石鼓區(qū)城市管理和綜合執(zhí)法局2021年部門預算公開說明
目錄
第一部分石鼓區(qū)城市管理和綜合執(zhí)法局2021年部門預算說明
一,、部門職責及內(nèi)設機構(gòu)
（一）職能職責
（二）機構(gòu)設置
二,、部門預算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
（一）收入預算
（二）支出預算
四,、一般公共預算撥款支出預算
（一）基本支出
（二）項目支出
五,、政府性基金預算支出
六,、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費
（二）"三公"經(jīng)費預算
（三）一般性支出情況
（四）政府采購情況
（五）預算績效管理情況
（六）國有資產(chǎn)占有使用情況
七、名詞解釋
第二部分部門預算公開表格
一,、部門收支總表
二,、部門收入總表
三、部門支出總表
四,、財政撥款總表
五,、一般公共預算支出表
六、一般公共預算基本支出情況表
七,、一般公共預算基本支出表（政府預算經(jīng)濟科目）
八,、政府性基金預算支出表
九、一般公共預算財政撥款"三公"經(jīng)費支出預算表
十,、部門（單位）整體支出預算績效目標申報表
十一,、項目預算績效目標申報表
第一部分石鼓區(qū)城市管理和綜合執(zhí)法局2021年部門預算說明
一、部門職責及內(nèi)設機構(gòu)
1,、職能職責
（1）宣傳貫徹執(zhí)行城市管理工作相關(guān)法律,、法規(guī)、規(guī)章和方針,、政策,，起草本區(qū)城市管理、城市管理行政執(zhí)法工作規(guī)范性文件,，制定相關(guān)的實施意見和工作計劃并組織實施,。
（2）負責對全區(qū)城市管理工作進行統(tǒng)籌、協(xié)調(diào),、檢查,、指導,、督辦和考核。
（3）負責轄區(qū)戶外廣告的管理,。
（4）開展城市管理相對集中行政處罰權(quán)工作,。
（5）履行法律、法規(guī),、規(guī)章規(guī)定的其他職責,，承辦區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他工作任務,。
2,、機構(gòu)設置
本部門由1個行政單位、2個二級機構(gòu)及8個內(nèi)設股室組成,。行政單位具體為局本級,；二級機構(gòu)具體為城市管理綜合行政執(zhí)法大隊、投訴受理服務中心（非獨立核算）,；內(nèi)設股室具體為辦公室,、組織人事股、市容管理股,、園林綠化股,、政策法規(guī)股、考核督查室,、財務審計股,、數(shù)字城管室共8個股室。全部納入2021年部門預算,。至2021年12月31日,，本部門年末實有人數(shù)42人，其中,，在職40人,，離退休2人。
二,、部門預算單位構(gòu)成
納入2021年部門預算編制范圍的預算單位包括：
石鼓區(qū)城市管理和綜合執(zhí)法局本級及（非獨立核算）二級機構(gòu)
三,、部門收支總體情況
2021年部門預算包括本級預算和所屬單位預算在內(nèi)的匯總情況。收入既包括一般公共預算收入,；支出既包括所屬單位基本運行的經(jīng)費,，也包括歸口管理使用的專項經(jīng)費。
（一）收入預算：2021年年初預算數(shù)467.89萬元,，其中,，一般公共預算撥款467.89萬元。收入較去年減少66.93萬元,，主要是因為2021年度減少了部分項目收入,。
（二）支出預算：2021年年初預算數(shù)467.89萬元,，其中，社會保障和就業(yè)支出37.76萬元,，衛(wèi)生健康支出19.55萬元,，城鄉(xiāng)社區(qū)支出383.62萬元，住房保障支出26.96萬元,。支出較去年減少66.93萬元,，主要是因為2021年度減少了部分項目支出。
四,、一般公共預算撥款支出預算
2021年一般公共預算撥款收入467.89萬元,，具體安排情況如下：
（一）基本支出：2021年基本支出年初預算數(shù)為365.89萬元，是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn),、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出,，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費,、印刷費、水電費,、辦公設備購置等日常公用經(jīng)費,。
（二）項目支出：2021年項目支出年初預算數(shù)為102萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出,，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項,、專項業(yè)務費支出等。其中：19臺執(zhí)法用車維護費85萬元,，控規(guī)拆違專項經(jīng)費9萬元,，渣土專項管理經(jīng)費8萬元。
五,、政府性基金預算支出
本部門無政府性基金安排的支出,。
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費情況
2021年本部門的機關(guān)運行經(jīng)費當年一般公共預算撥款56.66萬元,，同口徑比2020年預算減少8.84萬元,，減少13.50%，主要原因是區(qū)內(nèi)人員調(diào)動和正常退休,。
（二）"三公"經(jīng)費預算
2021年"三公"經(jīng)費預算數(shù)為11.7萬元,，其中，公務接待費0萬元,，公務用車購置及運行費11.7萬元（其中公務用車運行維護費11.7萬元）,，因公出國（境）費0萬元。2021年"三公"經(jīng)費預算較2020年減少1.3萬元,，與上年度相比下降10%,，減少的原因主要是嚴格貫徹落實中央八項規(guī)定和厲行節(jié)約有關(guān)要求,，加強公務用車管理，規(guī)范公務接待活動,，減少了相關(guān)支出,。
（三）一般性支出情況
2021年本部門會議費預算0.5萬元，主要內(nèi)容為全區(qū)城管隊員學習相關(guān)法律法規(guī)會議,；培訓費預算2萬元,，主要內(nèi)容為新聘城管協(xié)管員上崗培訓。
（四）政府采購情況
2021年本部門政府采購預算總額0萬元,。
（五）預算績效管理情況
2021年本部門所有支出實行績效目標管理,。納入2021年部門整體支出績效目標的金額為467.89萬元，其中,，基本支出365.89萬元,，項目支出102萬元，具體績效目標詳見附件,。
（六）國有資產(chǎn)占有情況
截止2020年12月31日,，本部門有車輛22輛，其中,，機要通信用車0輛,、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車22輛,、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,、其他用車0輛；單位價值10萬元以上通用設備0臺（套）,，單價10萬元以上專用設備0臺（套）,。
七、名詞解釋
基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn),、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出,，包括人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出以外為完成相關(guān)行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的各項支出,。
"三公"經(jīng)費：指通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費,、公務用車購置及運行費和公務接待費支出。
機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費,，包括辦公及印刷費,、郵電費、差旅費,、會議費,、福利費、日常維修費,、專用材料及一般設備購置費,、辦公用房水電費,、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費,、公務用車運行維護費以及其他費用,。
第二部分部門預算公開表格
石鼓區(qū)城管局2021年部門預算及三公經(jīng)費預算公開套表