diào)整預(yù)算的135.04%，主要是因?yàn)楦鶕?jù)《中華人民共和國預(yù)算法》第七十一條的規(guī)定,，未將不需要本級政府提供配套資金的專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付納入預(yù)算調(diào)整范圍,。主要支出項(xiàng)目完成情況如下：
一般公共服務(wù)支出18362萬元，增長3.08%,。
國防支出479萬元,，增長20.05%。
公共安全支出1656萬元,，增長23.12%,。
教育支出21411萬元，增長4.27%,。
科學(xué)技術(shù)支出2509萬元,，增長508.98%。主要原因是根據(jù)上級要求,，加大了對科技的投入力度,。
文化體育與傳媒支出1254萬元，增長49.46%,。主要原因是新時(shí)代文明實(shí)踐中心爭取了上級專項(xiàng)資金,。
社會保障和就業(yè)支出19037萬元，下降10.49%,。主要原因是2020年企業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)省級統(tǒng)籌,。
衛(wèi)生健康支出13643萬元，增長5.51%,。
節(jié)能環(huán)保支出1313萬元,，增長1.86%。
城鄉(xiāng)社區(qū)支出20706萬元,，增長139.87%,。主要原因是爭取了上級安置房建設(shè)專項(xiàng)資金。
農(nóng)林水支出8747萬元,，增長13.57%,。
交通運(yùn)輸支出105萬元，增長162.5%,。主要原因是創(chuàng)建“四好”公路支出增加,。
資源勘探信息等支出77萬元，增長1440%,。主要原因是應(yīng)急指揮平臺建設(shè)及防災(zāi)減災(zāi)示范社區(qū)創(chuàng)建支出增加,。
商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出28萬元，下降95.25%,。主要原因是上級農(nóng)貿(mào)市場改造支出減少,。
金融支出116萬元，上年該科目支出為0,。主要原因是金融打非支出增加,。
住房保障支出13426萬元,，增長9.97%。
自然資源海洋氣象等支出216萬元,，下降43.01%,。主要原因是上級重點(diǎn)生態(tài)保護(hù)修復(fù)治理資金減少。
災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出1137萬元,，下降30.84%,。主要原因是救災(zāi)支出減少。
債務(wù)付息支出1156萬元,，增長41.32%,。主要原因是一般債券資金增加，年度利息支出增加,。
收支平衡情況：2020年區(qū)級一般公共預(yù)算收入37825萬元,，稅收返還及轉(zhuǎn)移支付收入82872萬元，新增一般轉(zhuǎn)貸債券收入2100萬元,，置換一般轉(zhuǎn)貸債券收入984萬元,，上年結(jié)轉(zhuǎn)801萬元，調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金2200萬元,，其他調(diào)入資金6080萬元,，區(qū)級收入總計(jì)132862萬元；一般公共預(yù)算支出125444萬元,，一般債券還本985萬元,，上解支出5615萬元，結(jié)轉(zhuǎn)下年支出818萬元,，支出總計(jì)132862萬元,，全年收支平衡。
（二）政府性基金預(yù)算收支決算及平衡情況
2020年政府性基金收入34664萬元,，較上年增加28099萬元,，增長428.01%，其中區(qū)本級政府性基金收入6923萬元,，上級補(bǔ)助收入18325萬元,，新增專項(xiàng)轉(zhuǎn)貸債券收入9400萬元；基金支出34670萬元,，基金上解支出16萬元,，本年基金收支相抵，加上上年結(jié)余113萬元,，年末滾存結(jié)余91萬元,。
（三）社保基金預(yù)算收支及平衡情況
我區(qū)納入社保基金決算的項(xiàng)目有：城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金,、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金、職工醫(yī)療保險(xiǎn)（含生育保險(xiǎn)）基金,、城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金,、失業(yè)保險(xiǎn)基金。2020年社?；鹗杖?/span>24650萬元,，同口徑較上年增加2565萬元，增長11.61%,，社?；鹬С?/span>21539萬元，同口徑較上年增加3929萬元,，增長22.31%,；本年收支結(jié)余3111萬元，累計(jì)滾存結(jié)余16885萬元,。
（四）國有資本經(jīng)營預(yù)算收支及平衡情況
國有資本經(jīng)營預(yù)算上級補(bǔ)助收入35萬元,，結(jié)轉(zhuǎn)下年支出35萬元，全年收支平衡,。
二,、2020年政府債務(wù)情況
（一）債務(wù)規(guī)模及結(jié)構(gòu)。截止2020年底系統(tǒng)內(nèi)一般性政府債務(wù)余額31487.59萬元,，專項(xiàng)債券債務(wù)余額9400萬元,，抗疫特別國債余額2100萬元，市財(cái)政轉(zhuǎn)貸專項(xiàng)債券余額56900萬元,。
（二）債務(wù)資金舉借及使用情況,。2020年新增一般性政府債券2100萬元，專項(xiàng)債券9400萬元,，抗疫特別國債2100萬元,，市財(cái)政轉(zhuǎn)貸專項(xiàng)債券15000萬元。一般債券主要用于環(huán)衛(wèi)停車場建設(shè),、污水處理項(xiàng)目,、農(nóng)村公路提質(zhì)改造、雁棲湖片區(qū)綜合治理等民生公益類項(xiàng)目,；專項(xiàng)債券用于正骨醫(yī)院改造和蒸水入湘江口項(xiàng)目,，市財(cái)政轉(zhuǎn)貸專項(xiàng)債券用于解放路以北（歷史風(fēng)貌區(qū)）老舊小區(qū)改造?？挂咛貏e國債主要用于公共衛(wèi)生應(yīng)急處置,、基層醫(yī)療設(shè)備更新及雁棲湖片區(qū)綜合治理開發(fā)。
三,、2020年財(cái)政主要工作
（一）聚焦收入目標(biāo),，不斷加強(qiáng)收支管理,。積極主動作為，緊盯目標(biāo)任務(wù),，強(qiáng)化收入調(diào)度,，嚴(yán)格非稅征管，做到應(yīng)收盡收,，保證財(cái)政收入質(zhì)量,。嚴(yán)格貫徹落實(shí)中央過“緊日子”思想，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn),、“三保”優(yōu)先,、重點(diǎn)突出、厲行節(jié)約的原則,，大力壓減一般性支出和非剛性非必要支出,，壓減金額達(dá)3400萬元。積極向上爭取資金,，累計(jì)爭取中央,、省預(yù)算內(nèi)資金9498萬元，累計(jì)爭取專項(xiàng)債券,、一般債券,、抗疫特別國債共計(jì)32350萬元。
（二）聚焦重點(diǎn)任務(wù),，支持打好“三大攻堅(jiān)”戰(zhàn),。一是加大扶貧力度。2020年投入財(cái)政專項(xiàng)扶貧經(jīng)費(fèi)1955萬元,，其他扶貧相關(guān)經(jīng)費(fèi)5279.16萬元,，脫貧攻堅(jiān)工作穩(wěn)步推進(jìn)。二是加強(qiáng)債務(wù)管理,。截止2020年底,，我區(qū)系統(tǒng)內(nèi)債務(wù)40887.59萬元，系統(tǒng)外市轉(zhuǎn)貸專項(xiàng)債券資金56900萬元,，無隱性債務(wù),，綜合債務(wù)處于安全可控狀態(tài)。三是加大生態(tài)環(huán)境治理力度和環(huán)保投入,。投入4200余萬元,，推進(jìn)農(nóng)村人居環(huán)境綜合治理、水污染防治等,，有力支持了我區(qū)生態(tài)環(huán)保工作,。
（三）聚焦民計(jì)民生，促進(jìn)社會和諧發(fā)展。做好社會保障服務(wù)工作,，及時(shí)發(fā)放各項(xiàng)社保和補(bǔ)助資金,；保障疫情防控經(jīng)費(fèi)，累計(jì)下達(dá)疫情防控資金1334.58萬元,；通過“一卡通”系統(tǒng)發(fā)放惠民惠農(nóng)補(bǔ)貼7471.59萬元,；為我區(qū)53家企業(yè)申報(bào)貸款貼息資金1800余萬元，為41家企業(yè)（個(gè)體工商戶）申報(bào)住宿餐飲行業(yè)應(yīng)對疫情影響加快復(fù)工復(fù)業(yè)新增就業(yè)補(bǔ)貼54.59萬元,；落實(shí)租金減免政策，減免我區(qū)國有資產(chǎn)類生產(chǎn)經(jīng)營用房租金140.76萬元,；撥付20000余萬元保障教育文體支出,；安排老舊小區(qū)和棚戶區(qū)改造資金27782萬元，安排740.92萬元用于環(huán)衛(wèi)清掃,、牛皮癬等,，安排“三清三建”資金600萬元，提升城區(qū)整體環(huán)境質(zhì)量,；投入鄉(xiāng)村振興及人居環(huán)境經(jīng)費(fèi)7743.53萬元,；積極爭取上級新農(nóng)村建設(shè)經(jīng)費(fèi)及一事一議獎補(bǔ)經(jīng)費(fèi)198.5萬元，美麗鄉(xiāng)村建設(shè)經(jīng)費(fèi)200萬元,，支持鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略,。
（四）聚焦財(cái)政監(jiān)管，提升財(cái)政管理水平,。一是加強(qiáng)政府采購管理,。推行政府采購電子賣場；在全區(qū)開展政府采購?fù)怀鰡栴}專項(xiàng)整治工作,。二是開展財(cái)政監(jiān)督檢查,。開展扶貧專項(xiàng)資金檢查和2020年會計(jì)評估監(jiān)督檢查，按時(shí)保質(zhì)完成“互聯(lián)網(wǎng)+監(jiān)督”工作,。三是加強(qiáng)國有資產(chǎn)監(jiān)督管理,。督促各單位依法依規(guī)處置國有資產(chǎn)，確保資產(chǎn)處置收益及時(shí)足額收繳國庫,。
四,、附件
公開重大政策和重點(diǎn)項(xiàng)目等績效目標(biāo)