石鼓區(qū)人社局2020年部門預(yù)算公開說明
目錄
一,、部門職責(zé)及內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)
1,、職能職責(zé)
2、機(jī)構(gòu)設(shè)置
二,、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三,、涉及機(jī)構(gòu)改革情況
四,、部門收支總體情況
五、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
六,、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
（三）政府采購情況
（四）預(yù)算績效管理情況
（五）國有資產(chǎn)占用使用情況
七,、名詞解釋
八,、公開套表
一、部門職責(zé)及內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)
1,、職能職責(zé)
（一）擬訂全區(qū)人力資源和社會(huì)保障事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和年度工作計(jì)劃,，并組織實(shí)施和監(jiān)督檢查其執(zhí)行情況。對全區(qū)人力資源和社會(huì)保障工作進(jìn)行綜合管理,、監(jiān)督指導(dǎo),、協(xié)調(diào)服務(wù)。
（二）提升人力資源服務(wù)供給水平,，為用人單位管理和開發(fā)人力資源提供相關(guān)服務(wù),，加強(qiáng)對人力資源服務(wù)業(yè)的指導(dǎo)和管理，建立全區(qū)統(tǒng)一規(guī)范的人力資源市場,，促進(jìn)人力資源合理流動(dòng),、有效配置。
（三）負(fù)責(zé)促進(jìn)就業(yè)工作,，擬訂和組織落實(shí)統(tǒng)籌城鄉(xiāng)的就業(yè)發(fā)展規(guī)劃,，完善公共就業(yè)服務(wù)體系；擬訂和組織落實(shí)就業(yè)援助制度,，執(zhí)行職業(yè)資格證書制度和相關(guān)政策,，統(tǒng)籌建立面向城鄉(xiāng)勞動(dòng)者的職業(yè)培訓(xùn)制度；做好高校畢業(yè)生的就業(yè)服務(wù)和指導(dǎo)工作,。
（四）統(tǒng)籌推進(jìn)建立覆蓋全區(qū)城鄉(xiāng)的多層次社會(huì)保障體系,。擬訂并組織實(shí)施養(yǎng)老、生育,、失業(yè)保險(xiǎn)的發(fā)展規(guī)劃,；編制全區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)決算草案。
（五）負(fù)責(zé)全區(qū)就業(yè),、失業(yè)和相關(guān)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)測預(yù)警和信息引導(dǎo),，擬訂應(yīng)對預(yù)案，實(shí)施預(yù)防,、調(diào)節(jié)和控制,，保持就業(yè)形勢穩(wěn)定和社會(huì)保險(xiǎn)基金總體收支平衡。
（六）負(fù)責(zé)推行并實(shí)施事業(yè)單位工作人員和機(jī)關(guān)工勤人員的工資制度改革,，落實(shí)辦理全區(qū)事業(yè)單位工作人員和機(jī)關(guān)工勤人員工資晉級晉檔,、轉(zhuǎn)正定級、晉職增資,、退休審批,、待遇調(diào)整、考工定級、工人調(diào)動(dòng)和工資統(tǒng)計(jì)等工作,。
（七）加強(qiáng)專業(yè)技術(shù)人員隊(duì)伍建設(shè)工作,，綜合管理全區(qū)專業(yè)技術(shù)人員和機(jī)關(guān)事業(yè)單位工勤人員的培訓(xùn)和繼續(xù)教育工作；做好專業(yè)技術(shù)職務(wù)的資格評審上報(bào),、聘任管理工作,，引進(jìn)人才，合理配置人力資源,。
（八）按照管理權(quán)限,，審批辦理事業(yè)單位工作人員流動(dòng)調(diào)配手續(xù)，負(fù)責(zé)全區(qū)事業(yè)單位工作人員公開招聘,、年度考核,、獎(jiǎng)懲、任免（職）和干部調(diào)配手續(xù)的辦理,，承辦以區(qū)政府名義任免的有關(guān)工作,。
（九）負(fù)責(zé)選拔生及“三支一扶”大學(xué)生管理工作，做好崗位安置,、聘用考察、待遇保障,、政策落實(shí)等事項(xiàng),。負(fù)責(zé)人才交流管理服務(wù)工作，承辦轄區(qū)流動(dòng)人員檔案托管,、人事代理,、機(jī)關(guān)事業(yè)單位工勤人員、社區(qū)工作人員,、改制企業(yè)人員檔案管理,，做好人才流動(dòng)、調(diào)配工作,。
（十）負(fù)責(zé)組織實(shí)施全區(qū)勞動(dòng)保障監(jiān)察工作,。落實(shí)勞動(dòng)關(guān)系政策，完善勞動(dòng)關(guān)系協(xié)調(diào)機(jī)制,；監(jiān)督落實(shí)消除非法使用童工政策和女工,、未成年工的特殊勞動(dòng)保護(hù)政策；協(xié)調(diào)勞動(dòng)者維權(quán)工作,，依法查處重大案件,。協(xié)調(diào)解決有關(guān)農(nóng)民工工作的重點(diǎn)難點(diǎn)問題，維護(hù)農(nóng)民工合法權(quán)益,。
（十一）負(fù)責(zé)人事,、勞動(dòng)爭議調(diào)解仲裁工作。
（十二）負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)對有關(guān)行業(yè)、領(lǐng)域的安全生產(chǎn)工作實(shí)施監(jiān)督管理的職責(zé),。
（十三）承辦區(qū)委,、區(qū)政府交辦的其他任務(wù)。
2,、機(jī)構(gòu)設(shè)置
本部門由 1個(gè)行政單位,、4個(gè)二級機(jī)構(gòu)及6個(gè)內(nèi)設(shè)股室組成。行政單位具體為局本級,；二級機(jī)構(gòu)具體為社會(huì)保險(xiǎn)服務(wù)中心,、就業(yè)服務(wù)中心、勞動(dòng)保障監(jiān)察大隊(duì)和人力資源服務(wù)中心,；內(nèi)設(shè)股室具體為辦公室,、工資福利股、基金監(jiān)督股,、政策法規(guī)與爭議仲裁股（行政審批股）,、事業(yè)單位人事管理股、網(wǎng)絡(luò)和信息中心共6個(gè)股室,。全部納入2020年部門預(yù)算,。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
納入2020年部門預(yù)算編制范圍的預(yù)算單位包括局本級及社會(huì)保險(xiǎn)服務(wù)中心,、就業(yè)服務(wù)中心,、勞動(dòng)保障監(jiān)察大隊(duì)和人力資源服務(wù)中心。
三,、涉及機(jī)構(gòu)改革部門情況
2019年5月石鼓區(qū)機(jī)構(gòu)改革后,，我局原公務(wù)員管理職責(zé)劃入石鼓區(qū)委組織部，城鎮(zhèn)職工和城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn),、生育保險(xiǎn)職責(zé)劃入石鼓區(qū)醫(yī)療保障局,，軍官轉(zhuǎn)業(yè)安置職責(zé)劃入石鼓區(qū)退役軍人事務(wù)局；2019年6月,，社會(huì)保險(xiǎn)管理服務(wù)中心,、城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)管理服務(wù)中心整合，組建社會(huì)保險(xiǎn)服務(wù)中心,。
四,、部門收支總體情況
2020年部門預(yù)算包括本級預(yù)算和所屬單位預(yù)算在內(nèi)的匯總情況。收入全部為一般公共預(yù)算撥款收入,，支出包括保障局機(jī)關(guān)及其所屬事業(yè)單位基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi),，以及歸口管理使用的專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。
（一）收入預(yù)算：2020年年初預(yù)算數(shù)2,827.68萬元,，其中,，經(jīng)費(fèi)撥款562.68萬元,，上級專項(xiàng)撥款2265萬；收入較去年增加2655.85萬元,，主要是因?yàn)?019年我局下屬各二級機(jī)構(gòu)取消獨(dú)核算,，賬務(wù)并入人社局局機(jī)關(guān)一并核算，項(xiàng)目和人員增加,，各項(xiàng)收入均增加,。
（二）支出預(yù)算：2020年年初預(yù)算數(shù)2,827.68萬元，其中,，社會(huì)保障和就業(yè)支出2772.23萬,，醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出23.3萬，住房保障支出32.14萬,；支出較去年增加2655.85萬元,，主要是因?yàn)?019年我局下屬各二級機(jī)構(gòu)取消獨(dú)核算，賬務(wù)并入人社局局機(jī)關(guān)一并核算,，項(xiàng)目和人員增加,，各項(xiàng)支出均增加。
五,、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2020年一般公共預(yù)算撥款收入2,827.68萬元,，具體安排情況如下： ①基本支出441.18萬元;②項(xiàng)目支出2386.5萬元，其中：其他就業(yè)補(bǔ)助支出1000萬,，財(cái)政對城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助1265萬,，社會(huì)保險(xiǎn)區(qū)級配套經(jīng)費(fèi)、全民參保登記工作經(jīng)費(fèi),、基金監(jiān)督舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)81萬,，勞動(dòng)保障5個(gè)專項(xiàng)行動(dòng)經(jīng)費(fèi),、人力資源市場秩序?qū)ｍ?xiàng)12萬,，調(diào)資、檔案管理,、職稱評定,、崗位設(shè)置等經(jīng)費(fèi)10萬。
六,、其他重要事項(xiàng)的情況說明
1,、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況。2020年本部門的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款72.36萬元,，同口徑比2019年預(yù)算增加41.26萬元,，增加132%（含社會(huì)保險(xiǎn)服務(wù)中心、就業(yè)服務(wù)中心,、勞動(dòng)保障監(jiān)察大隊(duì)和人力資源服務(wù)中心合并數(shù)據(jù)）,。
2,、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為2.36萬元，其中,，公務(wù)接待費(fèi)2.36萬元,，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0萬元（其中公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元），因公出國（境）費(fèi)0萬元,。與上年度相比上升2.36萬,，原因是2019年我局下屬各二級機(jī)構(gòu)取消獨(dú)核算，賬務(wù)并入人社局局機(jī)關(guān)一并核算,，“三公”經(jīng)費(fèi)增加,。
3、政府采購情況
2020年本單位政府采購預(yù)算總額0萬元,，其中政府采購貨物預(yù)算0萬元,、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
4,、預(yù)算績效管理情況
按照區(qū)級預(yù)算績效管理工作的總體要求,，2020年石鼓區(qū)人社局整體支出2,827.68萬元，全部實(shí)行整體支出績效目標(biāo)管理,，編報(bào)績效目標(biāo)的項(xiàng)目2個(gè),，涉及項(xiàng)目支出93萬元，其中：財(cái)政業(yè)務(wù)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)93萬元,，全部實(shí)行項(xiàng)目支出績效目標(biāo)管理,。
5、國有資產(chǎn)占有情況
2020年,，本部門有車輛0輛,，單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）,。
七,、名詞解釋
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出,，包括人員支出和公用支出,。
項(xiàng)目支出：指在基本支出以外為完成相關(guān)行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的各項(xiàng)支出。
“三公”經(jīng)費(fèi)：指通過財(cái)政撥款資金安排的因公出國（境）費(fèi),、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出,。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi),、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi),、福利費(fèi),、日常維修費(fèi),、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房取暖費(fèi),、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。
八,、公開套表
2020年部門預(yù)算及三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開套表-人社局
2020年區(qū)直部門預(yù)算績效目標(biāo)管理 -勞動(dòng)監(jiān)察5個(gè)行動(dòng)12萬
2020年區(qū)直部門預(yù)算績效目標(biāo)管理-社保區(qū)級配套81萬