2019年石鼓區(qū)瀟湘街道部門預(yù)算公開說明
目 錄
第一部分2019年部門預(yù)算說明
第二部分 2019年部門預(yù)算表
1、部門收支總體情況表
2、部門收入總體情況表
3,、部門支出總體情況表
4、財(cái)政撥款收支情況表
5,、一般公共預(yù)算支出表
6,、一般公共預(yù)算基本支出表
7、一般公共預(yù)算基本支出表（政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)科目）
8,、政府性基金預(yù)算支出情況表
9,、公共財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
注：以上部門預(yù)算報(bào)表中，空表表示本部門無相關(guān)收支情況,。
第一部分 部門預(yù)算說明
一,、部門基本概況
（一）職能職責(zé)。
(1)貫徹執(zhí)行黨的路線、方針,、政策和國家法律,、法規(guī)、規(guī)章以及區(qū)委,、區(qū)政府的決定,、命令和指示。
(2)組織實(shí)施瀟湘街道的經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展,。負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)社會(huì)性,、地區(qū)性、公益性,、群眾性工作,，完成區(qū)委,、區(qū)政府部署的各項(xiàng)任務(wù),。
(3)負(fù)責(zé)管理好各職能部門，充分發(fā)揮它們的職能作用,，保證各項(xiàng)行政工作的正常開展,。
(4)負(fù)責(zé)保護(hù)公有財(cái)產(chǎn)不受侵占，維護(hù)社會(huì)秩序,，保障公民的人身權(quán)利和合法權(quán)益,。
(5)負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)的社區(qū)城市管理工作。
(6)會(huì)同計(jì)生部門做好轄區(qū)內(nèi)常住和流動(dòng)人口的管理及計(jì)劃生育工作,，完成區(qū)下達(dá)的各項(xiàng)計(jì)劃生育指標(biāo)任務(wù),。
(7)協(xié)助武裝部門做好瀟湘街道轄區(qū)民兵訓(xùn)練和公民服兵役工作。
(8)負(fù)責(zé)在瀟湘街道開展普法教育工作,，做好民事調(diào)解,，開展法律咨詢、服務(wù)等工作,，維護(hù)居民的合法權(quán)益,，搞好轄區(qū)內(nèi)社會(huì)管理綜合治理工作。
(9)承辦區(qū)委,、區(qū)人民政府交辦的其他事項(xiàng),。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置。
瀟湘街道辦事處是正科級(jí)全額撥款單位,，本單位下設(shè)17個(gè)部門（黨政辦,、財(cái)政所、經(jīng)濟(jì)辦,、安環(huán)站,、民政辦、綜治辦、社保站,、衛(wèi)計(jì)辦,、紀(jì)工委、武裝部,、城管辦,、城管大隊(duì)、團(tuán)委,、婦聯(lián),、工會(huì)、政協(xié)聯(lián)絡(luò)工委,、人大聯(lián)絡(luò)工委）,，街道財(cái)政全額撥款人員106人(其中在職46人、退休60人),。全部納入2019年部門預(yù)算,。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
本部門預(yù)算為匯總預(yù)算,，納入編制范圍的預(yù)算單位包括：
1,、石鼓區(qū)瀟湘街道辦事處部門本級(jí)
2、七個(gè)社區(qū),。（司前社區(qū),、蒸水社區(qū)、長青社區(qū),、桑園社區(qū),、演武坪社區(qū)、石鼓社區(qū),、荷池路社區(qū)）
三,、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算：包括一般公共預(yù)算、政府性基金,、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財(cái)政撥款收入,，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金,。2019年本部門收入預(yù)算1139.51萬元,，其中，一般公共預(yù)算撥款1139.51萬元,，政府性基金預(yù)算撥款0萬元,，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元,。收入較去年增加266.4萬元,，增長30%,，主要是因?yàn)槿藛T經(jīng)費(fèi)增加和區(qū)環(huán)衛(wèi)下社區(qū)。
（二）支出預(yù)算：2019年本部門支出預(yù)算1139.51萬元,，其中,，一般公共服務(wù)684.57萬元，公共安全0萬元,，教育0萬元,，科學(xué)技術(shù)0萬元,社會(huì)保障和就業(yè)支出49.56萬元，醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出48.58萬元,，城鄉(xiāng)社區(qū)支出328.5萬元住房保障支出28.3萬元,。支出較去年增加225.56萬元，增長25%,，主要是因?yàn)樵黾恿谁h(huán)衛(wèi)等經(jīng)費(fèi)支出以及工作人員正常增資,。
四、一般公共預(yù)算撥款支出
2019年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算1139.51萬元,，其中,，一般公共服務(wù)支出684.57萬元，占60.1 %,；社會(huì)保障和就業(yè)支出49.56萬元,，占4.3%,；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出48.58萬元,，占4.2%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出328.5萬元,，占28.8%,；住房保障支出28.3萬元，占2.6%,。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2019年本部門基本支出預(yù)算數(shù)456.73萬元,，主要是為保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出,，包括用于基本工資,、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi),、水電費(fèi),、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)。
（二）項(xiàng)目支出：2019年本部門項(xiàng)目支出預(yù)算682.78萬元,，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出,，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi),、基本建設(shè)支出等,，其中：基層政權(quán)和社區(qū)建設(shè)支出328.5萬元,，主要用于社區(qū)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)、惠民資金,、社區(qū)換屆選舉經(jīng)費(fèi),、等項(xiàng)目支出等方面；行政運(yùn)行支出353.28萬元,，主要用于民政臨時(shí)救助資金,、計(jì)生專項(xiàng)資金、基層武裝工作資金,、社會(huì)管理經(jīng)費(fèi),、人大政協(xié)換屆選舉經(jīng)費(fèi)等方面。
五,、政府性基金預(yù)算支出
2019年本部門政府性基金支出預(yù)算0萬元,，本部門無政府性基金安排的支出。
六,、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：2019年本部門機(jī)關(guān)本級(jí)行政事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)683.57萬元,，比上年預(yù)算增加224.56萬元萬元，上升45%,，主要是人員經(jīng)費(fèi)增加及區(qū)環(huán)衛(wèi)下社區(qū),。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算：2019年本部門機(jī)關(guān)本級(jí)行政事業(yè)單位“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為6萬元，其中,，公務(wù)接待費(fèi)6萬元,，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0萬元（其中，公務(wù)用車購置費(fèi) 0萬元,，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0 萬元）,，因公出國（境）費(fèi)0萬元。2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2018年持平,，主要是根據(jù)八項(xiàng)規(guī)定及省,、市、區(qū)相關(guān)規(guī)定要求,，控制公務(wù)活動(dòng)成本,。
（三）一般性支出情況：2019年本部門會(huì)議費(fèi)預(yù)算22萬元，擬召開50次會(huì)議,，人數(shù)330人,，內(nèi)容為街道及各社區(qū)黨支部會(huì)議，禁毒宣傳會(huì)議,、政協(xié)委員會(huì)議,、人大常務(wù)委員會(huì)議、防汛宣傳等常規(guī)性工作會(huì)議,；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算23萬元,，擬開展50次培訓(xùn),，人數(shù)320人，內(nèi)容為黨員教育培訓(xùn),、領(lǐng)導(dǎo)干部高級(jí)研修培訓(xùn),、各部門工作技能培訓(xùn)等；舉辦周周樂,、端午,、中秋等節(jié)慶、晚會(huì),、論壇,、賽事活動(dòng)；擬舉辦周周樂,、端午,、中秋等節(jié)慶、晚會(huì),、論壇,、賽事活動(dòng)，經(jīng)費(fèi)預(yù)算18 萬元,。
（四）政府采購情況：2019年本部門政府采購預(yù)算總額610萬元,，其中，貨物類采購預(yù)算10萬元,；工程類采購預(yù)算600萬元,；服務(wù)類采購預(yù)算0萬元。
（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2019年12月底,，本部門共有公務(wù)用車0輛,，其中,，機(jī)要通信用車0輛,，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái),，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái),。2019年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中,，機(jī)要通信用車0輛,，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛,；新增配備單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái),。
（六）預(yù)算績效目標(biāo)說明：本部門所有支出實(shí)行績效目標(biāo)管理,。納入2019年部門整體支出績效目標(biāo)的金額1139.51萬元，其中,，基本支出456.73萬元,，項(xiàng)目支出682.78萬元，具體績效目標(biāo)詳見報(bào)表,。
七,、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi),，包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi)、差旅費(fèi),、會(huì)議費(fèi),、福利費(fèi)、日常維修費(fèi),、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi),、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2,、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入?。ㄊ?/span>/縣）財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi),、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi),。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出,；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）,，以及燃料費(fèi)、維修費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi)等支出,；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi),、住宿費(fèi),、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi),、公雜費(fèi)等等支出,。
第二部分 2019年部門預(yù)算表
2019年部門預(yù)算及三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開套表
石鼓區(qū)瀟湘街道辦事處2019年部門整體支出績效目標(biāo)申報(bào)表