石鼓區(qū)瀟湘街道辦事處2022年部門預(yù)算公開說明
目 錄
第一部分 2022年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
二,、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三,、部門收支總體情況
四、一般公共預(yù)算撥款支出
（一）基本支出
（二）項(xiàng)目支出
五,、政府性基金預(yù)算支出
六,、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
（三）一般性支出情況
（四）政府采購(gòu)情況
（五）國(guó)有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況
（六）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說明
七、名詞解釋
第二部分 2022年部門預(yù)算表
1,、部門收支總體情況表
2,、部門收入總體情況表
3、部門支出總體情況表
4,、財(cái)政撥款收支情況表
5,、一般公共預(yù)算支出表
6、一般公共預(yù)算基本支出表
7,、一般公共預(yù)算基本支出表（政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)科目）
8,、政府性基金預(yù)算支出情況表
9,、公共財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
注：以上部門預(yù)算報(bào)表中，空表表示本部門無相關(guān)收支情況,。
第一部分 石鼓區(qū)瀟湘街道2022年部門預(yù)算說明
一,、部門基本概況
（一）職能職責(zé)。
1,、貫徹執(zhí)行黨的路線,、方針、政策和國(guó)家法律,、法規(guī),、規(guī)章以及區(qū)委、區(qū)政府的決定,、命令和指示,。
2、組織實(shí)施瀟湘街道的經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展,。負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)社會(huì)性,、地區(qū)性、公益性,、群眾性工作,，完成區(qū)委、區(qū)政府部署的各項(xiàng)任務(wù),。
3,、負(fù)責(zé)管理好各職能部門，充分發(fā)揮它們的職能作用,，保證各項(xiàng)行政工作的正常開展,。
4、負(fù)責(zé)保護(hù)公有財(cái)產(chǎn)不受侵占,，維護(hù)社會(huì)秩序,，保障公民的人身權(quán)利和合法權(quán)益。
5,、負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)的社區(qū)城市管理工作,。
6、會(huì)同計(jì)生部門做好轄區(qū)內(nèi)常住和流動(dòng)人口的管理及計(jì)劃生育工作,，完成區(qū)下達(dá)的各項(xiàng)計(jì)劃生育指標(biāo)任務(wù),。
7、協(xié)助武裝部門做好瀟湘街道轄區(qū)民兵訓(xùn)練和公民服兵役工作,。
8,、負(fù)責(zé)在瀟湘街道開展普法教育工作，做好民事調(diào)解，開展法律咨詢,、服務(wù)等工作,，維護(hù)居民的合法權(quán)益，搞好轄區(qū)內(nèi)社會(huì)管理綜合治理工作,。
9,、承辦區(qū)委、區(qū)人民政府交辦的其他事項(xiàng),。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置,。
瀟湘街道辦事處是正科級(jí)全額撥款單位，本單位下設(shè)18個(gè)部門,，至2021年12月,，街道財(cái)政全額撥款人員110人(其中在職46人、退休64人),。有七個(gè)社區(qū),，在編在崗人員41人。
二,、部門預(yù)算單位構(gòu)成
瀟湘街道辦事處部門預(yù)算為匯總預(yù)算,，納入編制范圍的預(yù)算單位包括：
1、石鼓區(qū)瀟湘街道辦事處部門本級(jí)
2,、轄區(qū)范圍內(nèi)7個(gè)社區(qū)
三,、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算：包括一般公共預(yù)算、政府性基金,、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算等財(cái)政撥款收入,，以及經(jīng)營(yíng)收入、事業(yè)收入等單位資金,。2022年本部門收入預(yù)算904.17萬元,，其中，一般公共預(yù)算撥款904.17萬元,。收入較去年減少410.5萬元,，主要是2022年項(xiàng)目專項(xiàng)撥款收入減少。
（二）支出預(yù)算：2022年本部門支出預(yù)算904.17萬元,，其中，一般公共服務(wù)支出400.86萬元,，社會(huì)保障和就業(yè)支出438.99萬元,，衛(wèi)生健康支出22.83萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出10.00萬元,，住房保障支出31.49萬元,。支出較去年減少410.5萬元，主要是因?yàn)轫?xiàng)目專項(xiàng)支出減少。
四,、一般公共預(yù)算撥款支出
2022年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算904.17萬元,，其中，一般公共服務(wù)支出400.86萬元,，占 44 %,；社會(huì)保障和就業(yè)支出438.99萬元，占 49%,；衛(wèi)生健康支出22.83萬元,，占2.5%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出10.00萬元,，占 1 %,；住房保障支出31.49萬元，占 3.5%,。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2022年本部門基本支出預(yù)算數(shù)466.36萬元,，主要是為保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出,，包括用于基本工資,、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi),、水電費(fèi),、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)。
（二）項(xiàng)目支出：2022年本部門項(xiàng)目支出預(yù)算437.82萬元,，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出,，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi),、基本建設(shè)支出等,，其中：社區(qū)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)（7個(gè)社區(qū)）支出397萬元，主要用于支持社區(qū)正常運(yùn)轉(zhuǎn)及日常開支等方面,；社區(qū)及養(yǎng)老機(jī)構(gòu)辦公用房租金支出30.82 萬元,，主要用于支付石鼓社區(qū)和蒸水社區(qū)辦公用房租金；環(huán)保及安全生產(chǎn)經(jīng)費(fèi)支出10萬元,，主要用于轄區(qū)內(nèi)環(huán)境衛(wèi)生保障以及安全生產(chǎn)督查,。
五、政府性基金預(yù)算支出
2022年本部門無政府性基金安排的支出,。
六,、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：2022年本部門機(jī)關(guān)本級(jí)、7個(gè)社區(qū)的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)904.17萬元,，比上年預(yù)算減少410.5萬元,，下降31.2%,，主要是因?yàn)檎畢栃泄?jié)約，縮減開支,，同時(shí)減少項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)開支,。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算：2022年本部門機(jī)關(guān)本級(jí)、7個(gè)社區(qū)的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為4.5萬元,，其中,，公務(wù)接待費(fèi)4.5萬元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬元（其中,，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬元,，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元），因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬元,。2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2021年減少0.1萬元,，主要是在保障運(yùn)轉(zhuǎn)的同時(shí)厲行節(jié)約。
（三）一般性支出情況：2022年本部門會(huì)議費(fèi)預(yù)算3萬元,，擬召開15會(huì)議,，人數(shù)355人，內(nèi)容為工作會(huì)議及日常性基層群眾會(huì)議,；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算3萬元,，擬開展8培訓(xùn)，人數(shù)213人,，內(nèi)容為義務(wù)消防培訓(xùn),，安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)；未舉辦節(jié)慶,、晚會(huì),、論壇、賽事活動(dòng),，無此類活動(dòng)開支,。
（四）政府采購(gòu)情況：2022年本部門政府采購(gòu)預(yù)算總額83萬元，其中,，貨物類采購(gòu)預(yù)算 20萬元,；工程類采購(gòu)預(yù)算60萬元；服務(wù)類采購(gòu)預(yù)算3萬元,。
（五）國(guó)有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2021年12月底,，本部門共有公務(wù)用車0輛，其中,，機(jī)要通信用車0輛,，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái),，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái),。2022年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中,，機(jī)要通信用車0輛,，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái),，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái),。
（六）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說明：本部門所有支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理。納入2022年部門整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為904.17萬元,，其中,，基本支出466.36萬元，項(xiàng)目支出437.82萬元,，具體績(jī)效目標(biāo)詳見報(bào)表,。
七、名詞解釋
1,、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi),，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi),、差旅費(fèi),、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi),、日常維修費(fèi),、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房取暖費(fèi),、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。
2,、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省（市/縣）財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi),、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中,，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出,；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）,，以及燃料費(fèi)、維修費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi)等支出,；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi),、住宿費(fèi),、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi),、公雜費(fèi)等等支出,。
第二部分 2022年部門預(yù)算表
2022年瀟湘街道辦事處部門預(yù)算及三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開套表
2022年石鼓區(qū)瀟湘街道部門項(xiàng)目整體支出績(jī)效自評(píng)表