石鼓區(qū)五一街道辦事處2019年度部門決算公開
目 錄
第一部分 石鼓區(qū)五一街道辦事處概況
1,、部門職責
2、機構設置
第二部分 部門決算表
1,、部門收支決算總表
2、部門收入決算表
3,、部門支出決算表
4,、財政撥款收支決算總表
5、一般公共預算財政撥款支出決算表
6,、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
7,、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
8、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
第三部分 石鼓區(qū)五一街道辦事處2019年度部門決算情況說明
1,、收入支出決算總體情況說明
2,、收入決算情況說明
3、支出決算情況說明
4,、財政撥款收入支出決算總體情況說明
5,、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
6、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
7,、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明
8,、政府性基金預算收入支出決算情況
9、預算績效情況說明
10,、其他重要事項情況說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 石鼓區(qū)五一街道辦事處概況
一,、部門職責
1．主要職能。
(1)貫徹執(zhí)行黨的路線,、方針,、政策和國家法律、法規(guī),、規(guī)章以及區(qū)委,、區(qū)政府的決定、命令和指示,。
(2)組織實施五一街道的經濟和社會發(fā)展,。負責轄區(qū)內社會性、地區(qū)性,、公益性,、群眾性工作,，完成區(qū)委、區(qū)政府部署的各項任務,。
(3)負責管理好各職能部門,，充分發(fā)揮它們的職能作用，保證各項行政工作的正常開展,。
(4)負責保護公有財產不受侵占,，維護社會秩序，保障公民的人身權利和合法權益,。
(5)負責本行政區(qū)域內的社區(qū)城市管理工作,。
(6)會同計生部門做好轄區(qū)內常住和流動人口的管理及計劃生育工作，完成區(qū)下達的各項計劃生育指標任務,。
(7)協(xié)助武裝部門做好五一街道轄區(qū)民兵訓練和公民服兵役工作,。
(8)負責在五一街道開展普法教育工作，做好民事調解,，開展法律咨詢,、服務等工作，維護居民的合法權益,，搞好轄區(qū)內社會管理綜合治理工作,。
(9）承辦區(qū)委、區(qū)人民政府交辦的其他事項,。
二,、機構設置及決算單位構成
（一）內設機構設置 。本單位由4個內設機構,、街道下設的2個事業(yè)單位和1個綜合行政執(zhí)法大隊組成,。機關設置的4個內設機構具體為黨政綜合辦公室、經濟發(fā)展辦公室,、社會事務辦公室,、自然資源和生態(tài)環(huán)境辦公室，街道下設的2個事業(yè)單位為社會綜合服務中心和政務服務中心,。納入2020年部門預算編制范圍的預算單位包括：機關設置的4個內設機構,、街道下設的2個事業(yè)單位和1個綜合行政執(zhí)法大隊。本部門在職人數(shù)130人,其中:在崗人數(shù)130人,；離退休人數(shù)32人,。
（二）決算單位構成。納入2019年部門決算編制范圍的決算單位為五一街道辦事處本級,。
第二部分 2019年部門決算表
2019年度石鼓區(qū)五一街道決算公開套表(見附表)
第三部分 石鼓區(qū)五一街道辦事處2019年度部門決算情況說明
一,、收入支出決算總體情況說明
石鼓區(qū)五一街道辦事處2019年度收入總計2684.95萬元，與2018年相比，收入增加171.56萬元,，增長6.83%,，主要是增加了保障性安居工程支出以及自然災害支出和應急管理支出的資金。2019年度支出總計2717.69萬元,，與2018年相比,，支出增加215.96萬元，增長8.63%,，主要是保障性安居工程支出以及自然災害支出和應急管理支出的增加,。
二、收入決算情況說明
本年收入合計2684.95萬元,，其中：財政撥款收入2683.82萬元,，占99.95%。
三,、支出決算情況說明
本年支出合計2717.69萬元,，其中：基本支出2717.69萬元，占100%,。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2019年度財政撥款收入總計2683.82萬元,。與2018年相比,，財政撥款收入總計增加555.92萬元，增長26.13%,，主要是保障性安居工程支出以及自然災害支出和應急管理支出增加,。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2019年度財政撥款支出2716.57萬元,，占本年支出合計的100%,。與2018年相比，財政撥款支出增加589.48萬元,，增長27.71%,，主要是主要是保障性安居工程支出以及自然災害支出和應急管理支出增加。
（二）財政撥款支出決算結構情況
2019年度財政撥款支出2716.57萬元,，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出758.3萬元,，占27.91%；科學技術支出（類）支出2.5萬元,，占0.09%,；文化旅游體育與傳媒支出（類）支出17萬元，占0.63%,；社會保障和就業(yè)（類）支出503.21萬元,，占18.52%；衛(wèi)生健康（類）支出56.43萬元，占2.08%,；城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出179.41萬元,，占6.6%；農林水支出（類）支出55.62萬元,，占2.05%,；住房保障（類）支出1027.17萬元，占37.81%,；災害防治及應急管理支出（類）支出86.93萬元,，占3.2%，其他支出（類）支出30萬元,，占1.11%,。
（三）財政撥款支出決算具體情況。
2019年度財政撥款支出年初預算為2206.45萬元,，支出決算為2716.57萬元,，完成年初預算的123.12%。
六,、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2019年度財政撥款基本支出2686.57萬元,，其中：人員經費1918.28萬元，占基本支出的71.4%,，主要包括基本工資,、津貼補貼、獎金,、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費,、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費,、住房公積金,、其他工資福利支出、退休費,、生活補助,；公用經費768.29萬元，占基本支出的28.6%,，主要包括辦公費,、印刷費、咨詢費,、手續(xù)費,、水費、電費,、郵電費,、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費,、會議費,、培訓費、公務接待費,、勞務費,、工會經費、其他交通費用,、其他商品和服務支出,、辦公設備購置。
七,、一般公共預算財政撥款"三公"經費支出決算情況說明
（一）"三公"經費財政撥款支出決算總體情況說明
“三公”經費財政撥款支出預算為2.4萬元,，支出決算為2.36萬元，完成預算的98.33%,，其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元,，與上年相比不變。公務接待費支出預算2.4萬元,，支出決算為2.36萬元,，完成預算的98.33%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求,，從嚴控制"三公"經費開支,，全年實際支出比預算有所節(jié)約。公務用車購置費及運行維護費支出決算為0萬元,，與上年相比不變,。
（二）"三公"經費財政撥款支出決算具體情況說明
本年度“三公”經費財政撥款支出決算中,，公務接待費支出決算2.36萬元,，占100%,因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%,公務用車購置費及運行維護費支出決算0萬元,，占0%,。與上年相比減少0.14萬元，減少5.6%,。減少的主要原因是厲行節(jié)約,，從嚴控制"三公"經費開支。其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元,，全年安排因公出國（境）團組0個,，累計0人次。公務接待費支出決算為2.36萬元,，全年共接待來訪團組37個,、來賓164人次，主要是相關部門來單位檢查和調研發(fā)生的接待支出。公務用車購置費及運行維護費支出決算為0萬元,，其中：公務用車購置費0萬元,，公務用車運行維護費0萬元。截止2019年 12月31日,，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為0輛,。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
2019年度政府性基金預算財政撥款收入30萬元,；年初結轉和結余0萬元,；支出30萬元，其中基本支出30萬元,，項目支出0萬元,；年末結轉和結余0萬元。
九,、預算績效情況說明
（一）預算績效管理工作開展情況,。
根據(jù)預算績效管理要求，我街道對2019年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評,，部門整體支出2717.69萬元,其中基本支出2717.69萬元,，項目支出0萬元。
十,、其他重要事項情況說明
（一）機關運行經費支出情況,。
我街道2019年度機關運行經費支出768.29萬元，比年初數(shù)增加208.66萬元,，增長37.28%,，主要原因是增加了自然災害支出經費和應急管理支出經費。
（二）政府采購支出情況,。
我街道2019年度政府采購支出總額77.81萬元,。
（三）國有資產占用情況。
截至2019年12月31日,，我街道共有車輛0輛,；單價50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）,。
第四部分 名詞解釋
1,、財政撥款收入：指財政部門當年撥付的資金。
2,、上級補助收入：指從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入,。
3、基本支出：指為保障機構正常運轉,、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出,。
4,、"三公"經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費,。其中,，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費,、住宿費,、伙食費、培訓費,、公雜費等支出,；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費,、維修費,、過路過橋費、保險費,、安全獎勵費用等支出,；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
5,、機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金,，包括辦公及印刷費、郵電費,、差旅費,、會議費、福利費,、日常維修費,、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費,、辦公用房取暖費,、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用,。
第五部分 附件
2019年度石鼓區(qū)五一街道辦事處財政資金績效自評表
附件：2019年度石鼓區(qū)五一街道辦事處財政資金績效自評表