2022年度石鼓區(qū)五一街道預(yù)算公開說明
目 錄
第一部分 2022年部門預(yù)算說明
一,、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
（二）機構(gòu)設(shè)置
二,、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三,、部門收支總體情況
四、一般公共預(yù)算撥款支出
（一）基本支出
（二）項目支出
五、政府性基金預(yù)算支出
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費
（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算
（三）一般性支出情況
（四）政府采購情況
（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況
（六）預(yù)算績效目標說明
七,、名詞解釋
第二部分 2022年部門預(yù)算表
1、部門收支總體情況表
2,、部門收入總體情況表
3,、部門支出總體情況表
4、財政撥款收支情況表
5,、一般公共預(yù)算支出表
6,、一般公共預(yù)算基本支出表
7、一般公共預(yù)算基本支出表（政府預(yù)算經(jīng)濟科目）
8,、政府性基金預(yù)算支出情況表
9,、公共財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表
注：以上部門預(yù)算報表中，空表表示本部門無相關(guān)收支情況,。
第一部分 部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
1,、宣傳貫徹落實法律法規(guī)和各項方針政策,，堅持依法行政，推進民主政治發(fā)展,，促進村民自治,，加強基層黨組織和政權(quán)建設(shè)。
2,、促進經(jīng)濟發(fā)展,，做好村、社區(qū)發(fā)展規(guī)劃,，推動產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整,，提高農(nóng)業(yè)綜合生產(chǎn)能力，落實強農(nóng)惠農(nóng)措施,，確保居民受益,。
3、強化公共服務(wù),，著力改善民生,。落實計劃生育基本國策，推進優(yōu)生優(yōu)育,。做好防災(zāi)減災(zāi),、優(yōu)撫安置,、撫貧救助等社會救助工作。
4,、加強社會管理,，維護村、社區(qū)穩(wěn)定,。加強民主法制宣傳教育和社會治安綜合治理,，做好信訪工作，協(xié)助區(qū)級有關(guān)部門做好安全生產(chǎn),、市場監(jiān)督,、環(huán)境保護等工作。
5,、協(xié)助武裝部門做好街道轄區(qū)民兵訓(xùn)練和公民服兵役工作,。
6、負責(zé)本轄區(qū)的綜合執(zhí)法工作,，維護轄區(qū)的良好秩序,。
（二）機構(gòu)設(shè)置
本單位由4個內(nèi)設(shè)機構(gòu)、街道下設(shè)的2個事業(yè)單位和1個綜合行政執(zhí)法大隊組成,。機關(guān)設(shè)置的4個內(nèi)設(shè)機構(gòu)具體為黨政綜合辦公室,、經(jīng)濟發(fā)展辦公室、社會事務(wù)辦公室,、自然資源和生態(tài)環(huán)境辦公室,，街道下設(shè)的2個事業(yè)單位為社會綜合服務(wù)中心和政務(wù)服務(wù)中心。至2021年12月31日,，本部門年末實有人數(shù)96人,，其中，在職在編48人,，退役士兵安置5人,，離退休43人。
二,、部門預(yù)算單位構(gòu)成
本部門預(yù)算為匯總預(yù)算,，納入編制范圍的預(yù)算單位包括：
石鼓區(qū)五一街道辦事處只有本級，沒有其他預(yù)算單位,，因此本部門預(yù)算僅含本級預(yù)算,。
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算：包括一般公共預(yù)算,、政府性基金,、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入,、事業(yè)收入等單位資金,。2022年本部門收入預(yù)算853.77萬元,，其中，一般公共預(yù)算撥款853.77萬元,，政府性基金預(yù)算撥款0萬元,，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元,。收入較去年減少184.98萬元,，主要是大力壓減一般性支出和非急需、非剛性支出,。
（二）支出預(yù)算：2022年本部門支出預(yù)算853.77萬元,，其中，一般公共服務(wù)支出376.29萬元,，社會保障和就業(yè)支出391.8萬元,，衛(wèi)生健康支出21.09萬元,，城鄉(xiāng)社區(qū)支出10萬元,，農(nóng)林水支出25.5萬元,，住房保障支出29.09萬元。支出較去年減少184.98萬元,，主要是大力壓減一般性支出和非急需,、非剛性支出。
四,、一般公共預(yù)算撥款支出
2022年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算853.77萬元,，其中，一般公共服務(wù)支出376.29萬元,，占44.07%；社會保障和就業(yè)支出391.8萬元,，占45.89%,；衛(wèi)生健康支出21.09萬元，占2.47%,；城鄉(xiāng)社區(qū)支出10萬元,，占1.17%；農(nóng)林水支出25.5萬元,，占2.99%,；住房保障支出29.09萬元，占3.41%,。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2022年本部門基本支出預(yù)算數(shù) 465.27 萬元,，主要是為保障部門正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出,，包括用于基本工資,、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費,、印刷費、水電費,、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費,。
（二）項目支出：2022年本部門項目支出預(yù)算 388.5 萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出,，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項,、專項業(yè)務(wù)費、基本建設(shè)支出等,，其中：社區(qū)運轉(zhuǎn)經(jīng)費支出353萬元,，主要用于基層政權(quán)建設(shè)和社區(qū)治理，發(fā)放社區(qū)人員工資,，維持社區(qū)基本運轉(zhuǎn)等方面,；環(huán)保及安全生產(chǎn)經(jīng)費支出10萬元，主要用于城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生,，維護轄區(qū)內(nèi)的環(huán)保及安全的宣傳等方面,；村級運轉(zhuǎn)經(jīng)費支出25.5萬元，主要用于對村民委員會和村黨支部的補助,發(fā)放村干部工資等方面,。
五,、政府性基金預(yù)算支出
2022年本部門無政府性基金安排的支出。
六,、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費：2022年本部門機關(guān)本級行政事業(yè)單位的機關(guān)運行經(jīng)費68.62萬元,，比上年預(yù)算減少1.4萬元，下降2%,，主要是主要原因是根據(jù)中央及省,、市相關(guān)規(guī)定要求，大力壓減一般性支出和非急需,、非剛性支出,，努力降低公務(wù)活動成本。
（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算：2022年本部門機關(guān)本級1家行政事業(yè)單位“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為2萬元,，其中,，公務(wù)接待費2萬元，公務(wù)用車購置及運行費0萬元（其中,，公務(wù)用車購置費0萬元,，公務(wù)用車運行費0萬元），因公出國（境）費0萬元,。2022年“三公”經(jīng)費預(yù)算較2021年減少 0.24 萬元,，主要是，主要是進一步加強公務(wù)接待管理,，嚴格控制接待費用,。
（三）一般性支出情況：2022年本部門培訓(xùn)費預(yù)算0.53萬元,，擬開展2次培訓(xùn)，人數(shù)25人,，內(nèi)容為黨建以及防疫相關(guān)工作 ,。
（四）政府采購情況：2022年本部門政府采購預(yù)算總額70萬元，其中,，貨物類采購預(yù)算10萬元,；工程類采購預(yù)算 60萬元；服務(wù)類采購預(yù)算0萬元,。
（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2021年12月底,，本部門共有公務(wù)用車0輛，其中,，機要通信用車0輛,，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺,，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺,。2022年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中,，機要通信用車0輛,，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺,，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺,。
（六）預(yù)算績效目標說明：本部門所有支出實行績效目標管理。納入2022年部門整體支出績效目標的金額為 853.77 萬元,，其中，基本支出465.27 萬元,，項目支出 388.5 萬元,，具體績效目標詳見報表。
七,、名詞解釋
1,、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費,、郵電費,、差旅費,、會議費、福利費,、日常維修費,、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費,、辦公用房取暖費,、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用,。
2,、“三公”經(jīng)費：納入省（市/縣）財政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費,，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費,、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中,，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出,；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費,、維修費,、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費,、國外城市間交通費,、住宿費、伙食費,、培訓(xùn)費,、公雜費等等支出。
第二部分 2022年部門預(yù)算表
石鼓區(qū)五一街道2022年部門預(yù)算及三公經(jīng)費預(yù)算公開套表