2021年石鼓區(qū)五一街道辦事處部門預(yù)算公開說明
目錄
第一部分 2021年石鼓區(qū)五一街道辦事處部門預(yù)算說明
第二部分 2021年部門預(yù)算表
1、部門收支總體情況表
2、部門收入總體情況表
3,、部門支出總體情況表
4、財(cái)政撥款收支情況表
5、一般公共預(yù)算支出表
6、一般公共預(yù)算基本支出表
7、一般公共預(yù)算基本支出表（政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)科目）
8,、政府性基金預(yù)算支出情況表
9,、公共財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
注：以上部門預(yù)算報(bào)表中,，空表表示本部門無相關(guān)收支情況。
第一部分 石鼓區(qū)五一街道2021年部門預(yù)算說明
一,、部門基本情況
1,、職能職責(zé)
（一）宣傳貫徹落實(shí)法律法規(guī)和各項(xiàng)方針政策，堅(jiān)持依法行政,，推進(jìn)民主政治發(fā)展,，促進(jìn)村民自治，加強(qiáng)基層黨組織和政權(quán)建設(shè),。
（二）促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展,，做好村、社區(qū)發(fā)展規(guī)劃,，推動產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整,，提高農(nóng)業(yè)綜合生產(chǎn)能力，落實(shí)強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)措施,，確保居民受益,。
（三）強(qiáng)化公共服務(wù)，著力改善民生,。落實(shí)計(jì)劃生育基本國策,，推進(jìn)優(yōu)生優(yōu)育。做好防災(zāi)減災(zāi),、優(yōu)撫安置,、扶貧救助等社會救助工作。
（四）加強(qiáng)社會管理,，維護(hù)村,、社區(qū)穩(wěn)定。加強(qiáng)民主法制宣傳教育和社會治安綜合治理,，做好信訪工作,，協(xié)助區(qū)級有關(guān)部門做好安全生產(chǎn)、市場監(jiān)督,、環(huán)境保護(hù)等工作,。
（五）協(xié)助武裝部門做好街道轄區(qū)民兵訓(xùn)練和公民服兵役工作。
（六）負(fù)責(zé)本轄區(qū)的綜合執(zhí)法工作,，維護(hù)轄區(qū)的良好秩序,。
2、機(jī)構(gòu)設(shè)置
本單位由4個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu),、街道下設(shè)的2個(gè)事業(yè)單位和1個(gè)綜合行政執(zhí)法大隊(duì)組成,。機(jī)關(guān)設(shè)置的4個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)具體為黨政綜合辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室,、社會事務(wù)辦公室,、自然資源和生態(tài)環(huán)境辦公室,，街道下設(shè)的2個(gè)事業(yè)單位為社會綜合服務(wù)中心和政務(wù)服務(wù)中心。至2020年12月31日,，本部門年末實(shí)有人數(shù)75人,，其中，在職44人,，離退休31人,。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
納入2021年部門預(yù)算編制范圍的預(yù)算單位包括：街道本級,、街道下設(shè)的2個(gè)事業(yè)單位（非獨(dú)立核算）和1個(gè)綜合行政執(zhí)法大隊(duì)（非獨(dú)立核算）,。
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算：包括一般公共預(yù)算,、政府性基金,、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財(cái)政撥款收入，以及經(jīng)營收入,、事業(yè)收入等單位資金,。2021年本部門收入預(yù)算1038.75萬元，其中,，一般公共預(yù)算撥款1038.75萬元,，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元,，納入專戶管理的非稅收入0萬元,。收入較去年增加31.62萬元，同比上升3.14%,，主要原因是基層政權(quán)建設(shè)和社區(qū)治理撥款增加43萬,，同比增長11%，城管執(zhí)法增加19.96萬,，同比增長42%,，用于社會福利的彩票公益金減少30萬，同比下降100%,。
（二）支出預(yù)算：2021年本部門支出預(yù)算1038.75萬元,。其中，一般公共服務(wù)支出347.99萬元,，社會保障和就業(yè)支出491.73萬元,，衛(wèi)生健康支出20.82萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出127.58萬元,，農(nóng)林水支出21.9萬元,，住房保障支出28.72萬元。
四、一般公共預(yù)算撥款支出
2021年一般公共預(yù)算撥款收入1038.75萬元,，其中,，一般公共服務(wù)支出347.99萬元，占33.50%,，社會保障和就業(yè)支出491.73萬元，占47.34%,，衛(wèi)生健康支出20.82萬元,，占2%，城鄉(xiāng)社區(qū)支出127.58萬元,，占12.28%,，農(nóng)林水支出21.9萬元，占2.11%,，住房保障支出28.72萬元,，占2.765%。具體安排情況如下：
（一）基本支出
2021年年初預(yù)算數(shù)為399.67萬元,，主要是為保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資,、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi),、印刷費(fèi)、水電費(fèi),、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi),。其中：工資福利支出329.65萬元、一般商品和服務(wù)支出70.02萬元,。
（二）項(xiàng)目支出
2021年年初預(yù)算數(shù)為639.09萬元,，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng),、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi),、基本建設(shè)支出等，其中城管工作經(jīng)費(fèi)67.58萬元,，村,、社區(qū)兩委換屆選舉工作經(jīng)費(fèi)7萬元，村級信息員經(jīng)費(fèi)1.22萬元,，村級運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)21.90萬元,，村社區(qū)武裝經(jīng)費(fèi)1.4萬元，婦聯(lián)工作經(jīng)費(fèi)2萬元,，環(huán)保及安全生產(chǎn)經(jīng)費(fèi)10萬元,，惠民項(xiàng)目資金60萬元，人大聯(lián)工委經(jīng)費(fèi)3萬元社會管理經(jīng)費(fèi)14.28萬元，社區(qū)環(huán)衛(wèi)經(jīng)費(fèi)60萬元,，社區(qū)網(wǎng)格化經(jīng)費(fèi)16.5萬元,，社區(qū)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)338萬元，稅改轉(zhuǎn)移支付0.20萬元,，退伍士兵安置補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)30萬元,，鎮(zhèn)街武裝經(jīng)費(fèi)5萬元，政協(xié)支部活動經(jīng)費(fèi)1萬元,。
五,、政府性基金預(yù)算支出
2021年無政府性基金安排的支出。
六,、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況
2021年本部門的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款70.02萬元,，同口徑比2020年預(yù)算減少1.27萬元，下降1.78%,，主要原因是根據(jù)中央及省,、市相關(guān)規(guī)定要求，大力壓減一般性支出和非急需,、非剛性支出,，努力降低公務(wù)活動成本。
（二）"三公"經(jīng)費(fèi)預(yù)算
2021年本部門"三公"經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為2.24萬元,，其中,，公務(wù)接待費(fèi)2.24萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0萬元（其中公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元）,，因公出國（境）費(fèi)0萬元,。與上年度相比減少0.01萬元，下降0.45%,，主要是進(jìn)一步加強(qiáng)公務(wù)接待管理,，嚴(yán)格控制接待費(fèi)用。
（三）一般性支出情況
2021年本部門培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0.53萬元,，擬召開黨員大會,，突擊性工作會議，人數(shù)53人,；勞務(wù)費(fèi)1.5萬元,，擬開展安全生產(chǎn)，計(jì)生,，勞資,，財(cái)務(wù)等培訓(xùn)，人數(shù)150人,。
（四）政府采購情況
2021年本部門政府采購預(yù)算總額30萬元,，其中政府采購貨物預(yù)算10萬元,、政府采購服務(wù)預(yù)算20萬元。
（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況
截至2020年12月底,，本部門共有公務(wù)用車0輛,，其中，機(jī)要通信用車0輛,，應(yīng)急保障用車0輛,，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛,；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺,。2021年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中,，機(jī)要通信用車0 輛,，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺,，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺,。
（五）預(yù)算績效管理情況
2021年本部門所有支出實(shí)行績效目標(biāo)管理。納入2021年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為1038.75萬元,。其中,，基本支出399.67萬元，項(xiàng)目支出639.09萬元,，具體績效目標(biāo)詳見附件,。
七、名詞解釋
1,、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi),，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi),、差旅費(fèi),、會議費(fèi)、福利費(fèi),、日常維修費(fèi),、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房取暖費(fèi),、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2,、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入?。ㄊ?縣）財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi),、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi),。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出,；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）,，以及燃料費(fèi)、維修費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi)等支出,；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi),、住宿費(fèi),、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi),、公雜費(fèi)等等支出,。
第二部分 2021年部門預(yù)算表
2021年五一街道預(yù)算及三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開套表