2022年青山街道辦事處部門預(yù)算公開說明
目 錄
第一部分 2022年部門預(yù)算說明
一,、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
二,、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
四,、一般公共預(yù)算撥款支出
（一）基本支出
（二）項(xiàng)目支出
五,、政府性基金預(yù)算支出
六,、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行行費(fèi)
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
（三）一般性支出情況
（四）政府采購情況
（五）國有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況
（六）預(yù)算績效目標(biāo)說明
七,、名詞解釋
第二部分 2022年部門預(yù)算表
1,、部門收支總體情況表
2、部門收入總體情況表
3,、部門收支總體情況表
4,、財(cái)政撥款收支情況表
5、一般公共預(yù)算支出表
6,、一般公共預(yù)算基本支出表
7,、一般公共預(yù)算基本支出表（政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)科目）
8、政府性基金預(yù)算支出情況表
9,、公共財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
注：以上部門預(yù)算報(bào)表中,，空表表示本部門無相關(guān)收支情況
第一部分 部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
（1）加強(qiáng)黨的建設(shè),。落實(shí)基層黨建工作責(zé)任制,，全面加強(qiáng)黨對各領(lǐng)域各方面工作的領(lǐng)導(dǎo),，著力夯實(shí)基層基礎(chǔ),，切實(shí)抓好本區(qū)域黨組織建設(shè)。落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制,，強(qiáng)化“兩個(gè)責(zé)任”,，堅(jiān)持正風(fēng)肅紀(jì)，推進(jìn)全面從嚴(yán)治黨,。落實(shí)意識(shí)形態(tài)工作責(zé)任制,，全面加強(qiáng)社區(qū)基層宣傳思想文化工作，弘揚(yáng)時(shí)代新風(fēng),，強(qiáng)化黨建引領(lǐng)基層治理,。
（2）統(tǒng)籌區(qū)域發(fā)展。貫徹落實(shí)上級重大決策和建設(shè)規(guī)劃,，制定并組織實(shí)施本區(qū)域中長期發(fā)展規(guī)劃和年度計(jì)劃,，統(tǒng)籌推進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)全面發(fā)展。承擔(dān)優(yōu)化發(fā)展環(huán)境,、采集企業(yè)信息,、服務(wù)商貿(mào)企業(yè),、推進(jìn)項(xiàng)目建設(shè)等工作。
（3）實(shí)施公共管理,。負(fù)責(zé)轄區(qū)綜合性管理工作,，承擔(dān)組織領(lǐng)導(dǎo)和綜合協(xié)調(diào)轄區(qū)社會(huì)管理、生態(tài)環(huán)境保護(hù),、綜合執(zhí)法,、市場監(jiān)管、人口管理等工作,。加強(qiáng)社會(huì)治理制度建設(shè),，領(lǐng)導(dǎo)基層自治工作，完善黨工委領(lǐng)導(dǎo),、辦事處負(fù)責(zé),、社會(huì)協(xié)同、公眾參與,、法治保障的社會(huì)治理體制,，健全自治為基、法治為本,、德治為先的基層治理體系,。
（4）維護(hù)公共安全。負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)應(yīng)急管理工作,，構(gòu)建公共安全防控體系,，建立應(yīng)對突發(fā)緊急事件的處理預(yù)案，在區(qū)直有關(guān)部門的指導(dǎo)下做好區(qū)域內(nèi)生產(chǎn)經(jīng)營單位安全生產(chǎn)和廣大群眾食品藥品工作,，承擔(dān)區(qū)域內(nèi)防汛抗旱,、疫病防控以及其他氣象、地質(zhì)等自然災(zāi)害防御等應(yīng)急管理工作,。負(fù)責(zé)轄區(qū)社會(huì)治安綜合治理工作,，接待群眾來信來訪，建立多元糾紛解決機(jī)制,，綜合發(fā)揮人民調(diào)解,、行政調(diào)解和司法調(diào)解的作用，及時(shí)化解轄區(qū)社會(huì)矛盾,，確保社會(huì)穩(wěn)定,。
（5）組織公共服務(wù)。組織實(shí)施與群眾生活密切相關(guān)的各項(xiàng)公共服務(wù),，落實(shí)人力資源和社會(huì)保障,、民政、教育,、科技,、文化,、體育、衛(wèi)生健康等領(lǐng)域和退役軍人,、婦女兒童,、老年人、殘疾人等方面的相關(guān)政策,，不斷提高公共服務(wù)質(zhì)量,。拓寬服務(wù)渠道，改進(jìn)政務(wù)服務(wù)方式,，推進(jìn)審批服務(wù)便民化改革,，建立健全群眾辦事一次辦結(jié)機(jī)制，完善街道,、社區(qū)兩級便民服務(wù)平臺(tái),，提高政務(wù)服務(wù)和政務(wù)公開水平，提升群眾在享受公共服務(wù)方面的獲得感和幸福感,。
（6）貫徹執(zhí)行相關(guān)法律法規(guī),，落實(shí)黨和國家的方針、政策,，承擔(dān)上級交辦的其他事項(xiàng),。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
衡陽市石鼓區(qū)青山街道辦事處是正科級全額撥款單位，所轄六個(gè)社區(qū)分別為：西湖一村社區(qū),、西湖二村社區(qū),、西湖新村社區(qū)、船山路社區(qū),、牛角巷社區(qū)和青山街社區(qū),。石鼓區(qū)青山街道辦事處內(nèi)設(shè)4個(gè)黨政機(jī)構(gòu)（黨政綜合辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室,、社會(huì)事務(wù)辦公室,、自然資源和生態(tài)環(huán)境辦公室）和3個(gè)事業(yè)單位（綜合行政執(zhí)法大隊(duì),、社會(huì)事業(yè)綜合服務(wù)中心,、政務(wù)服務(wù)中心）至2021年12月31日，本部門年末實(shí)有人數(shù)134人,，其中,，在職79人，退休51人,。
二,、部門預(yù)算單位構(gòu)成
本部門預(yù)算為匯總預(yù)算，納入編制范圍的預(yù)算單位包括：
1,、石鼓區(qū)青山街道辦事處
2,、西湖一村社區(qū),、西湖二村社區(qū)、西湖新村社區(qū),、船山路社區(qū),、牛角巷社區(qū)和青山街社區(qū)
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算：包括一般公共預(yù)算,、政府性基金,、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財(cái)政撥款收入，以及經(jīng)營收入,、事業(yè)收入等單位資金,。2022年本部門收入預(yù)算 793.3 萬元，其中,，一般公共預(yù)算撥款 793.3 萬元,，政府性基金預(yù)算撥款 0 萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款 0 萬元,，納入專戶管理的非稅收入 0 萬元,。收入較去年減少 331.67 萬元，主要是全區(qū)統(tǒng)籌,，上級專項(xiàng)撥款減少,。
（二）支出預(yù)算：2022年本部門支出預(yù)算 793.3 萬元，其中,，一般公共服務(wù) 321.51 萬元,，社會(huì)保障和就業(yè)支出 420.73 萬元，衛(wèi)生健康支出17.26萬元,，城鄉(xiāng)社區(qū)支出10萬元,，住房保障支出23.8萬元。支出較去年減少 331.67 萬元,，主要是因?yàn)?/span>2022年度減小了部分項(xiàng)目支出,。
四、一般公共預(yù)算撥款支出
2022年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算 793.3 萬元,，其中,，一般公共服務(wù)支出 321.51 萬元，占 40.53%,；社會(huì)保障和就業(yè)支出 420.73 萬元,，占 53.03 %；衛(wèi)生健康支出17.26萬元,，占 2.18 %,；城鄉(xiāng)社區(qū)支出10萬元，占 1.26 %,；住房保障支出23.8萬元,，占 3%,；具體安排情況如下：
（一）基本支出：2022年本部門基本支出預(yù)算數(shù) 394.3 萬元，主要是為保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出,，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi),、印刷費(fèi),、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi),。
（二）項(xiàng)目支出：2022年本部門項(xiàng)目支出預(yù)算 399 萬元,，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng),、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi),、基本建設(shè)支出等，其中： 社區(qū)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi) 支出 370 萬元,，主要用于基層政權(quán)建設(shè)和社區(qū)治理等方面,； 社區(qū)網(wǎng)格化經(jīng)費(fèi) 支出 19 萬元，主要用于開展城市網(wǎng)格化服務(wù)管理工作等方面,； 環(huán)保及安全生產(chǎn)經(jīng)費(fèi) 支出 10 萬元,，主要用于完善安全設(shè)施設(shè)備、消除安全生產(chǎn)隱患,、鞏固環(huán)境綜合整治等方面,。
五、政府性基金預(yù)算支出
本部門無政府性基金安排的支出
六,、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：2022年本部門機(jī)關(guān)本級機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi) 66.81 萬元,，比上年預(yù)算增加 8.89萬元，上升 15.35 %,，主要是社區(qū)和城管人員的增加產(chǎn)生的經(jīng)費(fèi)增加,。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算：2022年本部門機(jī)關(guān)本級“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為 0.4萬元，其中,，公務(wù)接待費(fèi) 0.4萬元,，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi) 0 萬元（其中，公務(wù)用車購置費(fèi)0 萬元,，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi) 0萬元）,，因公出國（境）費(fèi) 0 萬元。2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2021年增加了公務(wù)接待費(fèi)0.076萬元,，原因是因?qū)嶋H工作需要。
（三）一般性支出情況：2022年本部門會(huì)議費(fèi)預(yù)算 0.35 萬元,，擬召開 七一表彰,、年度工作總結(jié) 會(huì)議,，人數(shù) 人79人，內(nèi)容為用于表彰優(yōu)秀黨員,、優(yōu)秀黨務(wù)工作者以及年度工作總結(jié),；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算 0.7 萬元，擬開展 入黨積極分子,、社區(qū)兩委干部 培訓(xùn),，人數(shù) 69 人，內(nèi)容為 預(yù)備黨員培訓(xùn)活動(dòng),、社區(qū)日常工作培訓(xùn) ,。
（四）政府采購情況：2022年本部門政府采購預(yù)算總額 30萬元，其中,，貨物類采購預(yù)算 10 萬元,；工程類采購預(yù)算 20 萬元；服務(wù)類采購預(yù)算 0 萬元,。
（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2021年12月底,，本部門共有公務(wù)用車 0 輛，其中,，機(jī)要通信用車 0 輛,，應(yīng)急保障用車 0 輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車 0 輛,，特種專業(yè)技術(shù)用車 0 輛,，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車 0 輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備 0 臺(tái),，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備 0 臺(tái),。2022年擬新增配置公務(wù)用車 0 輛，其中,，機(jī)要通信用車 0 輛,，應(yīng)急保障用車 0 輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車 0 輛,，特種專業(yè)技術(shù)用車 0 輛,，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車 0 輛；新增配備單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備 0 臺(tái),，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備 0 臺(tái),。
（六）預(yù)算績效目標(biāo)說明：本部門所有支出實(shí)行績效目標(biāo)管理。納入2022年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為 793.3 萬元,，其中,，基本支出 394.3 萬元，項(xiàng)目支出 399 萬元，具體績效目標(biāo)詳見報(bào)表,。
七,、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi),，包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi)、差旅費(fèi),、會(huì)議費(fèi),、福利費(fèi)、日常維修費(fèi),、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi),、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2,、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入?。ㄊ?/span>/縣）財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi),、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi),。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出,；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）,，以及燃料費(fèi)、維修費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi)等支出,；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi),、住宿費(fèi),、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi),、公雜費(fèi)等等支出,。
第二部分 2022年部門預(yù)算表
部門整體支出績效目標(biāo)申報(bào)表_76068部門整體支出績效目標(biāo)申報(bào)表