石鼓區(qū)青山街道2021年部門預(yù)算公開說明
目錄
一,、部門職責(zé)及內(nèi)設(shè)機構(gòu)
（一）職能職責(zé)
（二）機構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三,、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算
（二）支出預(yù)算
四,、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
（一）基本支出
（二）項目支出
五、政府性基金預(yù)算支出
六,、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費
（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算
（三）一般性支出情況
（四）政府采購情況
（五）預(yù)算績效管理情況
（六）國有資產(chǎn)占有使用情況
七,、名詞解釋
八、公開套表
第二部分 部門預(yù)算公開表格
一,、部門收支總表
二,、部門收入總表
三、部門支出總表
四,、財政撥款總表
五,、一般公共預(yù)算支出表
六、一般公共預(yù)算基本支出情況表
七,、一般公共預(yù)算基本支出表（政府預(yù)算經(jīng)濟科目）
八,、政府性基金預(yù)算支出表
九、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表
十,、部門（單位）整體支出預(yù)算績效目標(biāo)申報表
十一,、項目預(yù)算績效目標(biāo)申報表
第一部分 石鼓區(qū)青山街道2021年部門預(yù)算說明
一、部門職責(zé)及內(nèi)設(shè)機構(gòu)
1,、職能職責(zé)
（1）加強黨的建設(shè),。落實基層黨建工作責(zé)任制，全面加強黨對各領(lǐng)域各方面工作的領(lǐng)導(dǎo),，著力夯實基層基礎(chǔ),，切實抓好本區(qū)域黨組織建設(shè),。落實黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制，強化“兩個責(zé)任”,，堅持正風(fēng)肅紀(jì)，推進(jìn)全面從嚴(yán)治黨,。落實意識形態(tài)工作責(zé)任制,，全面加強社區(qū)基層宣傳思想文化工作，弘揚時代新風(fēng),，強化黨建引領(lǐng)基層治理,。
（2）統(tǒng)籌區(qū)域發(fā)展。貫徹落實上級重大決策和建設(shè)規(guī)劃,，制定并組織實施本區(qū)域中長期發(fā)展規(guī)劃和年度計劃,，統(tǒng)籌推進(jìn)經(jīng)濟社會全面發(fā)展。承擔(dān)優(yōu)化發(fā)展環(huán)境,、采集企業(yè)信息,、服務(wù)商貿(mào)企業(yè)、推進(jìn)項目建設(shè)等工作,。
（3）實施公共管理,。負(fù)責(zé)轄區(qū)綜合性管理工作，承擔(dān)組織領(lǐng)導(dǎo)和綜合協(xié)調(diào)轄區(qū)社會管理,、生態(tài)環(huán)境保護(hù),、綜合執(zhí)法、市場監(jiān)管,、人口管理等工作,。加強社會治理制度建設(shè)，領(lǐng)導(dǎo)基層自治工作,，完善黨工委領(lǐng)導(dǎo),、辦事處負(fù)責(zé)、社會協(xié)同,、公眾參與,、法治保障的社會治理體制，健全自治為基,、法治為本,、德治為先的基層治理體系。
（4）維護(hù)公共安全,。負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)應(yīng)急管理工作,，構(gòu)建公共安全防控體系，建立應(yīng)對突發(fā)緊急事件的處理預(yù)案,，在區(qū)直有關(guān)部門的指導(dǎo)下做好區(qū)域內(nèi)生產(chǎn)經(jīng)營單位安全生產(chǎn)和廣大群眾食品藥品工作,，承擔(dān)區(qū)域內(nèi)防汛抗旱,、疫病防控以及其他氣象、地質(zhì)等自然災(zāi)害防御等應(yīng)急管理工作,。負(fù)責(zé)轄區(qū)社會治安綜合治理工作,，接待群眾來信來訪，建立多元糾紛解決機制,，綜合發(fā)揮人民調(diào)解,、行政調(diào)解和司法調(diào)解的作用，及時化解轄區(qū)社會矛盾,，確保社會穩(wěn)定,。
（5）組織公共服務(wù)。組織實施與群眾生活密切相關(guān)的各項公共服務(wù),，落實人力資源和社會保障,、民政、教育,、科技,、文化、體育,、衛(wèi)生健康等領(lǐng)域和退役軍人,、婦女兒童、老年人,、殘疾人等方面的相關(guān)政策,，不斷提高公共服務(wù)質(zhì)量。拓寬服務(wù)渠道,，改進(jìn)政務(wù)服務(wù)方式,，推進(jìn)審批服務(wù)便民化改革，建立健全群眾辦事一次辦結(jié)機制,，完善街道,、社區(qū)兩級便民服務(wù)平臺，提高政務(wù)服務(wù)和政務(wù)公開水平,，提升群眾在享受公共服務(wù)方面的獲得感和幸福感,。
（6）貫徹執(zhí)行相關(guān)法律法規(guī)，落實黨和國家的方針,、政策,，承擔(dān)上級交辦的其他事項。
2,、機構(gòu)設(shè)置
衡陽市石鼓區(qū)青山街道辦事處是正科級全額撥款單位,，所轄六個社區(qū)分別為：西湖一村社區(qū)、西湖二村社區(qū),、西湖新村社區(qū),、船山路社區(qū),、牛角巷社區(qū)和青山街社區(qū)。石鼓區(qū)青山街道辦事處內(nèi)設(shè)4個黨政機構(gòu)（黨政綜合辦公室,、經(jīng)濟發(fā)展辦公室,、社會事務(wù)辦公室、自然資源和生態(tài)環(huán)境辦公室）和3個事業(yè)單位（綜合行政執(zhí)法大隊,、社會事業(yè)綜合服務(wù)中心,、政務(wù)服務(wù)中心）至2020年12月31日，本部門年末實有人數(shù)134人,，其中，在職79人,，離退休55人,。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
納入2021年部門預(yù)算編制范圍的單位包括石鼓區(qū)青山街道辦事處本級和下屬6個社區(qū),。
三,、部門收支總體情況
2021年部門預(yù)算包括本級預(yù)算和所屬單位預(yù)算在內(nèi)的匯總情況。收入全部為一般公共預(yù)算撥款收入,，支出包括街道本級及所轄6個社區(qū)基本運行的經(jīng)費,，以及項目專項經(jīng)費。
（一）收入預(yù)算：2021年年初預(yù)算數(shù)1124.96萬元,，其中,，一般公共預(yù)算撥款1124.96萬元。收入較去年增加97萬元,，上升了9.4%,，主要是因為人員增加和社區(qū)換屆選舉經(jīng)費以及城管工作等經(jīng)費，造成預(yù)算經(jīng)費較上年增加,。
（二）支出預(yù)算：2021年年初預(yù)算數(shù)1124.96萬元,，其中，一般公共服務(wù)支出269.74萬元,，社會保障和就業(yè)支出503.69萬元,，衛(wèi)生健康支出15.27萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出315.18萬元,，住房保障支出21.07萬元,。支出較去年增加97萬元，上升了9.4%主要是因為增加了社區(qū)人員,、城管人員等由此造成的經(jīng)費支出增加以及工作人員正常增資造成的,。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2021年一般公共預(yù)算撥款收入1124.96萬元,，其中,，一般公共服務(wù)支出269.74萬元,，社會保障和就業(yè)支出503.69萬元，衛(wèi)生健康支出15.27萬元,，城鄉(xiāng)社區(qū)支出315.18萬元,，住房保障支出21.07萬元。具體安排情況如下：
（一）基本支出
2021年年初預(yù)算數(shù)為1124.96萬元,，是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資,、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費,、印刷費、水電費,、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費,，其中：工資福利支出241.66萬元、一般商品和服務(wù)支出57.92萬元,。
（二）項目支出
2021年項目支出年初預(yù)算數(shù)為825.38萬元,，主要包括：社區(qū)運轉(zhuǎn)經(jīng)費、退伍士兵安置,、人大聯(lián)工委經(jīng)費,、街道武裝經(jīng)費、城管工作經(jīng)費,、村級信息員經(jīng)費,、社區(qū)武裝經(jīng)費、婦聯(lián)工作經(jīng)費,、環(huán)保及安全生產(chǎn)經(jīng)費,、惠民項目資金、社會管理經(jīng)費,、社區(qū)環(huán)衛(wèi)經(jīng)費,、社會網(wǎng)格化經(jīng)費、,、政協(xié)支部活動經(jīng)費,、補助經(jīng)費等項目支出。
五,、政府性基金預(yù)算支出
本部門無政府性基金安排的支出,。
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費情況
2021年本部門的機關(guān)運行經(jīng)費當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款57.92萬元,，同口徑比2020年預(yù)算增加3.31萬元,，上升6%，主要原因是社區(qū)和城管人員的增加產(chǎn)生的經(jīng)費增加,。
（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算
2021年本部門“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為0.324萬元,，其中,，公務(wù)接待費0.324萬元，公務(wù)用車購置及運行費0萬元（其中公務(wù)用車運行費0萬元）,，因公出國（境）費0萬元,。與上年度相比減少0.04萬元，下降10%,。主要是進(jìn)一步加強公務(wù)接待管理,，嚴(yán)格控制接待費用。
（三）一般性支出情況
2021年本部門會議費預(yù)算0.35萬元,，主要內(nèi)容為街道及社區(qū)上傳及下達(dá)統(tǒng)籌安排會議,；培訓(xùn)費預(yù)算0.7萬元，主要內(nèi)容為街道及社區(qū)人員培訓(xùn),。
（四）政府采購情況
2021年本部門政府采購預(yù)算總額50萬元,，其中政府采購貨物預(yù)算20萬元，垃圾分類箱制作及安裝預(yù)算金額30萬元,。
（五）預(yù)算績效管理情況
2021年本部門所有支出實行績效目標(biāo)管理,。納入2021年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為1124.96萬元,，其中,，基本支出299.58萬元，項目支出825.38萬元,，具體績效目標(biāo)詳見附件,。
（六）國有資產(chǎn)占有情況
截止2020年12月31日，年本部門有車輛0輛,，單位價值10萬元以上通用設(shè)備0臺（套）,，單價10萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
七,、名詞解釋
基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括人員支出和公用支出,。
項目支出：指在基本支出以外為完成相關(guān)行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的各項支出,。
“三公”經(jīng)費：指通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費支出,。
機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費,，包括辦公及印刷費、郵電費,、差旅費,、會議費、福利費,、日常維修費,、專用材料及一般設(shè)備購置費,、辦公用房水電費、辦公用房取暖費,、辦公用房物業(yè)管理費,、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
第二部分 部門預(yù)算公開表格
2021年部門預(yù)算及三公經(jīng)費預(yù)算公開套表