2019年石鼓區(qū)教育局部門預(yù)算公開說明
目 錄
第一部分 2019年部門預(yù)算說明
第二部分 2019年部門預(yù)算表
1,、部門收支總體情況表
2,、部門收入總體情況表
3,、部門支出總體情況表
4,、財政撥款收支情況表
5、一般公共預(yù)算支出表
6,、一般公共預(yù)算基本支出表
7,、一般公共預(yù)算基本支出表（政府預(yù)算經(jīng)濟科目）
8、政府性基金預(yù)算支出情況表
9,、公共財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表
注：以上部門預(yù)算報表中,，空表表示本部門無相關(guān)收支情況。
第一部分 部門預(yù)算說明
一,、部門基本概況
（一）職能職責(zé),。
石鼓區(qū)教育局,，為區(qū)政府工作部門，其主要職責(zé)如下：
（一）貫徹落實國家教育工作的方針,、政策和法律,、法規(guī)、規(guī)章,，落實省委,、省政府、市委,、市政府有關(guān)教育工作政策要求,，結(jié)合本區(qū)制定具體實施辦法和管理制度，并監(jiān)督實施,。
（二）研究擬定全區(qū)教育改革與發(fā)展戰(zhàn)略和教育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃,、年度計劃及教育發(fā)展的重點、結(jié)構(gòu),、速度和步驟,，指導(dǎo)并協(xié)調(diào)實施,。
（三）管理全區(qū)的基礎(chǔ)教育,、職業(yè)技術(shù)教育、成人教育,、幼兒教育,、特殊教育、民辦教育及繼續(xù)教育等工作,；負責(zé)全區(qū)社會力量辦小學(xué),、幼兒園、培訓(xùn)機構(gòu)的審批和管理工作,。
（四）協(xié)調(diào)全區(qū)少數(shù)民族教育工作,，協(xié)調(diào)對少數(shù)民族地區(qū)和貧困地區(qū)的教育援助。
（五）負責(zé)推進義務(wù)教育均衡發(fā)展和促進教育公平,，指導(dǎo)義務(wù)教育,、幼兒教育工作，全面實施素質(zhì)教育,。
（六）統(tǒng)籌管理本部門教育經(jīng)費,。會同有關(guān)部門擬訂教育經(jīng)費預(yù)算、經(jīng)費籌措,、教育撥款,、教育基建投資的政策并組織實施，完善教育經(jīng)費管理制度,。檢查監(jiān)督全區(qū)教育經(jīng)費的投入和使用情況,。負責(zé)管理區(qū)本級的教育經(jīng)費及國外政府和組織以及香港,、澳門特別行政區(qū)和臺灣地區(qū)對本區(qū)的教育援助和教育貸款。監(jiān)管教育系統(tǒng)國有資產(chǎn),。指導(dǎo),、管理全區(qū)資助經(jīng)濟困難學(xué)生工作。
（七）主管全區(qū)教師工作,。組織指導(dǎo)中小學(xué)教師的資格認定,、注冊、招聘錄用,、職務(wù)評聘,、培養(yǎng)培訓(xùn)、調(diào)配交流,、檔案管理和考核獎懲等工作,。制定全區(qū)師資建設(shè)發(fā)展規(guī)劃、教職工管理制度和培訓(xùn)計劃,，并組織實施,。
（八）規(guī)劃和指導(dǎo)全區(qū)學(xué)校全面實施素質(zhì)教育及教改教研工作；規(guī)劃并指導(dǎo)全區(qū)學(xué)校的思想政治工作,、德育工作,、體育衛(wèi)生與藝術(shù)教育及國防教育等工作。
（九）統(tǒng)籌管理全區(qū)義務(wù)教育學(xué)校的招生工作和高等教育的自學(xué)考試工作,。
（十）協(xié)調(diào)指導(dǎo)師范類大中專畢業(yè)生就業(yè)工作,。
（十一）負責(zé)全區(qū)教育技術(shù)裝備和圖書建設(shè)工作。
（十二）負責(zé)全區(qū)教育基本信息的統(tǒng)計,、分析和發(fā)布,。
（十三）組織指導(dǎo)全區(qū)教育行政執(zhí)法工作和全區(qū)教育系統(tǒng)內(nèi)部審計等工作。
（十四）統(tǒng)籌全區(qū)教育信息化建設(shè)與應(yīng)用工作,。
（十五）組織,、指導(dǎo)全區(qū)教育督導(dǎo)工作。
（十六）統(tǒng)籌管理全區(qū)語言文字工作,。擬定全區(qū)語言文字規(guī)劃并組織實施,。指導(dǎo)推廣普通話和規(guī)范字及普通話師資培訓(xùn)工作。
（十七）負責(zé)本行業(yè),、領(lǐng)域的應(yīng)急管理工作,，對本行業(yè)、領(lǐng)域的安全生產(chǎn)工作實施監(jiān)督管理,。
（十八）承辦區(qū)委,、區(qū)政府交辦的其他事項。
（二）機構(gòu)設(shè)置,。石鼓區(qū)教育局單位內(nèi)設(shè)機構(gòu)包括：業(yè)余體校,、學(xué)生資助中心,、勤工儉學(xué)站、教研室,；內(nèi)設(shè)科室具體為教育督導(dǎo)室（區(qū)委教育工作領(lǐng)導(dǎo)小組秘書股）,、辦公室（政策法規(guī)股）、人事師訓(xùn)股（語言文字工作辦公室）,、基礎(chǔ)教育股,、民辦教育股（行政審批股）、職教成教股,、體衛(wèi)藝股,、計劃財務(wù)股、審計股（教育陽光政務(wù)中心）,、綜治校車股共10個股室,。本單位在職人員48人,退休33人。
二,、部門預(yù)算單位構(gòu)成
本部門預(yù)算為匯總預(yù)算,，納入編制范圍的預(yù)算單位包括：
1、石鼓區(qū)教育局部門本級,。
2,、二級機構(gòu)包括業(yè)余體校、學(xué)生資助中心,、勤工儉學(xué)站,、教研室,。
三,、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算：包括一般公共預(yù)算、政府性基金,、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財政撥款收入,，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金,。2019年本部門收入預(yù)算4589.01萬元,，其中，一般公共預(yù)算撥款4589.01萬元,，政府性基金預(yù)算撥款0萬元,，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元,。收入較去年減少10185.25萬元,，主要是因為下屬各學(xué)校都已納入財政一級預(yù)算，這里只填報石鼓區(qū)教育局機關(guān)的預(yù)算,。
（二）支出預(yù)算：2019年本部門支出預(yù)算4589.01萬元,，其中,，一般公共服務(wù)0萬元，公共安全 0 萬元,，教育 4435.73 萬元,，科學(xué)技術(shù) 0 萬元，社會保障和就業(yè)支出77.29 萬元,，醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出31.94萬元,，住房保障支出44.05萬元。支出較去年減少10185.25萬元,，主要是因為下屬各學(xué)校都已納入財政一級預(yù)算,，這里只填報石鼓區(qū)教育局機關(guān)的預(yù)算。
四,、一般公共預(yù)算撥款支出
2019年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算 4589.01 萬元,，其中，一般公共服務(wù)支出 0 萬元,，占 0 %,；公共安全支出 0 萬元，占 0 %,；教育 4435.73 萬元,，占 96.66 %；科學(xué)技術(shù) 0 萬元,，占 0 %,；社會保障和就業(yè)支出77.29 萬元，占 1.68 %,；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出31.94萬元,，占 0.7 %；住房保障支出44.05萬元,，占 0.96 %,；。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2019年本部門基本支出預(yù)算數(shù)630.11萬元,，主要是為保障部門正常運轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資,、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費,、印刷費、水電費,、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費,。
（二）項目支出：2019年本部門項目支出預(yù)算3958.90萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項,、專項業(yè)務(wù)費,、基本建設(shè)支出等，其中專項商品和服務(wù)支出支出 3958.90 萬元,，主要用于農(nóng)村寄宿制學(xué)校運轉(zhuǎn)和條件改善,、公辦幼兒園運轉(zhuǎn)經(jīng)費、校舍安全保障資金,、城鄉(xiāng)義務(wù)教育一體化改革經(jīng)費等方面,。
五、政府性基金預(yù)算支出
2019年本部門無政府性基金安排的支出,。
六,、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費：2019年本部門機關(guān)本級、業(yè)余體校,、學(xué)生資助中心,、勤工儉學(xué)站、教研室等行政事業(yè)單位的機關(guān)運行經(jīng)費 108.7 萬元,，比上年預(yù)算減少1056.76萬元,，下降90.67%，主要是因為下屬各學(xué)校都已納入財政一級預(yù)算,，這里只填報石鼓區(qū)教育局機關(guān)的預(yù)算,。
（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算：2019年本部門機關(guān)本級、業(yè)余體校,、學(xué)生資助中心,、勤工儉學(xué)站、教研室等行政事業(yè)單位“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為22.8萬元,，其中,，公務(wù)接待費 16.8萬元，公務(wù)用車購置及運行費 6 萬元（其中,，公務(wù)用車購置費0 萬元,，公務(wù)用車運行費6 萬元），因公出國（境）費 0 萬元,。2019年“三公”經(jīng)費預(yù)算較2018年減少7.7萬元，主要原因是文化和體育與旅游局合并,，預(yù)算開支減少,。
（三）一般性支出情況：2019年本部門會議費預(yù)算 0.77 萬元，擬召開3次會議,，人數(shù) 300 人,，內(nèi)容為部門工作會議；培訓(xùn)費預(yù)算 10.99 萬元，擬開展 200 培訓(xùn),，人數(shù) 200 人,，內(nèi)容為參加各級各類部門工作培訓(xùn)；擬舉辦 節(jié)慶,、晚會,、論壇、賽事活動,，經(jīng)費預(yù)算0 萬元,。
（四）政府采購情況：2019年本部門政府采購預(yù)算總額 200 萬元，其中,，貨物類采購預(yù)算10萬元,；工程類采購預(yù)算 190 萬元；服務(wù)類采購預(yù)算 0 萬元,。
（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2018年12月底,，本部門共有公務(wù)用車2輛，其中,，機要通信用車 0 輛,，應(yīng)急保障用車 0 輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車 0輛,，特種專業(yè)技術(shù)用車 0 輛,，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車2 輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備 0 臺,，單位價值100萬元以上專用設(shè)備 0 臺,。2019年擬新增配置公務(wù)用車 0 輛，其中,，機要通信用車 0 輛,，應(yīng)急保障用車 0 輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車 0 輛,，特種專業(yè)技術(shù)用車 0 輛,，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車 0 輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備 0 臺,，單位價值100萬元以上專用設(shè)備 0 臺,。
（六）預(yù)算績效目標說明：本部門所有支出實行績效目標管理。納入2019年部門整體支出績效目標的金額為 4589.01 萬元,，其中,，基本支出 630.11 萬元，項目支出 3958.9 萬元,。（具體績效目標詳見附表）,。
七、名詞解釋
1、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費,，包括辦公及印刷費,、郵電費、差旅費,、會議費,、福利費,、日常維修費,、專用資料及一般設(shè)備購置費,、辦公用房水電費、辦公用房取暖費,、辦公用房物業(yè)管理費,、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
2,、“三公”經(jīng)費：納入?。ㄊ?/span>/縣）財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費,、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費,。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出,；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）,，以及燃料費、維修費,、保險費等支出,；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費,、住宿費,、伙食費、培訓(xùn)費,、公雜費等等支出,。
第二部分2019年部門預(yù)算
附件：
0-----石鼓區(qū)教育局2019年部門預(yù)算及三公經(jīng)費預(yù)算公開套表_
1--石鼓區(qū)教育局農(nóng)村寄宿制學(xué)校運轉(zhuǎn)和條件改善績效目標申報表
2--石鼓區(qū)教育局寄宿制中學(xué)補助經(jīng)費績效目標申報表
3--石鼓區(qū)教育局公辦幼兒園運轉(zhuǎn)經(jīng)費績效目標申報表
4--石鼓區(qū)教育局2019年基建專項資金績效目標申報表
5--石鼓區(qū)教育局職成教及鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)校預(yù)算績效目標申報表(職成教辦)
7--石鼓區(qū)教育局2019年專項資金申報表（文化股）