石鼓區(qū)合江街道辦事處2021年度部門預算公開說明
目錄
第一部分 石鼓區(qū)合江街道辦事處2021年部門預算說明
一,、部門職責及內(nèi)設機構
（一）職能職責
（二）機構設置
二,、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
（一）收入預算
（二）支出預算
四,、一般公共預算撥款支出預算
（一）基本支出
（二）項目支出
五,、政府性基金預算支出
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經(jīng)費
（二）"三公"經(jīng)費預算
（三）一般性支出情況
（四）政府采購情況
（五）預算績效管理情況
（六）國有資產(chǎn)占有使用情況
七,、名詞解釋
第二部分 部門預算公開表格
一,、部門收支總表
二、部門收入總表
三,、部門支出總表
四,、財政撥款總表
五、一般公共預算支出表
六,、一般公共預算基本支出情況表
七,、一般公共預算基本支出表（政府預算經(jīng)濟科目）
八、政府性基金預算支出表
九,、一般公共預算財政撥款"三公"經(jīng)費支出預算表
十,、部門（單位）整體支出預算績效目標申報表
十一、項目預算績效目標申報表
一,、 部門職責及內(nèi)設機構
1,、部門職責
（一）貫徹執(zhí)行黨和國家的路線方針、政策以及市,、區(qū)關于街道工作方面的指示,，制訂具體的管理辦法并組織實施。
（二）指導,、搞好轄區(qū)內(nèi)居委會的工作,，支持、幫助居民委員會加強思想,、組織,、制度建設，向上級人民政府和有關部門及時反映居民的意見,、建議和要求,。
（三）抓好社區(qū)文化建設，開展文明街道,、文明單位,，文明小區(qū)建設活動,，組織居民開展經(jīng)常性的文化、娛樂,、體育活動,。
（四）負責街道的人民調(diào)解、治安保衛(wèi)工作,，加強對違法青少年的幫教轉(zhuǎn)化,，保護老人、婦女,、兒童的合法權益,。
（五）協(xié)助有關部門做好轄區(qū)擁軍優(yōu)屬、優(yōu)撫安置,、社會救濟,、殯葬改革、殘疾人就業(yè)等工作,；積極開展便民利民的社區(qū)服務和社區(qū)教育工作,。
（六）會同有關部門做好轄區(qū)內(nèi)常住和流動人口的管理及計劃生育工作，完成區(qū)下達的各項計劃生育指標任務,。
（七）協(xié)助武裝部門做好轄區(qū)民兵訓練和公民服兵役工作,。
（八）負責在轄區(qū)開展普法教育工作，做好民事調(diào)解,，開展法律咨詢,、服務等工作，維護居民的合法權益,，搞好轄區(qū)內(nèi)社會管理綜合治理工作,。
（九）負責本轄區(qū)的城市管理工作，發(fā)動群眾開展愛國衛(wèi)生運動,，綠化、美化,、凈化城市環(huán)境,，協(xié)助有關部門做好環(huán)境衛(wèi)生、環(huán)境保護工作,。
（十）負責本轄區(qū)的綜合執(zhí)法工作,，維護轄區(qū)的良好秩序,。
（十一）負責研究轄區(qū)經(jīng)濟發(fā)展的規(guī)劃，協(xié)助有關部門抓好安全生產(chǎn)工作。
（十二）配合有關部門做好轄區(qū)內(nèi)的三防,、搶險救災、安全生產(chǎn)檢查、居民遷移等工作。
（十三）承辦區(qū)委,、區(qū)政府交辦的其他工作。
2,、機構設置
1.合江街道辦事處單位內(nèi)設機構包括：
黨政機構：黨政綜合辦公室,、基層黨建工作辦公室、經(jīng)濟發(fā)展辦公室,、農(nóng)業(yè)農(nóng)村和扶貧工作辦公室,、社會事務辦公室、自然資源和生態(tài)環(huán)境辦公室,、社會治安綜合治理和應急管理辦公室,。
事業(yè)單位：社會事業(yè)綜合服務中心、農(nóng)業(yè)和文化綜合服務中心,、退役軍人服務站,、政務服務中心、綜合行政執(zhí)法大隊,。
其他機構：財政所,、工會、團工委,、婦聯(lián),、紀工委、司法所,、武裝部,、重點辦、社工站,、人大和政協(xié)聯(lián)絡員,。
2.人員情況：
合江街道辦事處共有編制 45人，其中：行政編制 9 人,，事業(yè)編制27人,，員額編制9人。在職實有人數(shù)45人,，其中：行政編制 9 人,，事業(yè)編制 27人（其中參照公務員法管理 0 人），員額編制9人,。離退休人員 20人,，其中：離休0人，退休20人,。
部門預算單位構成
納入2021年部門預算編制范圍的預算單位包括街道本級和社會事業(yè)綜合服務中心,、農(nóng)業(yè)和文化綜合服務中心、退役軍人服務站、政務服務中心,、綜合行政執(zhí)法大隊等直屬事業(yè)單位及財政所,、工會、團工委,、婦聯(lián),、紀工委、司法所,、武裝部,、重點辦、社工站,、人大和政協(xié)聯(lián)絡員等其他機構,。
部門收支總體情況
2021年部門預算包括本級預算和所屬單位預算在內(nèi)的匯總情況。收入全部為一般公共預算撥款收入,，支出包括保障街道本級及其所屬事業(yè)單位,、所轄村社區(qū)基本運行的經(jīng)費。
（一）收入預算：2021年年初預算數(shù)947.68萬元,，其中,，一般公共預算撥款947.68元。收入較去年增加45.66萬元,，上升5.06%,，主要是因為城管工作經(jīng)費、村級運轉(zhuǎn)經(jīng)費及社區(qū)運轉(zhuǎn)經(jīng)費的預算增加,。
（二）支出預算：2021年年初預算數(shù)947.68萬元,，其中，一般公共預算撥款947.68萬元,。支出較去年增加45.66萬元,，上升5.06%，主要是因為城管工作經(jīng)費,、村級運轉(zhuǎn)經(jīng)費及社區(qū)運轉(zhuǎn)經(jīng)費的預算增加,。
一般公共預算撥款支出預算
2021年一般公共預算撥款收入947.68萬元，具體安排情況如下：
（一）基本支出
2021年年初預算數(shù)為353.55萬元,，是指為保障單位機構正常運轉(zhuǎn),、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資,、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費,、水電費,、辦公設備購置等日常公用經(jīng)費，其中：工資福利支出295.15萬元、一般商品和服務支出58.4萬元,。
（二）項目支出
2021年年初預算數(shù)為594.13萬元,，其中城管工作經(jīng)費52.32萬元，村,、社區(qū)兩委換屆選舉工作經(jīng)費7萬元,，村級信息員經(jīng)費1.6萬元，村級運轉(zhuǎn)經(jīng)費52.09萬元,，村社區(qū)武裝經(jīng)費1.4萬元,，婦聯(lián)工作經(jīng)費2萬元，環(huán)保及安全生產(chǎn)經(jīng)費10萬元,，惠民項目資金50萬元,，人大聯(lián)工委經(jīng)費3萬元，社會管理經(jīng)費14.4萬元,，社區(qū)辦公用房租金18萬元,，社區(qū)環(huán)衛(wèi)經(jīng)費60萬元，社區(qū)網(wǎng)格化經(jīng)費12萬元,，社區(qū)運轉(zhuǎn)經(jīng)費249萬元,，稅改轉(zhuǎn)移支付1.32萬元，退役士兵安置補助經(jīng)費54萬元,，鎮(zhèn)街武裝經(jīng)費5萬元,，政協(xié)支部活動經(jīng)費1萬元。
五,、政府性基金預算支出
本部門無政府性基金安排的支出,。
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經(jīng)費情況
2021年本部門的機關運行經(jīng)費當年一般公共預算撥款58.4萬元,，同口徑比2020年預算減少2.57萬元,，下降4.21%，主要原因是從2021起街道財政所的人員經(jīng)費移出部門預算編制范圍,。
（二）"三公"經(jīng)費預算
2021年本部門"三公"經(jīng)費預算數(shù)為2.5萬元,，其中，公務接待費2.5萬元,，公務用車購置及運行費0萬元（其中公務用車運行費0萬元）,，因公出國（境）費0萬元。與上年度相比下降7.4%,，主要是進一步加強公務接待管理,，嚴格控制接待費用。
（三）一般性支出情況
2021 年本部門會議費預算 4萬元,，主要內(nèi)容為召開街道人大,、政協(xié)委員會,；辦公費預算7萬元，主要內(nèi)容為街道村,、社區(qū)兩委換屆選舉工作經(jīng)費,。
（四）政府采購情況
2021年本部門政府采購預算總額10萬元，其中政府采購貨物預算5萬元,、政府采購服務預算5萬元,。
（五）預算績效管理情況
2021年本部門所有支出實行績效目標管理。納入2021年部門整體支出績效目標的金額為947.68萬元,，其中,，基本支出353.55萬元，項目支出594.13萬元,，具體績效目標詳見附件,。
（六）國有資產(chǎn)占有情況
2021年本部門有車輛0輛，單位價值10萬元以上通用設備0臺（套）,，單價10萬元以上專用設備0臺（套）,。
七、名詞解釋
基本支出：指為保障機構正常運轉(zhuǎn),、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出,，包括人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出以外為完成相關行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的各項支出,。
"三公"經(jīng)費：指通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費,、公務用車購置及運行費和公務接待費支出。
機關運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費,，包括辦公及印刷費,、郵電費、差旅費,、會議費,、福利費、日常維修費,、專用材料及一般設備購置費,、辦公用房水電費、辦公用房取暖費,、辦公用房物業(yè)管理費,、公務用車運行維護費以及其他費用。
第二部分 部門預算公開表格
石鼓區(qū)合江街道辦事處2021年部門預算及三公經(jīng)費預算公開套表
石鼓區(qū)合江街道辦事處2021年度部門整體支出績效目標申報表
石鼓區(qū)合江街道辦事處2021年度專項資金績效目標申報表