石鼓區(qū)退役軍人事務(wù)局2021年部門預(yù)算公開說明
目錄
一、部門職責(zé)及內(nèi)設(shè)機構(gòu)
（一）職能職責(zé)
（二）機構(gòu)設(shè)置
二,、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三,、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算
（二）支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
（一）基本支出
（二）項目支出
五,、政府性基金預(yù)算支出
六,、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費
（二）"三公"經(jīng)費預(yù)算
（三）一般性支出情況
（四）政府采購情況
（五）預(yù)算績效管理情況
（六）國有資產(chǎn)占有使用情況
七、名詞解釋
第二部分部門預(yù)算公開表格
一,、部門收支總表
二,、部門收入總表
三、部門支出總表
四,、財政撥款總表
五,、一般公共預(yù)算支出表
六、一般公共預(yù)算基本支出情況表
七,、一般公共預(yù)算基本支出表（政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)科目）
八,、政府性基金預(yù)算支出表
九、一般公共預(yù)算財政撥款"三公"經(jīng)費支出預(yù)算表
十,、部門（單位）整體支出預(yù)算績效目標(biāo)申報表
十一,、項目預(yù)算績效目標(biāo)申報表
第一部分石鼓區(qū)退役軍人事務(wù)局2021年部門預(yù)算說明
一、部門職責(zé)及內(nèi)設(shè)機構(gòu)
1,、職能職責(zé)
（一）貫徹執(zhí)行黨和國家關(guān)于退役軍人思想政治,、管理保障,、安置優(yōu)撫和就業(yè)創(chuàng)業(yè)等工作政策法規(guī)，擬定全區(qū)退役軍人事務(wù)發(fā)展規(guī)劃和政策,，并組織實施,；褒揚彰顯退役軍人為黨、國家和人民犧牲奉獻(xiàn)的精神風(fēng)范和價值導(dǎo)向,。
（二）承擔(dān)全區(qū)軍隊轉(zhuǎn)業(yè)干部,、復(fù)員干部、離退休干部,、退役士兵和無軍籍退休退職職工的移交安置工作和自主擇業(yè),、自主就業(yè)退役軍人服務(wù)管理工作。
（三）組織指導(dǎo)全區(qū)退役軍人教育培訓(xùn)工作,，協(xié)調(diào)扶持退役軍人和隨軍隨調(diào)家屬就業(yè)創(chuàng)業(yè),。
（四）會同有關(guān)部門貫徹落實國家、省,、市關(guān)于退役軍人的相關(guān)保障政策,。
（五）組織協(xié)調(diào)落實全區(qū)移交地方的離休退休軍人、符合條件的其他退役軍人和無軍籍退休退職職工的住房保障工作,，以及退役軍人醫(yī)療保障,、社會保險等待遇保障工作。
（六）組織指導(dǎo)全區(qū)傷病殘退役軍人服務(wù)管理和撫恤工作,；貫徹落實有關(guān)退役軍人醫(yī)療,、療養(yǎng)、養(yǎng)老等機構(gòu)的規(guī)劃政策并指導(dǎo)實施,。承擔(dān)全區(qū)不適宜繼續(xù)服役的傷病殘軍人相關(guān)工作,。組織指導(dǎo)全區(qū)軍供服務(wù)保障工作。
（七）組織指導(dǎo)全區(qū)擁軍優(yōu)屬工作,。負(fù)責(zé)全區(qū)現(xiàn)役軍人,、退役軍人、軍隊文職人員和軍屬優(yōu)待,、撫恤等工作,；貫徹執(zhí)行國家關(guān)于國民黨抗戰(zhàn)老兵等有關(guān)人員優(yōu)待政策并指導(dǎo)實施。
（八）承擔(dān)全區(qū)烈士及退役軍人榮譽獎勵,、軍人公墓管理維護(hù),、紀(jì)念活動等工作，依法承擔(dān)英雄烈士保護(hù)相關(guān)工作,，總結(jié)表彰和宣揚退役軍人,、退役軍人工作單位和個人先進(jìn)典型事跡。
（九）指導(dǎo)并監(jiān)督檢查退役軍人相關(guān)法律法規(guī)和政策措施的落實；開展全區(qū)退役軍人權(quán)益維護(hù)和有關(guān)人員的幫扶援助工作,。
（十）完成區(qū)委,、區(qū)政府交辦的其他任務(wù)。
2,、機構(gòu)設(shè)置
本部門由1個行政單位,、1個非獨立核算二級機構(gòu)及6個內(nèi)設(shè)股室組成。行政單位具體為局本級,；非獨立核算二級機構(gòu)具體為退役軍人服務(wù)中心,；內(nèi)設(shè)股室具體為局辦公室、思想政治和權(quán)益維護(hù)股,、規(guī)劃財務(wù)股,、移交安置和就業(yè)創(chuàng)業(yè)股、擁軍優(yōu)撫股,、軍休服務(wù)管理股共6個股室,，全部納入2021年部門預(yù)算。
二,、部門預(yù)算單位構(gòu)成
納入2021年部門預(yù)算編制范圍的預(yù)算單位包括局本級及非獨立核算直屬事業(yè)單位區(qū)退役軍人服務(wù)中心,。
三、部門收支總體情況
2021年部門預(yù)算包括本級預(yù)算和所屬單位預(yù)算在內(nèi)的匯總情況,。收入全部為一般公共預(yù)算撥款收入,、支出既包括保障局機關(guān)及所屬單位基本運行的經(jīng)費,，以及歸口管理使用的專項經(jīng)費,。
（一）收入預(yù)算：2021年年初預(yù)算數(shù)155.77萬元，其中,，一般公共預(yù)算撥款155.77萬元,，同口徑相比上年增加26.46萬元，增加20.47%,。主要原因是2021年部門人員增加,，經(jīng)費全部納入部門預(yù)算編制范圍。
（二）支出預(yù)算：2021年單位預(yù)算收入155.77萬元,，其中：社會保障和就業(yè)支出138.33萬元,，衛(wèi)生健康支出7.33萬元，住房保障支出10.11萬元,。收入較去年增加26.46萬元,。增加20.47%。主要原因是2021年部門人員增加,，經(jīng)費全部納入部門預(yù)算編制范圍,。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2021年一般公共預(yù)算撥款收入155.77萬元，具體安排情況如下：
（一）基本支出
2021年年初預(yù)算數(shù)為137.77萬元,，是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資,、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費,、印刷費、水電費,、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費,，其中：工資福利支出116.77萬元、一般商品和服務(wù)支出21萬元,。
（二）項目支出
2021年年初預(yù)算數(shù)為18萬元,。其中退役軍人事務(wù)管理專項經(jīng)費18萬元。
五,、政府性基金預(yù)算支出
本部門無政府性基金安排的支出,。
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費情況
2021年本部門的機關(guān)運行經(jīng)費當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款21萬元,。同口徑與2020年預(yù)算持平,，主要原始是貫徹落實中央八項等相關(guān)文件規(guī)定精神，進(jìn)一步控制和規(guī)范機關(guān)運行經(jīng)費支出,。
（二）"三公"經(jīng)費預(yù)算
2021年本部門"三公"經(jīng)費預(yù)算數(shù)為0.65萬元,，其中，公務(wù)接待費0.65萬元,，公務(wù)用車購置及運行費0萬元（其中,，公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行費0萬元）,，因公出國（境）費0萬元,。較上年減少了0.65萬元，下降50%,，主要原因是根據(jù)中央八項規(guī)定及省,、市、區(qū)相關(guān)要求,，壓減公務(wù)活動成本,，進(jìn)一步加強公務(wù)接待管理，嚴(yán)格控制接待費用,。
（三）一般性支出情況
2021年本部門培訓(xùn)費預(yù)算0.85萬元,，主要內(nèi)容為全區(qū)退役軍人服務(wù)站人員培訓(xùn)。
（四）政府采購情況
截止到2020年12月31日,，本部門政府采購預(yù)算總額0萬元,，其中政府采購貨物預(yù)算0萬元,、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
（五）預(yù)算績效管理情況
2021年本部門所有支出實行績效目標(biāo)管理,。納入2021年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為155.77萬元,，其中，基本支出137.77萬元,，項目支出18萬元,，具體績效目標(biāo)詳見附件。
（六）國有資產(chǎn)占有情況
截止2020年12月31日,，本部門有車輛0輛,，單位價值10萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價10萬元以上專用設(shè)備0臺（套）,。
七,、名詞解釋
基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出,，包括人員支出和公用支出,。
項目支出：指在基本支出以外為完成相關(guān)行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的各項支出。
"三公"經(jīng)費：指通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費,、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費支出,。
機關(guān)運行經(jīng)費：指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費,、郵電費,、差旅費、會議費,、福利費,、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費,、辦公用房水電費,、辦公用房取暖費,、辦公用房物業(yè)管理費,、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
第二部分部門預(yù)算公開表格
石鼓區(qū)退役軍人事務(wù)局2021年部門預(yù)算及三公經(jīng)費預(yù)算公開套表
石鼓區(qū)退役軍人事務(wù)局2021年項目績效目標(biāo)申報表
石鼓區(qū)退役軍人事務(wù)局2021年專項資金績效目標(biāo)申報表
石鼓區(qū)退役軍人事務(wù)局2021年部門整體支出績效目標(biāo)申報表