石鼓區(qū)五一街道2020年部門預算公開說明
目 錄
第一部分 2020年部門預算說明
第二部分 2020年部門預算表
1,、部門收支總體情況表
2,、部門收入總體情況表
3、部門支出總體情況表
4,、財政撥款收支情況表
5,、一般公共預算支出表
6、一般公共預算基本支出表
7,、一般公共預算基本支出表（政府預算經(jīng)濟科目）
8,、政府性基金預算支出情況表
9、公共財政撥款“三公”經(jīng)費支出預算表
注：以上部門預算報表中,，空表表示本部門無相關收支情況,。
第一部分 部門預算說明
一、部門基本概況
1,、職能職責
（一）宣傳貫徹落實法律法規(guī)和各項方針政策,，堅持依法行政，推進民主政治發(fā)展,，促進村民自治,，加強基層黨組織和政權建設。
（二）促進經(jīng)濟發(fā)展,，做好村,、社區(qū)發(fā)展規(guī)劃，推動產(chǎn)業(yè)結構調(diào)整,，提高農(nóng)業(yè)綜合生產(chǎn)能力,，落實強農(nóng)惠農(nóng)措施，確保居民受益,。
（三）強化公共服務,，著力改善民生。落實計劃生育基本國策,，推進優(yōu)生優(yōu)育,。做好防災減災,、優(yōu)撫安置、扶貧救助等社會救助工作,。
（四）加強社會管理,，維護村、社區(qū)穩(wěn)定,。加強民主法治宣傳教育和社會治安綜合治理,，做好信訪工作，協(xié)助區(qū)級有關部門做好安全生產(chǎn),、市場監(jiān)督,、環(huán)境保護等工作。
（五）協(xié)助武裝部門做好街道轄區(qū)民兵訓練和公民服兵役工作,。
（六）負責本轄區(qū)的綜合執(zhí)法工作,，維護轄區(qū)的良好秩序。
2,、機構設置
本單位由4個內(nèi)設機構,、街道下設的2個事業(yè)單位和1個綜合行政執(zhí)法大隊組成。機關設置的4個內(nèi)設機構具體為黨政綜合辦公室,、經(jīng)濟發(fā)展辦公室,、社會事務辦公室、自然資源和生態(tài)環(huán)境辦公室,，街道下設的2個事業(yè)單位為社會綜合服務中心和政務服務中心,。
二、部門預算單位構成
納入2020年部門預算編制范圍的預算單位包括：機關設置的4個內(nèi)設機構,、街道下設的2個事業(yè)單位和1個綜合行政執(zhí)法大隊,。
涉及機構改革情況
2020年涉及機構改革,，涉及以下部門及機構：
1,、黨政機構：黨政綜合辦公室（基層黨建工作辦公室）、經(jīng)濟發(fā)展辦公室,、社會事務辦公室,、自然資源和生態(tài)環(huán)境辦公室（社會治安綜合治理和應急管理辦公室）。
2,、事業(yè)單位：社會綜合服務中心和政務服務中心,。
3、其他機構：財政所,、紀工委,、司法所、重點辦,、人大,、政協(xié),、綜合行政執(zhí)法大隊。
三,、部門收支總體情況
2020年部門預算包括本級預算和所屬單位預算在內(nèi)的匯總情況,。收入一般公共預算收入和政府性基金收入，支出包括保障街道及其所屬事業(yè)單位基本運行的經(jīng)費,，以及各項專項經(jīng)費,。
（一）收入預算：包括一般公共預算、政府性基金,、國有資本經(jīng)營預算等財政撥款收入,，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金,。2020年年初預算數(shù)1007.12萬元,，其中，一般公共預算撥款977.12萬元,，基金預算撥款30萬元,。收入較去年增加100.67萬元，主要是項目經(jīng)費增加,。
（二）支出預算：2020年年初預算數(shù)1007.12萬元,，其中，一般公共服務支出350.28萬元,，社會保障和就業(yè)支出448.94萬元,，城鄉(xiāng)社區(qū)支出107.62萬元，醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出20.94萬元,，農(nóng)林水支出20.47萬元,，住房保障支出28.88萬元，其他支出30萬元,。支出較去年增加100.67萬元,，主要是項目經(jīng)費增加。
四,、一般公共預算撥款支出預算
2020年本部門一般公共預算撥款支出預算977.12萬元,，其中，一般公共服務支出350.28萬元,，占35.85%,，社會保障和就業(yè)支出448.94萬元，占45.95%,，城鄉(xiāng)社區(qū)支出107.62萬元,，占11.01%，具體安排情況如下：
（一）基本支出：2020年本部門基本支出預算數(shù)402.43萬元，主要是為保障部門正常運轉,、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出,，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費,、印刷費,、水電費、辦公設備購置等公用經(jīng)費,。
（二）項目支出：2020年本部門項目支出預算574.69萬元,，主要是部門為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關事業(yè)發(fā)展專項,、專項業(yè)務費,、基本建設支出等，其中：專項商品和服務支出574.69萬元,，主要用于基層政權建設和社區(qū)治理,、城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生、城管執(zhí)法
五,、政府性基金預算支出
2020年本部門政府性基金支出預算330萬元,，其中，用于社會福利的彩票公益金支出30萬元
六,、其他重要事項的情況說明
1,、機關運行經(jīng)費：2020年本部門的機關運行經(jīng)費當年一般公共預算撥款402.43萬元，同口徑比2019年預算減少50.39萬元,，下降11.13%,。下降的原因：根據(jù)中央及省、市相關規(guī)定要求,，大力壓減一般性支出和非急需,、非剛性支出，努力降低公務活動成本,。
2,、"三公"經(jīng)費預算：2020年"三公"經(jīng)費預算數(shù)為2.4萬元，其中,，公務接待費2.4萬元,，公務用車購置及運行費0萬元（其中公務用車運行費0萬元），因公出國（境）費0萬元,。嚴格貫徹落實中央八項規(guī)定和厲行節(jié)約有關要求，規(guī)范公務接待活動,。
3,、一般性支出情況：2020年本部門會議費預算0.5萬元，擬召開黨員大會,，突擊性工作會議,，人數(shù)50人,，培訓費預算5萬元，擬開展安全生產(chǎn),，計生,，勞資，財務等培訓,，人數(shù)500人,。
4、政府采購情況：2020年本單位政府采購預算總額0萬元,，其中政府采購貨物預算0萬元,、政府采購服務預算0萬元。
5,、國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2020年12月底,，本部門共有公務用車0輛，其中,，機要通信用車0輛,，應急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,，特種專業(yè)技術用車0輛,，其他按照規(guī)定配備的公務用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺,，單位價值100萬元以上專用設備0臺,。2020年擬新增配置公務用車0輛，其中,，機要通信用車0輛,，應急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,，特種專業(yè)技術用車0輛,，其他按照規(guī)定配備的公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺,，單位價值100萬元以上專用設備0臺,。
6.預算績效目標說明：按照區(qū)級預算績效管理工作的總體要求，2020年石鼓區(qū)五一街道整體支出1007.12萬元,，全部實行整體支出績效目標管理,，編報績效目標的項目9個，涉及項目支出604.69萬元,，其中：城管工作經(jīng)費47.62萬元,，村級信息員經(jīng)費1.22萬元，村級運轉經(jīng)費20.47萬元，村社區(qū)武裝經(jīng)費1.4萬元,，婦聯(lián)工作經(jīng)費2萬元,，環(huán)保及安全生產(chǎn)經(jīng)費10萬元，惠民項目資金30萬元,，人大聯(lián)工委經(jīng)費3萬元,，社會管理經(jīng)費14.28萬元，社區(qū)環(huán)衛(wèi)經(jīng)費60萬元,，社區(qū)網(wǎng)格化經(jīng)費16.5萬元,，社區(qū)運轉經(jīng)費232萬元，稅改轉移支付0.2萬元,，鎮(zhèn)街武裝經(jīng)費5萬元,，退伍士兵安置補助經(jīng)費30萬元，五一上級專項100萬元,，五一政府性基金支出30萬元,，政協(xié)支部活動經(jīng)費1萬元，全部實行項目支出績效目標管理,。
七,、名詞解釋
1、機關運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費,，包括辦公及印刷費,、郵電費、差旅費,、會議費,、福利費、日常維修費,、專用資料及一般設備購置費,、辦公用房水電費、辦公用房取暖費,、辦公用房物業(yè)管理費,、公務用車運行維護費以及其他費用。
2,、“三公”經(jīng)費：納入?。ㄊ?縣）財政預算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費,、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費,。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出,；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）,，以及燃料費,、維修費,、保險費等支出,；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費,、住宿費,、伙食費、培訓費,、公雜費等等支出,。
第二部分 2020年部門預算表